| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1500.00 | 17081338000118 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SOM E CONTRATAÇÃO DE EDIMILSINHO E BANDA NA PRAÇA DO POVO NO DIA 22/12/2015, ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 3706.60 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O TRATOR JHON DEERE 5078E, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 3956.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS RETROESCAVADEIRAS JCB E CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 880.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 3800.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO ÁGUA VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DE R$ 3.500,00, MAIS VASÃO DE R$ 300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 670.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 350.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) FRETE/VIAGEM EM CARRO: VW/GOL 1.0 DE PLACA: KJC-1453, ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÃNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/01/2016 | 530.00 | 00070040140458 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BASE DESCENTRALIZADA DO PSF QUE ESTÁ LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1000.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO A SENHORA FALECIDA MARIA DO SOCORRO PROCILIA GONZAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 279.71 | 00006496597405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 310.00 | 00021942838468 | NATANAEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 115.67 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 152.15 | 00005997325474 | CICERA HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 500.00 | 00099188635449 | MARIA ANELUCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA MÓVEL, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 151.58 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 60.00 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) RAIO X PERIAPICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 636.43 | 00002000829490 | TEREZINHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR BOLETOS DE ENERGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 632.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA LIMPEZA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA FUBA E LEITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 270.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS MOUSES DOIS TECLADOS E DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 3615.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS SEC.TRÊS CADEIRAS CAMBOINHA UMA IMPRESSORA EPSON UM COND. SPLIT E UMA MESA MONOB DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO MANGUENZA NA ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 1680.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, CUSTANDO R$ 80,00 CADA DIA, EFETUANDO RESTAURAÇÃO EM CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 632.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010847584402 | JOSÉ VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DURANTE 15 DIAS RESTAURANDO RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 850.00 | 00079828817420 | JOSÉ CLAUDEMI SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 300.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 05, 13, 15, 19, 21 E 27 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00222.2003.019.13.00-4; 0056.1997.019.13.00-0; 0063.1997.019.1300-1; 0079.1997.019.13.00-4; 0081.1997.019.13.00-3 E 0169.2005.019.13.00-6, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 360.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSOARIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 120000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 17567.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PACELAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP/CID, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 4717.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, NO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 55.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER PARA A MULTIFUNCIONAL HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 215.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETES E VIAGENS COM EQUIPE DE FUTEBOL N.O. ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 165.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS TONER COMPATIVEL PARA HP MOD. UNIVERSAL 285/435/436 PR MULTI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 110.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE 18.5V, 19V, 20V DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 632.00 | 00045302480468 | JOSE RODRIGUES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 211.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 2600.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 700.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) PORTAS EM CHAPAS E METALON COM FECHADURAS, DESTINADAS PARA A ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1600.00 | 01542313000134 | F.J.G DE CARVALHO ORTOPEDIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS MOD STAR LITE, DESTINADA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 320.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETES E VIAGENS PARA A CIDADE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 06, 08 E 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 07 E 11 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 740.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS , DESTINADAS PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADE DE TAPERÓA-PB, POMBAL-PB, SOUSA-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 06, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, E 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 260.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS ESTABILIZADORES E UMA FONTE GM DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 702.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFIS DE TINTAS E UM TECLADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 58.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 58.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSN PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 890.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 DE JANEIRO E 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO NO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUSO SÓLIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 400.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 500.00 | 00006432119421 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 27, E 28 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 1845.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COM REPARO NO MOTOR DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA: OEU-7175/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 150.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 10 E 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 160.00 | 00003918056490 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF RITA SILVINO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 530.00 | 00070040140458 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BASE DESCENTRALIZADA DO PSF QUE ESTÁ LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 530.00 | 00007933082408 | VICENTE ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES QUE ESTÁ LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊSDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 1380.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV 32P LCD LED PHILCO, DESTINADA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 802.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES EXTRAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2016 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU-192 (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/01/2016 | 60.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07 E 28 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2016 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/01/2016 | 210.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 08, 13, 14, 21 E 27 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2016 | 180.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2016 | 300.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 10/01/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2016 | 425.00 | 00006616912418 | CELI DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2016 | 2895.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT BOMBA SUB. 1.5 DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2016 | 1000.60 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) E MATERIAIS ELÉTRICOS (TUBOS DE 100 LORR, LÂMPADAS FLUORESCENTE E INTERRUPTOR CONJUGADO), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 320.00 | 00015768928839 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2016 | 425.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2016 | 602.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE GMI 775 G41 DDR3 E CABO DE REDE MULT CAT5E BULK WI 261, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2016 | 370.00 | 00007757347483 | JOSÉ ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO VIGIA, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11(ONZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2016 | 320.00 | 00007236302759 | SEVERINA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO GARI, NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2016 | 700.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2016 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2016 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA CAPELA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 800.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação dos Meios de Locomoção | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0000135 | 11/01/2016 | 49440.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS I, II E III, CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2011, CONTRATO Nº 104/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0309741-96/2009, PROGRAMA MCIDADES/PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00222012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2016 | 530.00 | 00070141904402 | MARIA JOSÉ INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA CASA DA FAMÍLIA/PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2016 | 557.90 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 320.00 | 00030859998843 | FRANCISCO UMBELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 142.67 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2016 | 228.11 | 00003020522404 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2016 | 264.39 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2016 | 300.00 | 00002837541842 | JUDAS TADEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2016 | 250.00 | 00010539863432 | ANA PAULA HENRIQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2016 | 526.04 | 00006667653401 | ANDRÉA MENDES DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2016 | 1112.78 | 00004153445495 | VALDIRENE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO MENOR RAFAEL ANTONIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EMSITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2016 | 475.88 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 649.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2016 | 1581.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXTRATOS DE CONTRATOS DE Nº 050, 051 E 052/2015 JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 20, 21, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2016 | 2548.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2016 | 130.00 | 00010344987469 | LIOMÁRIO DE FREITAS DA SILVA MENINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2016 | 120.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23, 24, 25, E 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2016 | 2763.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 500.00 | 00079849318449 | MOACIR JUVENAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES/VIAGEM, ATÉ AS CIDADES DE PIANCÓ-PB E PATOS-PB, EM CARRO DE MODELO: FIAT/PALIO FIRE FLEX, DE PLACA: MNP-9964/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 320.00 | 00003023418462 | WILSON CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 1 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS/PB, EM CARRO DO TIPO FIAT UNO MILLE SX DE PLACA KKK6757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2016 | 2251.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GAZE DE ROLO 91 X 91 E FIXADOR CELULAR 100ML, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2016 | 400.00 | 00011054026491 | SEBASTIAO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM CARRO DE PLACA HUU 8875/PB ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2016 | 750.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2016 | 395.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2016 | 700.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CAIXA DIREÇÃO REC, KIT EMBREAGEM, CORRERIA DENTADA, BARRA AXIAL E FIESTA 99/05 DH), DESTINADAS PARA O FIAT UNO, PLACA OEU-7175 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 300.00 | 00002723528456 | MARIA JOSE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2016 | 530.00 | 00012018556401 | ELISVANIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2016 | 1490.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE; MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO E DO GINÁSIO DA E.ME.F GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2016 | 500.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2016 | 788.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FÉRIAS ANUAIS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA NIRES DA SILVA SABINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2016 | 4830.02 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O ÔNIBUS NQE-5701 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2016 | 475.00 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA NA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 450.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONCERTO NO LAVA JATO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2016 | 1050.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULT L220, DESTINADA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2016 | 788.00 | 00009213444494 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2016 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2016 | 2670.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PASTILHA FREIO, ROLAMENTO RODA DIANT. E CORREIA DENTADA) E 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQI - 7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 285.00 | 00069430900463 | MARIA SELMA HENRIQUE PEREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIMPEZA DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 8 (OITO) DIAS DO MÊSDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 170.00 | 00011475708416 | JOAQUIM SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2016 | 530.00 | 00007046757496 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2016 | 2670.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PASTILHA FREIO, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E CORREIA DENTADA) E PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO RANGER, PLACA MQI - 7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2016 | 425.00 | 00001946046400 | JOSELITA MIGUEL BARBOSA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE 12 (DOZE) DIAS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA O SAMU-192, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2016 | 400.00 | 00001218602481 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2016 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA NO PRÉDIO DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2016 | 600.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA DIA, EFETUANDO REFORMA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2016 | 2315.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO: HIDRAÚLICA, DE BOMBA E MOTOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA; E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NODISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2016 | 425.00 | 00008368523460 | KALINA KELY CONSTÂNCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 740.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO LOCADO NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2016 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2016 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2016 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIOANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2016 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2016 | 1898.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2016 | 788.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO PSF GATOS, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 1000.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (AMORT TRAS, BOMBA D`ÁGUA, ELETROVENTILADOR E KIT DE EMBREGEM), DESTINADOS PARA O FIAT UNO DE PLACA: OEU-7175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 610.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O FIAT UNO DE PLACA: OEU-7175, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 650.00 | 00009460883494 | DAMIANA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 2760.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCILIO EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 551.67 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PELA VACÂNCIA DO CARGO POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEDRO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2016 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2016 | 90.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2016 | 2822.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2016 | 880.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO EM SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 788.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, COMO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2016 | 1182.00 | 00004242182406 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AÇUDE QUE FORNECE ÁGUA PARA O PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DO AÇUDE QUE FORNECE ÁGUA PARA O PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00157.2007.019.13.00-3; 046.2008.019.13.00-8; 151.2007.019.13.00-6; 253.2008.019.13.00-2; 082.2009.019.13.00-2; 474.2009.019.13.00-1; 089.1994.019.13.00-7 E 177.1994.019.13.00-9, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 11620090003082; 1162010002579; 11620110005950; 1162010000127, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2016 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 1407.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 790.00 | 00011061711447 | ELANNY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2016 | 600.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2016 | 3043.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000195 | 20/01/2016 | 6720.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2016 | 788.00 | 00008844329476 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2016 | 190.00 | 00018109373453 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2016 | 180.00 | 00065978552487 | MARIA APARECIDA GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 450.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO UNICEF, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2016 | 880.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 690.00 | 00004501947446 | EUZIMAR LOPES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 1560.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 260 ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2016 | 4877.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2016 | 740.00 | 00009560795473 | DAMIANA DA SILVA ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DA SEDE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 1120.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 06 (SEIS) FRETES/VIAGENS ATÉ O DISTRITO JUREMA, MUNICÍPIO DE TAVARES/PB; AS CIDADES DE IGARACY-PB, PEDRA BRANCA-PB E PRINCESA ISABEL-PB E ATÉ OS SÍTIOS: BARRINHOS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB E SÍTIO UMBUZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; DURANTE OS DIAS 01, 03, 06, 09, 13 E 16 DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2016 | 500.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 530.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 425.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2016 | 0.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, FEITO A MENOR NO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 880.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRO NO SAMU-192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 2285.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADORA DO SAMU-192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00001616504498 | GLAUCIANY LOPES BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO PSICÓLOGA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FONOAUDIÓLOGA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 1116.00 | 00011345536763 | ALINE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 1265.00 | 00010852370440 | NATALIA BARREIRO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 12 (DOZE) DIAS DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFG-8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 280.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) CHAPAS DE PROTEÇÃO EM PORTA E JANELAS COM FECHADURA, DESTINADAS PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 25758.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 970.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 11192.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 12600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 14196.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 1014.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 14380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 330.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 5420.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 5716.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 632.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOMÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 2158.63 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 407.95 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 878.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 330.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 4451.61 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 1833.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM CARRO TIPO: ESP/CAMINHONETA, MODELO: GM/D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA: LWQ-2836/PB, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NOS DIAS 05 E 27 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 880.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 1100.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO 05 (CINCO) FRETES/VIAGEM EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB, PIANCÓ-PB, ITAPORANGA-PB E CAJAZEIRAS-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 12988.69 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108 E OEU7175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 1040.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB EM CARRO CHEVROLET D20, PLACA:BFY1345, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 400.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) FRETE/VIAGEM EM CARRO CORSA WIND, PLACA KIN1586/PB ATÉ AS CIDADES DE PIANCÓ-PB E TAVARES-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DESSAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 280.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 520.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 1550.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO CARRO DUCATO DE PLACAOFD-6845, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 150.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 40309.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 70.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 788.00 | 00009012040485 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009012040485 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 880.00 | 00098293990449 | INÁCIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS E RECEITAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 584.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 8916-8, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2016 | 133.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 176.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS REGISTROS DAS DESPESAS (EMPENHOS) E ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 1656.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE7065, MOV 2862, IIY 3637, ONIBUS OGB-3250, NQE5701 E NQE5691, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 475.00 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 394.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA ANA PAULA PAULINO DA SILVA, QUE GOZA DE LICENÇA-MATERNIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 880.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004588687441 | MARIA SALOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 3235.20 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 338.00 | 00004130231413 | MARIA DOVIRGEM ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA DA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 740.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 985.26 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 943.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 4 (QUATRO) DIAS DEFEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 788.00 | 00080510140491 | JOAQUIM DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 441.00 | 00012692359402 | MARIA DO DESTERRO IEDA SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 1656.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 36M² DE DIVISÓRIA DE GESSO, CUSTANDO R$ 46,00 CADA METRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 320.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO PELA MESMA, REFERENTE A DOIS MESES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 31221.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 15519.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 69229.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 37577.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 9149.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 1854.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 4306.71 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 14549.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 6266.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 2641.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSOR E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 14080.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 7040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 11517.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 5280.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 9392.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 350.00 | 00011054026491 | SEBASTIAO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM CARRO DO TIPO GM D20, PLACA HUU 8875/PB ATÉ AS CIDADES DE PIANCÓ-PB E TAVARES/PB, TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL ELITE E N.O. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009409081408 | VANESSA BEZERRA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 985.26 | 00005803645427 | MARIA DOS REMÉDIOS SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 343.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 650.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 13415.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 242.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 880.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 527.00 | 00046757619415 | JOSÉ ULISSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PROTOCOLO DE PROJETOS NO SENADO FEDERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 2970.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 4640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA EM CAPACITAÇÃO DA NOVA SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL, MÁRCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000361 | 29/01/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 16013.09 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, AMBULANCIA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 530.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 880.00 | 00069048428491 | DAMIÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA ATÉ O SÍTIO CIPÓ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 735.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE GARI CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 18525.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 735.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 805.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 788.00 | 00008207696494 | BETHULIA SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 1706.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 1568.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 639.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 880.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 1083.20 | 00008727318478 | DANILO RAMALHO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO OPERADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 880.00 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CASA DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 2367.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (PLACA MÃE, HD, GRAV DVD, GABINETE GAMER, MEMÓRIA RAM), DESTINADOS PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCVF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 3480.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (FONTE GM, GABINETE COM FONTE, HD EXT) E MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4 E RECARGAS DE IMPRESSORAS), DESTINADOS PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 2870.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (BATERIA SELADA, CABO DE REDE E FONTE GMI), DESTINADOS PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 530.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO COZINHEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 4014.84 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 2185.16 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 289/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 24214-4, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 400.00 | 00002862990469 | LÍGIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOAÇÕES 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 8146.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 4369.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 1095.20 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COMO MOTORISTA DA SEDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 880.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 450.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COM 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ-PB E PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO ESTEVE PRESENTE NO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO" PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 25 E 28 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 1370.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 1230.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D' ÁGUA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 1041.10 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS (TUBO ROSCA, BUCHA GALV, CORDA POLIE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA, BOX PARTIDA, CABO, JOELHO GALV, NIPLE GALV, REG GALV, ABRAÇADEIRA NYLO E LONA PRE/BRA), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DEBOMBA SUBMERSA NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 1000.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D' ÁGUA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 58.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO" PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2016 | 97.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 500.00 | 00006054143867 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ESPECIALIZADA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 160.00 | 00005278825421 | MARIA ELISANGELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 444.03 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 600.00 | 00004587611417 | MARIA LINDAURA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 115.23 | 00009379382464 | GABRIEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 340.35 | 00010588059404 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 83.68 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 170.00 | 00004772753460 | JOSÉ VALDERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTAMOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 150.00 | 00045697285884 | JESSICA RAMAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 500.53 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 260.00 | 00030870127420 | ANTONIO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC COL.LOMBAR SEM CONTRASTE), CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 700.00 | 00008543063400 | SANDRA AVELINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A COMPRA DE UM ÓCULOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 280.00 | 00022553894449 | MARIA SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 500.00 | 00064038289400 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR E INFERIOR NA PACIENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 270.00 | 00011723594407 | AILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 379.43 | 00007860043475 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2016 | 250.00 | 00004772759409 | JOSEFA ARTEMISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00044319234898 | LINDALVA BARREIRO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PARTE DE UMA AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM SUA FILHA MENOR ESTER BARREIRO DE FREITAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2016 | 87.04 | 00002622455828 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE LUZ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 250.00 | 00011090584466 | ALISON NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 300.00 | 00010501642455 | GERALDO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DE MENSALIDADES ATRASADAS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA OLINDA E DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO SANTO AMARO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 2013 A 2015, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2016 | 500.00 | 00002345579404 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FACECTOMIA COM LENTE INTRA OCULAR CONFORME RECEBIDO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2016 | 400.00 | 00004343946452 | EDILEUZA MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 3139.10 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMUÇA AMARELO, PRETO, VERMELHO E BRANCO; PAPEL CASCA OVO BRANCO; PAPEL COUCHE BRANCO; PAPEL GUACHE BRANCO; PAPEL REPORT SENINHA; PAPEL VERGE SALMÃO; RECICLAJET PRETA, AZUL, MAGENTA E AMARELA; REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA), DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 320.00 | 00015768928839 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 1296.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS (LÂMPADAS, REFLETORES, CABOS SIL FLEX, E REATORES RVS 250W), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DE PLACA MNA -7450, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2016 | 338.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 06 (SEIS) BALDES E 21 (VINTE E UMA) VASSOURAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000470 | 01/02/2016 | 295.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2016 | 1631.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 4312.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28.750 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS MONOCROMÁTICAS A-4, DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 1500.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 1000.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS PARA A SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000480 | 01/02/2016 | 154.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2016 | 880.00 | 00069048428491 | DAMIÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA ATÉ O SÍTIO CIPÓ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 025/2016 DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2015 JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 3080.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS E COMUNICADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 300.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 01, 03, 05, 09, 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA LANÇAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2016, ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DE BALANCENTES (RN - TC Nº 03/2014) APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 11/2015 E MUDANÇAS PARA 2017, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 08, 11, 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2016 | 123.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000463 | 01/02/2016 | 103.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E BISCOITOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2016 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 19.59 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 238.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 7950.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9012 COM ALINHAMENTO DE CHASSIS, DESEMPENHANAR CAPA DO DIFERENCIAL E SERVIÇOS DE EMBREAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 150.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS E 06 (SEIS) MESAS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL AVELINO DE LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 640.00 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2016 | 160.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA E VENTILADOR DE PAREDE NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVO PARA O EXERICIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 320.00 | 00096492902491 | NERCY GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00002555654453 | SEBASTIAO CICERO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO FAVELA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL, DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2016 | 250.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2016 | 75.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2016 | 475.00 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 1930.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM XS8220 15 750GB 4GB W8.1 PRATA BIVOLT, DESTINADO PARA O SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 196655.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 234.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 120.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 03, 05 E 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02, 03, 04, 05, 06 E07 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 4957.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2016 | 470.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQF 3075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2016 | 160000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 300.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 10, 11, 17,23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 880.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) BOLSAS EM NYLON E CADARÇO CARAMELO, APROVADO NO COMBATE À DENGUE, DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 2501.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA OS PSF RITA SILVINO E GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 674.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS SACO E CANTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 740.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A BASE DO SAMU-192, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 440.00 | 00006830671418 | AILTON BARREIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 440.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 440.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 440.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 440.00 | 00025758762814 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 440.00 | 00051549603434 | IVONETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 440.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 440.00 | 00048876429468 | TEREZINHA LEITEDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 440.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 440.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2016 | 440.00 | 00021940118468 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2016 | 440.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2016 | 440.00 | 00065978200459 | LUSIA GERONIMO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2016 | 440.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 660.00 | 00009601049410 | ADRIANA LERRY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2016 | 660.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2016 | 660.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2016 | 660.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2016 | 660.00 | 00004767205409 | EDILEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2016 | 1485.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 1485.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2016 | 1485.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2016 | 1485.00 | 00005872460490 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2016 | 528.00 | 00009022137414 | JOSPE INKLYS MARCOS DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2016 | 425.00 | 00001946046400 | JOSELITA MIGUEL BARBOSA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE 12 (DOZE) DIAS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000467 | 01/02/2016 | 429.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2016 | 335.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO PARA A BASE DO SAMU - 192, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2016 | 282.86 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO PRÊMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2016 | 282.86 | 00004767205409 | EDILEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2016 | 282.86 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2016 | 580.00 | 00034184675808 | PEDRO MACIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGIA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2016 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2016 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2016 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 3 MTS, DESTINADO PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2016 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU-192 (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2016 | 2445.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E 05 (CINCO) UNIDADES DE RODOS DUPLO 40 CM, DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000492 | 10/02/2016 | 969.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000493 | 10/02/2016 | 710.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2016 | 1850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, CETOCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA POTÁSSICA, METFORMINA E SINVASTATINA), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2016 | 1102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO, FENOBARBITAL E HALOPERIDOL), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2016 | 993.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPO E GUARDANAPO) E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA (BALDE, LIXEIRA PLÁSTICA, LUVA DOMÉSTICA, PÁ DE LIXO, PANO DE CHÃO, RODO DUPLO E VASSOURA), DESTINADOS PARA OS PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2016 | 1064.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2016 | 650.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2016 | 200.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2016 | 510.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2016 | 925.32 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS GABINETES ODONTÓLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2016 | 1597.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) CHAVE DE RODA, DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQF - 3075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2016 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM AMBULÂNCIA DE PLACA NQF - 3075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2016 | 684.50 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE PRÓPRIA DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00025180720478 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) TESOURAS DE COBERTURA DO PRÉDIO DO SAMU - 192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2016 | 282.86 | 00009601049410 | ADRIANA LERRY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2016 | 282.86 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CICLO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2016 | 530.00 | 00007866029458 | GERALDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2016 | 880.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO 03 (TRÊS) FRETES/VIAGEM EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB, PIANCÓ-PB E ITAPORANGA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2016 | 1712.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000490 | 10/02/2016 | 3288.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2016 | 530.00 | 00010116604409 | ISLANIA KENIA LOURENÇO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2016 | 3518.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICO-FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO E SORO RING LACTATO, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000504 | 10/02/2016 | 1607.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2016 | 550.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM JOSÉ RONILDO SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2016 | 1200.00 | 00095339310434 | ANASTÁCIO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO FIAT UNO DE COR VERMELHA, PLACA OEU-7145, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2016 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2016 | 550.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2016 | 320.00 | 00086655620449 | JOSÉ BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2016 | 200.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 13, 15 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2016 | 110.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARAS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18, 20, E 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2016 | 3235.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2016 | 17726.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2016 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 5750-9, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2016 | 1390.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE 02 (DOIS) GELAÁGUA, DESTINADO PARA A E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2016 | 250.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR DE 60 CM, DESTINADO PARA A E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2016 | 632.00 | 00002955322466 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA NOTURNO NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2016 | 740.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) FRETES E VIAGENS COM EQUIPE DE FUTEBOL N.O. E ELITE DESTA CIDADE ATÉ AS CIDADES DE ITAPORANGA E OLHO D' ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00222.2003.019.13.00-4; 0056.1997.019.13.00-0; 0063.1997.019.1300-1; 0079.1997.019.13.00-4; 0081.1997.019.13.00-3 E 0169.2005.019.13.00-6, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | TARIFA BANCÁRIA DO FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00157.2007.019.13.00-3; 046.2008.019.13.00-8; 151.2007.019.13.00-6; 253.2008.019.13.00-2; 082.2009.019.13.00-2; 474.2009.019.13.00-1; 089.1994.019.13.00-7 E 177.1994.019.13.00-9, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - RPV, PROCESSOS DE Nº 11620090003082; 1162010002579; 11620110005950; 1162010000127, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2016 | 2920.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000494 | 10/02/2016 | 1709.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2016 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2016 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2016 | 2677.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2016 | 425.00 | 00003734962498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000495 | 10/02/2016 | 1713.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000496 | 10/02/2016 | 1708.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2016 | 422.00 | 00007571311403 | SANDRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO COSTUREIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2016 | 4000.00 | 20801203000194 | ATACADÃO DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS (HELANÇA AZ MARINHO, GOLA E PUNHO, M.M 30/1 PP OURO E M/M 30/1 PP ), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2016 | 530.00 | 00010793137454 | JULIANA IZIDRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2016 | 425.00 | 00009762139402 | MIRIAN SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2016 | 5073.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2016 | 425.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2016 | 632.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2016 | 450.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) SACOS PARA LIXO E 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2016 | 470.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA (BALDE, FLANELA, PÁ DE LIXO, PANO DE CHÃO, RODO DUPLO E VASSOURA), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2016 | 215.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA (RODO DUPLO E VASSOURA), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2016 | 180.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO 30L, 50L E 100L, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2016 | 944.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA (PÁ DE LIXO E VASSOURA), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2016 | 488.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2016 | 386.21 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME BOLETO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2016 | 700.00 | 00005878869438 | JOSÉ VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2016 | 300.00 | 00012920566490 | ROSEANA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2016 | 300.00 | 00010153704462 | TATIANE CLÉRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2016 | 65.52 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2016 | 282.50 | 00024940478890 | CICERA GERTRUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2016 | 260.00 | 00009509306444 | FRANCISCO ALVES FEITOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC COL. LOMBAR SEM CONTRASTE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2016 | 630.00 | 00004126123482 | JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA NEUROLÓGICA, ELETROENCEFALOGRAMA E SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC CRANIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NO MENOR WELLYNGTON SATURNINO DA SILVA, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2016 | 265.29 | 00057190151400 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2016 | 121.46 | 00007414747433 | MARIA DE LOURDES CABRAL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2016 | 790.00 | 00005259164407 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ORTOPÉDICA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2016 | 44.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2016 | 450.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) FRETE/VIAGEM EM CARRO: VW/GOL 1.0 DE PLACA: KJC-1453, ATÉ A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÃNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2016 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2016 | 530.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2016 | 0.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072016 | 0000576 | 19/02/2016 | 3500.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) CADEIRAS SECR ERGOPLAX+RPP PRETA E 02 (DUAS) LONGARINAS ERGOPLAX 3 LUG. PRETA, DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072016 | 0000577 | 19/02/2016 | 890.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ARMÁRIO ALTO MISTO, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072016 | 0000578 | 19/02/2016 | 1980.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA SECR ERGOPLAX+RPP PRETA, 12 (DOZE) CADEIRAS ERGON FIXA PRETA E 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA, DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2016 | 34.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000594 | 19/02/2016 | 319.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000595 | 19/02/2016 | 68.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA A O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2016 | 218.00 | 00050990209415 | NEUSA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000633 | 19/02/2016 | 170.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR ADAILTON ESTEVÃO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000602 | 19/02/2016 | 67.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/02/2016 | 600.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO E FILTRO) DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADERIA DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000597 | 19/02/2016 | 132.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE DETERGENTE, BOM AR E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA (BALDE, FLANELA E PANO DE CHÃO), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000601 | 19/02/2016 | 145.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE DETERGENTE, BOM AR E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA (BALDE, ESCOVA, FLANELA, PANO DE CHÃO E VASSOURA), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2016 | 440.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS ATÉ O SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2016 | 370.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COMO MOTORISTA, DURANTE 01 (UM) FRETES/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PLANILHA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2016 | 1070.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE 06 (SEIS) FRETES/VIAGENS ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PRINCESA ISABEL-PB E ATÉ OS SÍTIOS CIPÓ E SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2016 | 1015.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D' ÁGUA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ANDREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2016 | 845.00 | 00034314366842 | MARIA APARECIDA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2016 | 1068.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2016 | 214.96 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000596 | 19/02/2016 | 69.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000599 | 19/02/2016 | 241.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2016 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ESTAR NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS "IRAMILTON SÁTIRO" PARA TRATAR SOBRE CONTRATOS DE REPASSE E CONVÊNIOS RELACIONADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2016 | 511.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2016 | 352.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS A SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2016 | 610.00 | 00009305356427 | NILKER FELIPE AMÂNCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PREPARO DE LANCHES (MISTO, HAMBURGUES, SUCOS, ETC), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2016 | 364.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2016 | 350.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (UMA) PORTA DE FERRO, DESTINADA PARA A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2016 | 350.00 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO ÁRBITRO EM EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2016 | 5346.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DEDETIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, CONTENDO 28 (VINTE E OITO) REPARTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2016 | 240.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000600 | 19/02/2016 | 746.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2016 | 2000.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, COM LIMPEZA DE 07 (SETE) AR CONDICIONADOS; CONSERTO DE BEBEDOURO; TROCA DO COMPRESSOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS; CARGA DE GÁS; TROCA DE CAPACITOR DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS E TROCA DO MOTOR VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT DE 24.000 BTUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2016 | 530.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DA E. M. E. I. MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2016 | 1800.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LIMPEZA DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS E 01 (UMA) CARGA DE GÁS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO E LIMPEZA DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS E 01 (UMA) CARGA DE GÁS NA E. M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/02/2016 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2016 | 280.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2016 | 800.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA MEDINDO 2X2, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2016 | 200.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM PORTÃO DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2016 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2016 | 1010.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES (PO 4KG, AP 10L, CO2 6KG, PO 4KG E PO 4KG ABC), DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2016 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 07/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2016 | 680.00 | 12375553000108 | SAULO ALTAMIR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2016 | 2498.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SÓDICA, METOCLOPRAMIDA, SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, PARACETAMOL E LOSARTANA POTÁSSICA), DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2016 | 635.00 | 00004545377432 | ALESSANDRA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2016 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE VITAMINA C INJ 500MG/5ML, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2016 | 864.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AAS INFANTIL, AMBROXOL XPE ADULTO, PARACETOMOL, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E SULFATO FERROSO), DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000590 | 19/02/2016 | 394.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000591 | 19/02/2016 | 157.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000592 | 19/02/2016 | 627.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000593 | 19/02/2016 | 431.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2016 | 120.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA E DE UMA OFICINA SOBRE O CONTROLE DO AEDES EGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AOS VETORES, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2016 | 120.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA E DE UMA OFICINA SOBRE O CONTROLE DO AEDES EGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AOS VETORES, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2016 | 632.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DUURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2016 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA O SAMU-192, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2016 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2016 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIOANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2016 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2016 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRO NO SAMU-192, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2016 | 880.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2016 | 2285.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADORA DO SAMU-192, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000718 | 29/02/2016 | 2184.56 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2016 | 660.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, CUSTANDO R$ 110,00 CADA DIA, EFETUANDO REFORMA E RESTAURAÇÃO NO ESPAÇO INTERNO E EXTERNO DA NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2016 | 25836.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2016 | 90.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2016 | 14196.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2016 | 1014.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2016 | 14380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2016 | 330.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2016 | 20400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2016 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2016 | 5420.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO DO PSF/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2016 | 4296.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2016 | 6449.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 771/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2016 | 13500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO 07 (SETE) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB, PIANCÓ-PB E ITAPORANGA-PB NO TRANSPORTEDE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2016 | 1116.00 | 00011345536763 | ALINE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00001616504498 | GLAUCIANY LOPES BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO PSICÓLOGA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FONOAUDIÓLOGA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2016 | 1425.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO 07 (SETE) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO ELX FLEX, PLACA OGGO576/PB, ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB, PIANCÓ-PB, ITAPORANGA-PB E SANTANA DOS GARROTES-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA NO PSF RITA SILVINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCILIO EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2016 | 788.10 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PELA VACÂNCIA DO CARGO POR MOTIVO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JOSEFA FREIRE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 1055.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) FRETES/VIAGENS EM CARRO CORSA WIND, PLACA KIN1586/PB ATÉ AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB, PIANCÓ-PB, SANTANA DOS GARROTES-PB E SOLIDÃO-PE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DESSAS RESPECTIVAS CIDADES, E 01 (UM) FRETE ATÉ O DISTRITO DE MANGUENZA, TRANPSORTANDO PACIENTE DA ZONA URBANA ATÉ SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO CARRO DUCATO DE PLACAOFD-6845, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000679 | 29/02/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2016 | 880.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2016 | 600.00 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PELA VACÂNCIA DO CARGO POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEDRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000714 | 29/02/2016 | 15394.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, NQE 6948, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU 5108 E OEU 7175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000717 | 29/02/2016 | 2376.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO DE PLACA NPW 1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000723 | 29/02/2016 | 136.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FONTE DE NOTEBOOK E MOUSE OPTICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2016 | 540.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2016 | 40507.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2016 | 4022.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2016 | 135.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2016 | 600.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2016 | 600.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2016 | 500.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2016 | 740.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0000678 | 29/02/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004588687441 | MARIA SALOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2016 | 795.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DE 16 (DEZESSEIS) PORTAS, 45 (QUARENTA E CINCO) JANELAS E 02 (DOIS) PORTÕES DA E. M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA E DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2016 | 540.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO VALOR DE 30,00, CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2016 | 880.00 | 00092730248404 | VANDERLI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000715 | 29/02/2016 | 5310.19 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT 9012, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000720 | 29/02/2016 | 9710.65 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, ONIBUS OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB, EMAS-PB E ATÉ O SÍTIO SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO OS TIMES DE FUTEBOL ELITE FC E NO FC, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2016 | 41845.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2016 | 21634.55 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2016 | 89872.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2016 | 59016.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2016 | 13767.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2016 | 2594.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2016 | 4366.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2016 | 18462.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2016 | 8435.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2016 | 5123.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2016 | 13341.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2016 | 7480.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2016 | 11988.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2016 | 7306.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2016 | 2880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2016 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA ANA PAULA PAULINODA SILVA, QUE GOZA DE LICENÇA-MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FÉRIAS ANUAIS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA NIRES DA SILVA SABINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006473215484 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2016 | 880.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004731615402 | WILLAME ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2016 | 580.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2016 | 1255.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2016 | 880.00 | 00098293990449 | INÁCIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS E RECEITAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000697 | 29/02/2016 | 764.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CABOS DE REDE E O2 (DOIS) ROTEADORES, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0000698 | 29/02/2016 | 358.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL A-4, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0000699 | 29/02/2016 | 358.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL A-4, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2016 | 5760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2016 | 589.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000800 | 29/02/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008844329476 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2016 | 371.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2016 | 118.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 8916-8, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 283143-0, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000860 | 29/02/2016 | 220.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 880.00 | 00005803645427 | MARIA DOS REMÉDIOS SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2016 | 650.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0000680 | 29/02/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009409081408 | VANESSA BEZERRA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2016 | 289.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS MIX ES, PLACA NPY-8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA, ANO MODELO 2010 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB, MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000855 | 29/02/2016 | 764.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE REDE E 02 (DOIS) ROTEADORES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000671 | 29/02/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2016 | 880.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0000721 | 29/02/2016 | 185.10 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) RESMAS DE PAPEL A-4 E 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 670, DESTINADOS PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JMS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0000722 | 29/02/2016 | 45.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 670, DESTINADO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JMS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2016 | 2090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000823 | 29/02/2016 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2016 | 1182.00 | 00004242182406 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0000853 | 29/02/2016 | 440.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000854 | 29/02/2016 | 430.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ROTEADOR 150M WIN240 700MW, DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2016 | 850.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2016 | 943.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2016 | 475.00 | 00004084747424 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE)DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCCOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000859 | 29/02/2016 | 2360.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000BTUS, DESTINADOS A E. M. E. I. MANOEL AVELINO DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2016 | 3220.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000861 | 29/02/2016 | 140.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2016 | 880.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2016 | 1820.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) FRETES/VIAGENS ATÉ AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E PATOS-PB E ATÉ OS SÍTIOS SÃO DOMINGOS E CIPÓ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000858 | 29/02/2016 | 1590.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 9000BTUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000862 | 29/02/2016 | 285.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2016 | 1000.00 | 17081338000118 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SOM NA PRAÇA DO POVO NO DIA 13/02/2016, EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2016 | 150.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) EXAME US CERVICAL REALIZADO EM SUA FILHA MENOR SAFIRA GABRIELA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 386.28 | 00099187760487 | SEBASTIANA ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 183.11 | 00007795819460 | ROBISSOM MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 520.00 | 00004133038452 | ROSILENE PEREIRA BORGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES RADIOLÓGICOS (TC COL. LOMBAR SEM CONTRASTES), CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 91.85 | 00011063403456 | ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE LUZ, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 635.00 | 00036530743472 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) ÓCULOS PARA CORREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 250.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2016 | 180.00 | 00004713531405 | FRANCISCA LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2016 | 124.99 | 00008628692428 | ANTÔNIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2016 | 800.00 | 00054890918434 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM EXAME (BIÓPSIA DE PRÓSTATA SEXTANTE), CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2016 | 8970.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2016 | 6501.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2016 | 880.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2016 | 880.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2016 | 1053.00 | 00009272751470 | EDINALDO JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO MANGUENZA NA ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2016 | 632.00 | 00008678306467 | ERIVALDA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2016 | 580.00 | 00004652513402 | MARIA DOS REMÉDIOS LUIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007619722424 | AUDEMIR MIGUEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2016 | 1233.00 | 00001722710454 | JOSÉ ENOQUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE 411 (QUATROCENTOS E ONZE) COVAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000719 | 29/02/2016 | 14587.88 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E AMBULANCIA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2016 | 770.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2016 | 770.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2016 | 770.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2016 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA CAPELA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2016 | 770.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2016 | 2498.60 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2016 | 880.00 | 00011142008401 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM DE ESTRADAS DE DIVERSAS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2016 | 660.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 110 ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2016 | 320.00 | 00045302480468 | JOSE RODRIGUES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, EFETUANDO RECUPERAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2016 | 2880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2016 | 18645.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000716 | 29/02/2016 | 2055.30 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072016 | 0000724 | 29/02/2016 | 2620.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MESA ROMA MAXXI 18MM, MESA SECRETÁRIA, ARMÁRIO ALTO MISTO E ENCOSTO SECRETÁRIA ERGOPLAX, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2016 | 740.00 | 00004417450404 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA LIMPEZA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2016 | 845.00 | 00030909557845 | LÁZARO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO VIGIA NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2016 | 475.00 | 00032467931404 | GENARIO ACILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO MINISTRANTE DE UMA PALESTRA SOBRE DROGAS, PARA OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2016 | 5400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2016 | 1083.20 | 00008727318478 | DANILO RAMALHO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO OPERADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2016 | 880.00 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CASA DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 18.222-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2016 | 315.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000856 | 29/02/2016 | 99.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE RECICLAJET PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000857 | 29/02/2016 | 99.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) SWITCH, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2016 | 3585.92 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2016 | 2300.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT BOMBA SUB., DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2016 | 750.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2016 | 480.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE 10 METROS DE FORRO EM PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2016 | 1833.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, LOCADO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000870 | 01/03/2016 | 505.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000871 | 01/03/2016 | 243.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000872 | 01/03/2016 | 1305.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2016 | 4727.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO, DESTINADO PARA A COBERTA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000873 | 01/03/2016 | 170.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR ADAILTON ESTEVÃO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2016 | 260.00 | 00004146560403 | MANOEL DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC LOMBAR SEM CONTRASTE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2016 | 230.00 | 00011063755484 | TANIA IZIDRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC LOMBAR SEM CONTRASTE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2016 | 220.00 | 00012418905446 | WELDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2016 | 166.44 | 00004358551408 | MARIA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2016 | 970.00 | 00004875639805 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA SOLDAGEM DAS GRADES DOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2016 | 448.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O TRATOR JHON DEERE 5078E, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2016 | 600.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÃNSITO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2016 | 1890.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 TRÊS) PORTAS DE FERRO COM FECHADURAS E 09 (NOVE) GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000881 | 01/03/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000882 | 01/03/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000883 | 01/03/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000884 | 01/03/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000885 | 01/03/2016 | 159.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000886 | 01/03/2016 | 1407.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000887 | 01/03/2016 | 3956.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000888 | 01/03/2016 | 1118.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000889 | 01/03/2016 | 3368.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000890 | 01/03/2016 | 395.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000891 | 01/03/2016 | 112.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2016 | 200.00 | 00080619312491 | JOSE WILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO PARA PASSAREM POR REPAROS E CONSERTOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA-PB E SOUSA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2016 | 180.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE VENTILADORES DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2016 | 1390.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 TRÊS) PORTAS DE FERRO COM FECHADURAS, 02 (DUAS) JANELAS DE FERRO COM GRADES, DESTINADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2016 | 19214.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPIO PELO PAC II - PROINFÂNCIA FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E E ESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2012. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2016 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 5701. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2016 | 200.00 | 00018329757897 | ROMAO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2016 | 994.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NPT-9012, LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2016 | 240.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 09, 11, 15 E 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2016 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2016 | 1382.54 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES, 05 (CINCO) 2° VIAS DE MAIS DE 10 ANOS, 28 (VINTE E OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 03 (TRÊS) PROCURAÇÕES COM VALOR ECONÔMICO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2016 | 250.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02, 03, 04 E 05 DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2016 | 4953.37 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2016 | 800.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS ATÉ O CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2016 | 300.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB, NOS DIAS 01, 07, 09, 15, 28 E 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2016 | 140.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 01, 02, 03 E 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 03, 04 E 07 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2016 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES REFERENTES À EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2016 | 1523.91 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRAVESSEIROS, PELÍCULA PLÁSTICA, TECIDO PROFISSIONAL, TECIDO ATOALHADO, TOALHA DE BANHO E TECIDO OURO, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2016 | 2010.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES EM CHAPA E TUBO METALON, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2016 | 1932.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPW 1487, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2016 | 1300.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERCOOLER, DESTINADO PARA O VEÍCULO NPW 1487, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2016 | 500.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA MECÂNCIA E SCANNER EM VEÍCULO DE PLACA NPW 1487, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2016 | 3490.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AP. ULTRASOM, NEURODIM E BOLA DE CINESIOTERAPIA, DESTINADOS PARA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2016 | 6600.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIO COMUM E RECEITUÁRIO ESPECIAL, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2016 | 2027.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA, 02 (DUAS) JANELAS DE VIDRO E 01 (UMA) MOLA DE REGULAÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2016 | 5430.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Construção/Ampliação/Conclusão de Quadra/Ginásio Poliesportivo/Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001030 | 07/03/2016 | 160581.81 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, DE ACORDO COM A TP Nº 003/2014 E CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 096/2014, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00312014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2016 | 268.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2016 | 5346.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2016 | 1500.00 | 17408302000104 | TÁSSIO VIDROS - JAIRO TÁSSIO SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS, DESTINADAS PARA A E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2016 | 34.57 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 0024/2015, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000968 | 10/03/2016 | 4813.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000975 | 10/03/2016 | 9710.65 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, ONIBUS OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2016 | 2375.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2016 | 1702.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2016 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ÓRGÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2016 | 430.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À DIVERSAS SECRETARIAS NA MANUTENÇÃO, REPARO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2016 | 1400.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2016 | 1023.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00222.2003.019.13.00-4; 0056.1997.019.13.00-0; 0063.1997.019.1300-1; 0079.1997.019.13.00-4; 0081.1997.019.13.00-3 E 0169.2005.019.13.00-6, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 22 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2016 | 540.00 | 00005070530445 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2016 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2016 | 2500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS REGISTROS DAS DESPESAS (EMPENHOS) E ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2016 | 6246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM DIA 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2016 | 8942.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2016 | 17877.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2016 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU-192 (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2016 | 6172.80 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2016 | 104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2016 | 262.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2016 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,15, 16, 17, 18, 19 E20 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2016 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 22, E 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2016 | 340.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2016 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A AUDITORIA COORDENADA - LEVANTAMENTO EM GOVERNANÇA E GESTÃO DA SAÚDE - IGOVSAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2016 | 660.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO MOISÉS JULIÃO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2016 | 120.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA AGEVISA SOBRE A PACTUAÇÃO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2016 | 600.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2016 | 2296.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2016 | 644.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2016 | 1320.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 11 (ONZE) FRETES/VIAGENS ATÉ AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB SANTANA DOS GARROTES E SOLIDÃO-PE E ATÉ OS SÍTIOS GATOS, RIACHO VERMELHO, SACO, E ROÇA DE DENTRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2016 | 320.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2016 | 98.38 | 00054757690444 | HERADIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME BOLETOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2016 | 380.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2016 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A FALECIDA ANA MENDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2016 | 336.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000967 | 10/03/2016 | 226.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA EVENTO DO DIA DA MULHER RELALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2016 | 375.50 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA NOS PROGRAMAS CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000974 | 10/03/2016 | 196.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2016 | 475.00 | 00032467931404 | GENARIO ACILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO MINISTRANTE DE UMA PALESTRA SOBRE DROGAS PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2016 | 5263.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB: DISTRITO DE MANGUENZA E SÍTIOS UMBUZEIRO, VÁRZEA DA CRUZ, PEDRA BRANCA, RIACHO VERMELHO, SÃO DOMINGOS, SANTA CRUZ, SACO, CIPÓ, FURADINHA, SAQUINHO, CANTO, ANDREZA, PULGA DE LEITE, FAVELA, PAU D'ARC, E IMPUEIRA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2016 | 6587.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA PROJETO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2016 | 1060.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE LIANÇA DE POÇO AMAZONAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000966 | 10/03/2016 | 329.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2016 | 2737.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2016 | 21.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL, DO EMPENHO 4125 PAGO COM CHEQUE Nº 851061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2016 | 1150.00 | 17081338000118 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA INSTALAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA NO DIA 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2016 | 6000.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRINTA E OITO GIRÂNDOLAS DE 3600 TIROS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DA VIRADA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2016 | 630.00 | 00004179167441 | MARIA EDILMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2016 | 690.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, CUSTANDO R$ 80,00 CADA DIA, EFETUANDO RESTAURAÇÃO EM CALÇAMENTOS NAS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2016 | 425.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2016 | 350.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2016 | 530.00 | 00009435125492 | WILLAME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO VIGIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2016 | 1858.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2016 | 409.90 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2016 | 103.66 | 00004126123482 | JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2016 | 270.00 | 00009832097401 | SABRINA MARTA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2016 | 73.60 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2016 | 260.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC COLUNA LOMBA-SACRA SEM CONTRASTE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2016 | 230.00 | 00092987885415 | MARIA VILANI CUSTODIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC COLUNA LOMBA-SACRA SEM CONTRASTE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2016 | 99.56 | 00048850489404 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2016 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR EM MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MATEUS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2016 | 50.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2016 | 250.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2016 | 240.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, DURANTE FRETE/VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2016 | 600.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS ATÉ O CAPS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2016 | 435.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARABRIZA E COLAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU - 7175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2016 | 90.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU - 7175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2016 | 890.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2016 | 3162.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXTRATOS DE CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Nº 031, 032 E 033/2016 E 03 (TRÊS) DISTRATOS DE CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Nº 050,051 E 052/2015, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2016 | 340.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2016 | 632.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000999 | 18/03/2016 | 6025.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2016 | 660.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2016 | 338.00 | 00030859998843 | FRANCISCO UMBELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGIA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2016 | 530.00 | 00003599126488 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2016 | 950.00 | 00057844330406 | SEVERINO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGIA NOTURNO NO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2016 | 925.32 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2016 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE HALOPERIDOL, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2016 | 43.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2016 | 185.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LONA DE FREIO TRASEIRA, DESTINADO PARA ÔNIBUS DE PLACA OGB 3250, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2016 | 160.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2016 | 280.00 | 00003023418462 | WILSON CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PEDREIRO NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2016 | 880.00 | 00008874314450 | ANA REJANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA ESPEDITA HENRIQUE DA SILVA, QUE GOZA DE LICENÇA-PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2016 | 500.00 | 00010511599463 | IVONALDO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NO CENESUP (CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA) - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2016 | 10695.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0369/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2016 | 81.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2016 | 199.12 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2016 | 199.12 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2016 | 527.00 | 00009922179466 | NALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2016 | 1055.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA ANA PAULA PAULINODA SILVA, QUE GOZA DE LICENÇA-MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2016 | 600.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2016 | 600.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2016 | 441.00 | 00012692359402 | MARIA DO DESTERRO IEDA SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2016 | 740.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001110 | 30/03/2016 | 9928.24 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, ONIBUS OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2016 | 101.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2016 | 440.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DURANTE 02 (DOSI) FRETES/VIAGENS ATÉ O SÍTIO GATOS, ZONA RURAL TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001126 | 30/03/2016 | 7025.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0001134 | 30/03/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004588687441 | MARIA SALOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006473215484 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2016 | 92.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2016 | 32227.21 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2016 | 16389.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2016 | 262.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 40% - E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2016 | 75118.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2016 | 48713.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2016 | 10754.59 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2016 | 2138.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2016 | 18405.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2016 | 4860.13 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2016 | 15687.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2016 | 8435.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2016 | 4570.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2016 | 2871.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2016 | 8568.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2016 | 4640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2016 | 3930.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2016 | 4570.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2016 | 10314.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2016 | 5743.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2016 | 16460.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2016 | 6006.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2016 | 2871.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2016 | 9180.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2016 | 475.00 | 00004084747424 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001219 | 30/03/2016 | 282.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2016 | 3520.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS E COMUNICADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001045 | 30/03/2016 | 163.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2016 | 320.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PREFEITA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SOLENIDADES DE ENTREGA DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001070 | 30/03/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001122 | 30/03/2016 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001149 | 30/03/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001150 | 30/03/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2016 | 2615.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2016 | 7792.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2016 | 199.12 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS (AGC), LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2016 | 650.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00157.2007.019.13.00-3; 046.2008.019.13.00-8; 151.2007.019.13.00-6; 253.2008.019.13.00-2; 082.2009.019.13.00-2; 474.2009.019.13.00-1; 089.1994.019.13.00-7 E 177.1994.019.13.00-9, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - RPV, PROCESSOS DE Nº 11620090003082; 1162010002579; 11620110005950; 1162010000127, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0001136 | 30/03/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2016 | 4640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2016 | 880.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11556-8, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2016 | 152.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2016 | 42.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2016 | 594.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001121 | 30/03/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2016 | 2500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS REGISTROS DAS DESPESAS (EMPENHOS) E ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2016 | 7520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001042 | 30/03/2016 | 1275.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2016 | 199.12 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2016 | 740.00 | 00036530743472 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2016 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2016 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2016 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2016 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIOANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2016 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2016 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001111 | 30/03/2016 | 2652.95 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRO NO SAMU-192, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2016 | 9660.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2016 | 1014.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2016 | 9694.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2016 | 330.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2016 | 26800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2016 | 13600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS PLANTONISTAS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2016 | 25717.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2016 | 2675.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2016 | 90.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2016 | 1390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2016 | 11466.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2016 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2016 | 3502.59 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO DO PSF/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001222 | 30/03/2016 | 56.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O NÚCLEO DE APOIO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001223 | 30/03/2016 | 217.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O NÚCLEO DE APOIO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001224 | 30/03/2016 | 207.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2016 | 135.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20L S/GÁS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001226 | 30/03/2016 | 511.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001227 | 30/03/2016 | 566.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001228 | 30/03/2016 | 208.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2016 | 811.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2016 | 600.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA ANA FILHA, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2016 | 160.00 | 00064058654449 | DJACIR CARIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA EM 01 (UM) FRETE/VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTA CIDADE ATÉ O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2016 | 825.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) FRETES/VIAGENS EM CARRO CORSA WIND, PLACA KIN1586/PB ATÉ AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB, PIANCÓ-PB E SANTANA DOS GARROTES-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DESSAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2016 | 500.00 | 00006236579458 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2016 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001112 | 30/03/2016 | 2524.17 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2016 | 135.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001128 | 30/03/2016 | 14991.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, NQE 6948, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU 5108 E OEU 7175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001135 | 30/03/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2016 | 604.21 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PELA VACÂNCIA DO CARGO POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEDRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2016 | 38885.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2016 | 8842.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001221 | 30/03/2016 | 3086.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2016 | 729.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UM) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20L S/GÁS, DESTINADOS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001230 | 30/03/2016 | 151.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001231 | 30/03/2016 | 614.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2016 | 425.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) FRETES/ VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2016 | 50.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2016 | 788.10 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PELA VACÂNCIA DO CARGO POR MOTIVO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001040 | 30/03/2016 | 42.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2016 | 7920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2016 | 5450.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2016 | 5960.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2016 | 536.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2016 | 1710.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001131 | 30/03/2016 | 1484.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001132 | 30/03/2016 | 1485.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001133 | 30/03/2016 | 1600.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2016 | 6600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001220 | 30/03/2016 | 123.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O EVENTO "CRAS FOLIA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001233 | 30/03/2016 | 2921.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27797-5, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27792-4, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2016 | 0.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27715-0, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001046 | 30/03/2016 | 313.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2016 | 1080.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 180 (CENTO E OITENTA) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2016 | 770.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2016 | 770.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2016 | 770.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2016 | 770.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2016 | 770.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2016 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001109 | 30/03/2016 | 10891.01 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E AMBULANCIA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001127 | 30/03/2016 | 2498.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2016 | 880.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003333675455 | LIDELBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2016 | 2880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2016 | 4640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2016 | 425.00 | 00008697772460 | DAMIÃO ROBERTO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO DA IGREJA EVANGÉLICA "DEUS É AMOR", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001044 | 30/03/2016 | 92.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2016 | 250.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2016 | 880.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2016 | 880.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2016 | 18056.84 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2016 | 4850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001043 | 30/03/2016 | 107.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2016 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2016 | 1598.92 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2016 | 1000.42 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2016 | 750.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DAS RUAS JOÃO VIANÊS E DR. JOÃO LÚCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2016 | 320.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2016 | 35.10 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (E.V.A, EMB. E.V.A E COLA DE SILICONE), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2016 | 30.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA SOM, DESTINADA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2016 | 500.00 | 20151491000189 | MARIO SERGIO PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA INSTALAÇÃO DE SOM DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001246 | 01/04/2016 | 267.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, FEITO A MENOR NO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001247 | 01/04/2016 | 926.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, FEITO A MENOR NO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001248 | 01/04/2016 | 296.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, FEITO A MENOR NO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001249 | 01/04/2016 | 105.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, FEITO A MENOR NO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2016 | 2700.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) JANELAS DE FERRO, 06 (SEIS) GRADES DE FERRO E 02 (DUAS) PORTAS DE FERRO E CHAPA, DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2016 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS E TROCA DE CAPACITOR, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2016 | 300.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO CRAS FOLIA 1ª EDIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2016 | 846.13 | 00092745474472 | JOSE MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A INJEÇÃO E APLICAÇÃO DE AVASTIN E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00080509797415 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MICRO-CIRURGIA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2016 | 150.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA COLOCADA EM CARRO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2016 | 120.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001282 | 01/04/2016 | 691.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSITALAR (PIPETADOR FIXO, PONTEIRA E EDTA ANTICOAGULANTE), DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001283 | 01/04/2016 | 242.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA DESTILADA 5000ML E PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 200 - 1000UL), DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001289 | 01/04/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO PLACA OEU - 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001292 | 01/04/2016 | 1270.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) UNIDADES DE SORO GLICOSADO, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2016 | 398.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7175, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2016 | 1531.00 | 15518763000104 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) LENÇÓIS, 06 (SEIS) TOALHAS DE MESA E 16 (DEZESSEIS) FRONHAS, DESTINADAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2016 | 120.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 04, 05, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 07/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001245 | 01/04/2016 | 103870.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FIAT/TORO FREEDOM MT D4, CHASSI: 988226125HKA62243 - MOTOR: 552616747616394, RENAVAM 213703, POTENCIA 1. 199 CILINDRADAS, 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DIESEL, VERDE BOTANIC, FAB/MOD 2016/2017, 0KM; DESTINADO AO PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001250 | 01/04/2016 | 8350.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001251 | 01/04/2016 | 22553.05 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001252 | 01/04/2016 | 1850.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO AO PSF DOS GATOS, LOCALIZADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 11268.72000/1140-01 (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001253 | 01/04/2016 | 2450.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO PSF DOS GATOS, LOCALIZADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROPOSTA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 11268.72000/1140-01 (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001254 | 01/04/2016 | 2270.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESK TOP PROCESSADOR COREL 13, MEMÓRIA RAM 4 GB, HD DE 500 GB, MONITOR DE 18,5 POL, DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001255 | 01/04/2016 | 32178.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11/268.720.000/1140-01 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001256 | 01/04/2016 | 990.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS DE AÇO, 01 (UM) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS E 01 (UM) BALDE EM INOX, TIPO LIXEIRA, 5 L; DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001257 | 01/04/2016 | 18040.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL); DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01, JUNTO AOMINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001258 | 01/04/2016 | 9490.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS; DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001259 | 01/04/2016 | 3340.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001260 | 01/04/2016 | 4180.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS DIGITAIS, DESTINADAS AO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11/268.720.000/1140-01 JUNTO AO MINISTPERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001261 | 01/04/2016 | 9438.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001262 | 01/04/2016 | 16077.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11/268.720.000/1140-01 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001263 | 01/04/2016 | 2812.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001264 | 01/04/2016 | 4573.70 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11/268.720.000/1140-01 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001265 | 01/04/2016 | 5530.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DASAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001266 | 01/04/2016 | 200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS METÁLICAS, 2 GAVETAS, DESTINADAS PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001267 | 01/04/2016 | 8670.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL); DESTINADOS PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001268 | 01/04/2016 | 3390.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS DIGITAIS, DESTINADAS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11/268.720.000/1140-01 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001269 | 01/04/2016 | 5010.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001270 | 01/04/2016 | 1850.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO, MESA EM MDF, LONGARINA DE 3 LUGARES0, DESTINADOS PARA O PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001271 | 01/04/2016 | 2450.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR COREL 13, 500 GB, 4 GB, TELA 14 POL; DESTINADO PARA O PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001272 | 01/04/2016 | 2780.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL); DESTINADOS PARA O PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001281 | 01/04/2016 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AAS INFANTIL 100MG, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001284 | 01/04/2016 | 3328.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0001285 | 01/04/2016 | 892.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2016 | 30.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES (SUPORTE PARA TUBOS DE ENSAIO), DESTINADAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RITA SILVINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0001291 | 01/04/2016 | 1197.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) UNIDADES DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2016 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO INJ 10ML, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001294 | 01/04/2016 | 1590.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, CLONAZEPAM E HALOPERIDOL), DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2016 | 180.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA DE BICO, DESCARBONIZAÇÃO) NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7145, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2016 | 1210.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DE MÃO DE OBRA (CONCERTO DO CÂMBIO HIDROMÁTICO, SERVIÇO DA CENTRAL E INJEÇÃO) NOS VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA OEU-4438 E AMBULANCIA, PLACA MOQ-2444, PERTENCENTE À SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2016 | 526.30 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE ÂNCORA DO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2016 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2016 E COMPARECER NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA TRATAR SOBRE PENDÊNCIAS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,NA CIDADEDE PATOS-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2016 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMPARECER NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA PARA FAZER UM ACORDO PARA PAGAMNETO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PROVENIENTES DE MULTAS APLICADAS À FARMÁCIA BÁSCIA MUNICIPAL,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2016 | 100.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS PRINTY, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2016 | 18051.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2016 | 55.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PARA A MULTIFUNCIONAL HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2016 | 277.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001277 | 01/04/2016 | 2350.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO, DUAL CORE 4 GB, 500 G W81; 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT 1515 E 01 (UM) GRAVADOR DE DVD EXT LG 8X; DESTINADO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JMS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001314 | 01/04/2016 | 593.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 04, 07, 12 E 14 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001240 | 01/04/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001241 | 01/04/2016 | 1407.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001242 | 01/04/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001243 | 01/04/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001244 | 01/04/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001276 | 01/04/2016 | 3263.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 010132015 | 0001286 | 01/04/2016 | 12386.80 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2016 | 1749.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-9012, ÔNIBUS IVECO, NQE-7065 E ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA MOV-2862; PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2016 | 900.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001311 | 01/04/2016 | 2436.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001312 | 01/04/2016 | 3348.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001313 | 01/04/2016 | 10.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2016 | 830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DE 02 (DUAS) RODAS, NO ÔNIBUS DE PLACA NQE-5701, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2016 | 77.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQE-5701, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2016 | 490.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO LAVA JATO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2016 | 853.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE KIT TRIFÁSICO E EXTENÇÃO DE REDE TRIFÁSICO DA REDE ELÉTRICA DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2016 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 4 FUROS DESIGUAL, DESTINADO PARA O ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2016 | 1436.75 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.105 (QUATRO MIL CENTO E CINCO) PÃES FRANCESES, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2016 | 352.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 880 (OITOCENTOS E OITENTA) BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2016 | 988.75 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.825 (DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO) PÃES FRANCESES, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2016 | 2901.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ACRESCIMENTOS LEGAIS DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00222.2003.019.13.00-4; 0056.1997.019.13.00-0; 0063.1997.019.1300-1; 0079.1997.019.13.00-4; 0081.1997.019.13.00-3 E 0169.2005.019.13.00-6, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2016 | 173.69 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2016 | 115.77 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2016 | 2502.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2016 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, SAÚDE E LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA PARA PROJETO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2016 | 711.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2016 | 370.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O FIAT STRADA, PLACA NPT-9012,LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2016 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2016 | 475.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATROZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2016 | 1580.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES PARA SEREM INSTALADAS NO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2016 | 1580.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2016 | 3615.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001339 | 11/04/2016 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE DIPIRONA SÓDICA, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001340 | 11/04/2016 | 339.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXAS DE PROMETAZINA INJ 50MG/2ML, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001341 | 11/04/2016 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE FLUOXETINA CAPS 20MG, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001342 | 11/04/2016 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE METFORMINA COMP 850MG, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2016 | 139.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2016 | 393.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DISCO DE FREIO E ROLAMENTO), DESTINADAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2016 | 36.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2016 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA PARA COMPARECER NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITANDO A AMPLIAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF GATOS) PARA COMPORTAR UMA EQUIPE DE SAÚDEBUCAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001343 | 11/04/2016 | 4349.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2016 | 300.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMÉRCIO E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2016 | 350.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMÉRCIO E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIOS DIANTEIRA DO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2016 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11, 12, 13, 14, 15 E16 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2016 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CHAVE DE SETA, DESTINADO PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2016 | 240.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12, 13, 21, 22, 25 E 27 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2016 | 90.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 15, 18 E 19 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2016 | 622.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2016 | 2415.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001338 | 11/04/2016 | 171.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR ADAILTON ESTEVÃO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2016 | 490.00 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE E TC COL. DORSAL SEM CONTRASTE), CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2016 | 334.00 | 00010856697427 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, SERVIÇO RADIOLÓGICO (RX TÓRAX) E EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADO EM SUA FILHA, A MENOR CASSYANE REGINA DA SILVA, CONFORME RECIBOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2016 | 250.00 | 00034184675808 | PEDRO MACIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2016 | 209.31 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2016 | 1037.55 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇOS FUNERÁRIOS E EXAMES REALIZADOS NA SUA MÃE FALECIDA, A SENHORA RITA MEDEIROS DE LIMA, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001334 | 11/04/2016 | 296.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001335 | 11/04/2016 | 287.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001336 | 11/04/2016 | 926.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001337 | 11/04/2016 | 105.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001347 | 11/04/2016 | 79.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GRAVADOR DE DVD, DESTINADO PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001348 | 11/04/2016 | 90.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA CABO BRANCO, DESTINADA PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001349 | 11/04/2016 | 535.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REFIL DE TINTA, RECARREGADOR DE TONER E CARTUCHO), DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001350 | 11/04/2016 | 762.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (E.V.A, PAPEL A4, COLA, MARCADOR P/ RETROPROJETOR, LAPISEIRA, PAPEL CREPOM, CANETA MARCA TEXTO E CANETA COMPACTOR), DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001354 | 11/04/2016 | 1576.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE REPARO DE BRAÇO, DESTINADO PARA O VEÍCULO STRADA, LOCADO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2016 | 867.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONJUNTO HABITACIONAL DONA JÚLIA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2016 | 425.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2016 | 2896.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2016 | 600.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2016 | 650.00 | 00006201363408 | CRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA CAPELA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2016 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001402 | 20/04/2016 | 631.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2016 | 422.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2016 | 880.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2016 | 880.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001403 | 20/04/2016 | 105.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2016 | 144.02 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2016 | 223.85 | 00006496597405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2016 | 167.88 | 00006421413471 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2016 | 66.28 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2016 | 294.23 | 00007236302759 | SEVERINA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001438 | 20/04/2016 | 171.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2016 | 940.00 | 10513210000137 | ORTOPÉDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE MILWAUKEE, DESTINADO PARA A PACIENTE DAYARA MARTES PEREIRA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001396 | 20/04/2016 | 3619.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2016 | 90.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO COMB., DESTINADO PARA VEÍCULO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2016 | 1020.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, SUSPENSÃO DA BANDEJA, ARQUEAÇÃO E MOLA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQF 3075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 07/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2016 | 200.00 | 00009738822475 | RAIMUNDO BENTO ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIMPEZA (CAPINAÇÃO) DA ÁREA EXTERNA EM TORNO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001440 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001386 | 20/04/2016 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE BIPERIDENO COMP. 2MG, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001387 | 20/04/2016 | 858.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001388 | 20/04/2016 | 1390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE LEVOMEPROMAZINA COMP. 100MG, DESTINADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001389 | 20/04/2016 | 408.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001392 | 20/04/2016 | 706.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001393 | 20/04/2016 | 315.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001394 | 20/04/2016 | 263.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001395 | 20/04/2016 | 555.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001397 | 20/04/2016 | 1582.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001398 | 20/04/2016 | 503.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001399 | 20/04/2016 | 554.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001400 | 20/04/2016 | 409.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001401 | 20/04/2016 | 538.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2016 | 561.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2016 | 200.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PROTETOR PARA AR-CONDICIONADO FECHADO ANTIFURTO, DESTINADO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2016 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA", COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2016 | 720.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMÉRCIO E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PRATOS COLORIDOS C-2, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2016 | 105.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMÉRCIO E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PANOS DE PRATO, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2016 | 324.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E KIT PARA CORTINA, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2016 | 1111.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB-3250, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2016 | 530.00 | 00011061911454 | JOSEANA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2016 | 350.00 | 00009509306444 | FRANCISCO ALVES FEITOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAR INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL JUVENTUS DO SÍTIO SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO "O POEIRÃO", REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COMOFORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2016 | 2731.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2016 | 872.55 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2016 | 1333.85 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001437 | 20/04/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001445 | 20/04/2016 | 390.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) HD, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001446 | 20/04/2016 | 220.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TUBOS DE TINTAS PRETA E AMARELA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001447 | 20/04/2016 | 85.75 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001404 | 20/04/2016 | 97.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2016 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMPARECER À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DE Nº 061/2016 CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA CUSTEAR O TRANSPORTEESCOLAR DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001439 | 20/04/2016 | 692.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00157.2007.019.13.00-3; 046.2008.019.13.00-8; 151.2007.019.13.00-6; 253.2008.019.13.00-2; 082.2009.019.13.00-2; 474.2009.019.13.00-1; 089.1994.019.13.00-7 E 177.1994.019.13.00-9, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - RPV, PROCESSOS DE Nº 11620090003082; 1162010002579; 11620110005950; 1162010000127, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2016 | 5520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2016 | 495.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2016 | 650.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0001588 | 29/04/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2016 | 701.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2016 | 39658.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2016 | 9450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2016 | 500.00 | 00046757619415 | JOSÉ ULISSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO ÓRGÃOS FEDERAIS (CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001591 | 29/04/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001592 | 29/04/2016 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001601 | 29/04/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2016 | 8964.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2016 | 84.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 8916-8, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2016 | 600.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2016 | 31975.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2016 | 16592.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2016 | 77593.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2016 | 49604.21 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2016 | 10044.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2016 | 2138.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2016 | 5569.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2016 | 16073.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2016 | 8435.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2016 | 10101.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2016 | 15915.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2016 | 3813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2016 | 8213.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2016 | 4693.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2016 | 12721.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2016 | 4693.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2016 | 3143.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2016 | 8813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2016 | 8160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2016 | 4730.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA M. E. I. MANOEL AVELINO DE LIMA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001514 | 29/04/2016 | 800.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB EFETUANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2016 | 2350.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MECÂNICO, EFETUANDO CONSERTO EM MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA NQE-5701, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2016 | 880.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2016 | 500.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETUANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2016 | 690.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EXPEDIÇÃO DE 02 (DOIS) REGISTROS DE ATAS, 02 (DOIS) REGISTROS DE ESTATUTOS ESCOLARES, 02 (DUAS) CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVÉIS E 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2016 | 530.00 | 00005997325474 | CICERA HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001530 | 29/04/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001531 | 29/04/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001532 | 29/04/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001533 | 29/04/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001534 | 29/04/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001535 | 29/04/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008874314450 | ANA REJANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA ESPEDITA HENRIQUE DA SILVA, QUE GOZA DE LICENÇA-PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2016 | 570.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO VALOR DE 30,00, CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2016 | 943.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA-PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA NIRES DA SILVA SABINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA-PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA NIRES DA SILVA SABINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001564 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCCOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2016 | 50.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0001586 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2016 | 600.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001597 | 29/04/2016 | 1250.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT PRO 8610, DESTINADA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001598 | 29/04/2016 | 399.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE PAPEL CREPOM E 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 670, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001603 | 29/04/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001604 | 29/04/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001605 | 29/04/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2016 | 600.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2016 | 600.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2016 | 165.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2016 | 165.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2016 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2016 | 120.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2016 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ODONTOLOGO ONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2016 | 5510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2016 | 2520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2016 | 2261.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2016 | 29186.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2016 | 32400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2016 | 15635.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2016 | 15411.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2016 | 1044.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2016 | 7721.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2016 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2016 | 1295.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE VIDROS, REFORMA DE ARMÁRIOS E TROCA DE FECHADURAS NA SEDE DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2016 | 4635.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETUANDO MANUTENÇÃO (FORMATAÇÃO E LIMPEZA) EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DEIMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO PSF GATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2016 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001563 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2016 | 632.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOMÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2016 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU-192 (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2016 | 150.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA PARTE FRONTAL EXTERNA E INTERNA DA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001599 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001614 | 29/04/2016 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2016 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2016 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2016 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2016 | 39382.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2016 | 9980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2016 | 575.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS EM CARRO CORSA WIND, PLACA KIN 1586/PB ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB, PIANCÓ-PB E SANTANA DOS GARROTES-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DESTAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2016 | 1950.00 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2016 | 500.00 | 00007743937429 | CLAUDIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2016 | 500.00 | 00006236579458 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA ERILENE DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2016 | 425.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) FRETES/ VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2016 | 551.67 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PELA VACÂNCIA DO CARGO POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEDRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2016 | 760.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA DURANTE 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS ATÉ O CAPS E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2016 | 500.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2016 | 2100.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO CARRO DUCATO DE PLACAOFD-6845, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001587 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001602 | 29/04/2016 | 600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2016 | 6840.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2016 | 8445.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001640 | 29/04/2016 | 177.36 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001641 | 29/04/2016 | 207.68 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001642 | 29/04/2016 | 177.36 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2016 | 6960.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00065978161453 | SÉRGIO RICARDO JOSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO CONSERTO E MONTAGEM DE MESAS E CADEIRAS, PINTURAS, MONTAGEM E CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURAR, PERTENCENTES AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2016 | 845.00 | 00010677251483 | JULIANI BEZERRA DA SILVA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2016 | 240.00 | 00008727318478 | DANILO RAMALHO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2016 | 240.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001608 | 29/04/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001637 | 29/04/2016 | 695.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELA-ÁGUA, DESTINADO PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001639 | 29/04/2016 | 356.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001643 | 29/04/2016 | 708.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001644 | 29/04/2016 | 1352.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001645 | 29/04/2016 | 383.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2016 | 630.00 | 00006201363408 | CRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, JUNTO AO LAVA-JATO MUNICIPAL, NA LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2016 | 1147.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, POLIMENTO E TROCA DE ÓLEO EM GERAL NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001573 | 29/04/2016 | 690.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2016 | 1495.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001638 | 29/04/2016 | 62.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2016 | 6610.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2016 | 19075.35 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2016 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2016 | 1580.00 | 00006667653401 | ANDRÉA MENDES DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTA SECRETARIA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2016 | 632.00 | 00011590085400 | LÚCIO YANG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE ÁREAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA CAPELA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2016 | 632.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2016 | 1233.00 | 00001722710454 | JOSÉ ENOQUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE 411 (QUATROCENTOS E ONZE) COVAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2016 | 1760.00 | 00018856484803 | VANUSA LIMA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2016 | 530.00 | 00009725064461 | ERIOMAR ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2016 | 4325.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2016 | 500.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/05/2016 | 20.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 03, 04 E 07 DE MARÇO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 905, FEITO A MENOR NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001658 | 02/05/2016 | 58.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO LANCHE DA MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2016 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTE CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM MARIA ANA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2016 | 450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, REALIZADO EM MARIA APARECIDA HENRIQUE FERNANDES, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2016 | 335.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001672 | 02/05/2016 | 15193.10 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, NQE 6948, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU 5108 E OEU 7175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001675 | 02/05/2016 | 2475.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCILIO EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001691 | 02/05/2016 | 50444.38 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, CONFORME CONVENIO Nº 299/2013, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2016 | 270.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB E SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01, 04, 06, 08 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2016 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUSO SÓLIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO RECOLIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR), GERADO PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2016 | 350.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA-PB E ALEXANDRINA-CE, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01, 02, E 04 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2016 | 200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DE MÃO DE OBRA (TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL) NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7175, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2016 | 340.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7145, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2016 | 633.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA OEU-2444, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2016 | 3169.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ACRESCIMENTOS LEGAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2016 | 180.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS (MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7145, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2016 | 1647.85 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DA FASE EXECUTIVA 2010, APLICADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001674 | 02/05/2016 | 1978.72 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001696 | 02/05/2016 | 422.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2016 | 2400.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO, PSF GATOS E ÂNCORA DO PSF GATOS NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2016 | 2370.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2016 | 213.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2016 | 293.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2016 | 215.50 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001671 | 02/05/2016 | 7027.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001676 | 02/05/2016 | 11133.84 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, ONIBUS OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001678 | 02/05/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001679 | 02/05/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001680 | 02/05/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001681 | 02/05/2016 | 1407.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001682 | 02/05/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001683 | 02/05/2016 | 2205.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001684 | 02/05/2016 | 1059.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001686 | 02/05/2016 | 1504.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001687 | 02/05/2016 | 155.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001688 | 02/05/2016 | 2041.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2016 | 2840.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS - MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250 E ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA MOV-2862; PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2016 | 1000.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS - MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250 E ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA MOV-2862; PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001705 | 02/05/2016 | 9212.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (SHORT TAMANHO 2 A 5 ANOS E CAMISA BÁSICA) PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001714 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCCOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2016 | 500.00 | 00010511599463 | IVONALDO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NO CENESUP (CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA) - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2016 | 207.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO À PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2016 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO, CUJO OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELACIONADOS À FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2016 | 2000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2016 | 460.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À DIVERSAS SECRETARIAS NA MANUTENÇÃO, REPARO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001656 | 02/05/2016 | 2347.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001657 | 02/05/2016 | 370.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CABOS DE REDE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001711 | 02/05/2016 | 94.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001655 | 02/05/2016 | 301.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2016 | 316.00 | 00073157392549 | WEMBLEY CIRCO - FRANCISCO EDVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE PARA PROPORCIONAR DIVERSÃO ÀS CRIANÇAS E JOVENS DESTA CIDADE E APOIO A CULTURA CIRCENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2016 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001673 | 02/05/2016 | 2933.84 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001677 | 02/05/2016 | 14555.16 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E AMBULANCIA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011142008401 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM DE ESTRADAS DE DIVERSAS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2016 | 1815.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2016 | 685.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001670 | 02/05/2016 | 2660.57 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001689 | 02/05/2016 | 2925.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2016 | 1710.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2016 | 421.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001712 | 02/05/2016 | 62.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2016 | 144.01 | 00004767198445 | LUSIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2016 | 475.00 | 00002835255419 | VERONICA ANANIAS DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DE EXAMES E RISCO CIRÚRGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2016 | 400.00 | 00009048183499 | IRLANA KELLY LOURENCO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE UM APARTAMENTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2016 | 319.36 | 00009054320451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2016 | 400.00 | 00084047143472 | COSMO CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (RNM CRÂNIO COM CONTRASTE), CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2016 | 624.00 | 00004122507480 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DÉBITOS ATRASADOS DE MENSALIDADES DE FILIAÇÃO DO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2016 | 99.73 | 00013334983811 | FRANCISCO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2016 | 450.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 11, 13, 16, 19, 25 E 30 DE MAIO E 01 E 04 DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2016 | 650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE FREIOS DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7175, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2016 | 300.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10, 13, 18, 20, 24 E 26 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001723 | 10/05/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001724 | 10/05/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, PLACA NQE-6948, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001730 | 10/05/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, PLACA NQE-6948, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001732 | 10/05/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001736 | 10/05/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001738 | 10/05/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEVERINA MARIA DE SOUSA FILGUEIRAS, NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO ANESTÉSICO EM SUELLEN ROZADO FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MEDICAÇÃO ANESTÉSICA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO EM SUELLEN ROZADO FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2016 | 160.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, NOS DIAS 10, 13 E 14 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2016 | 180.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE NOVA OLINDA-PB ATÉ O GINÁSIO POLIESPORTIVO "O MADRUGÃO", PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO PELO GAM DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPORANGA-PB NO DIA 21/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2016 | 650.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA EM GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2016 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIOS, DESTINADAS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001751 | 10/05/2016 | 3650.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS, DESTINADO PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001752 | 10/05/2016 | 45.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PENDRIVE DE 08 GB, DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2016 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2016 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DO TIPO FORD RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2016 | 400.00 | 07562613000161 | STAR IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE ADESIVO NO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM MT D4, ADQUIRIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA O SAMU-192, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA O SAMU-192, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00222.2003.019.13.00-4; 0056.1997.019.13.00-0; 0063.1997.019.1300-1; 0079.1997.019.13.00-4; 0081.1997.019.13.00-3 E 0169.2005.019.13.00-6, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001727 | 10/05/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001731 | 10/05/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001737 | 10/05/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELACIONADOS À FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2016 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2016 | 146716.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2016 | 500.00 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001720 | 10/05/2016 | 2500.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES, DESTINADOS PARA O SORTEIO EM EVENTO DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2016 | 165.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2016 | 165.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2016 | 141.54 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER REFIL PARA IMPRESSORA, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2016 | 570.00 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2016 | 650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE FREIOS DE VEÍCULO STRADA, PLACA NPT/9012/PB, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001789 | 10/05/2016 | 3671.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001790 | 10/05/2016 | 1267.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001791 | 10/05/2016 | 2010.65 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00065916859104 | FLORITA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2016 | 18210.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2016 | 515.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) TRATAMENTO ORTODÔNTICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00005278825421 | MARIA ELISANGELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2016 | 340.35 | 00010588059404 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2016 | 300.00 | 00006079211459 | SILVANIA DE MOURA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO FALECIDO NATANAEL PEREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2016 | 451.84 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2016 | 270.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2016 | 280.00 | 00030870127420 | ANTONIO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2016 | 370.00 | 00007181171402 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME CUPONS FISCAIS E RECIBO EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001722 | 10/05/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001728 | 10/05/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001734 | 10/05/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2016 | 223.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLITTER DE DIVERSAS CORES, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMINHADA EM PROL DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS, REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2016 | 135.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DA MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2016 | 287.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2016 | 316.00 | 00008586628417 | MARIA MADALENA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001725 | 10/05/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001729 | 10/05/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001735 | 10/05/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2016 | 250.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORREIA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO À RETROESCAVADEIRA CASE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2016 | 800.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA BOMBA HIDRAÚLICA E COMANDO DO HIDRAÚLICO, LIMPEZA E REVISÃO DO FILTRO DO HIDRAÚLICO DA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2016 | 880.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2016 | 460.00 | 00004460438429 | MARIA APARECIDA ANA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2016 | 880.00 | 00011142008401 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2016 | 300.00 | 00010768314437 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001726 | 10/05/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001733 | 10/05/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001739 | 10/05/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2016 | 6287.19 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELSO SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, EM MÃO DE OBRA DE 141 METROS, MEIO FIO EM PEDRA GANITICA REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 EM PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001808 | 16/05/2016 | 64690.21 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014, E CONTRATO 095/2014. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2016 | 2281.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2016 | 354.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/05/2016 | 421.05 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MECÂNICO EFETUANDO CONSERTO E REPAROS NO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA NQF-3075, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2016 | 2500.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2016 | 2304.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/05/2016 | 1423.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252016 | 0001801 | 17/05/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/05/2016 | 2000.00 | 05474167000108 | EDITE FERREIRA DE ALENCAR - CONSULTORIA MACIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ATUALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001800 | 17/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2016 | 2502.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2016 | 1580.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2016 | 980.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072016 | 0001811 | 17/05/2016 | 3500.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) CADEIRAS SECR ERGOPLAX+RPP PRETA E 02 (DUAS) LONGARINAS ERGOPLAX 3 LUG. PRETA, DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/05/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 18, 20, 24 E 26 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 58044-9, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001832 | 20/05/2016 | 671.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001833 | 20/05/2016 | 526.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2016 | 299.22 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2016 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADA EM JOÃO EMANOEL HENRIQUE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2016 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM JOÃO EMANOEL HENRIQUE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2016 | 340.00 | 00070545077460 | ALEXSANDRO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001877 | 20/05/2016 | 1320.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001879 | 20/05/2016 | 1800.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001880 | 20/05/2016 | 1176.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001881 | 20/05/2016 | 217.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001882 | 20/05/2016 | 56.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001883 | 20/05/2016 | 220.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001884 | 20/05/2016 | 569.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001885 | 20/05/2016 | 625.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001886 | 20/05/2016 | 501.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2016 | 530.00 | 00070545198410 | ILZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2016 | 4000.00 | 23410023000170 | COT - CENTRO MÉDICO DE ORTOP. E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR COM MENISCECTOMIA, REALIZADA EM ROMÉRIO LINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 07/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001826 | 20/05/2016 | 3013.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001830 | 20/05/2016 | 3906.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001840 | 20/05/2016 | 6161.97 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001842 | 20/05/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2016 | 290.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR MAX DE PAREDE, DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2016 | 400.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEI-7145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2016 | 425.00 | 00004456234466 | MARIA DAS DORES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001878 | 20/05/2016 | 2640.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO, PLACAS OEU-7175 E OEU-7145, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2016 | 530.00 | 00011774329433 | MARIA ISABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2016 | 4060.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NQE-5701, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2016 | 3440.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001876 | 20/05/2016 | 9660.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA MOV-2862, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2016 | 677.75 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2016 | 2425.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2016 | 1226.25 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001817 | 20/05/2016 | 6415.60 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAMISA POLIESTER) PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001818 | 20/05/2016 | 4286.40 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAMISETA GOLA CARECA POLIESTER E CAMISA BÁSICA INFANTIL POLIESTER) PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2016 | 600.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER, DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO REALIZADA POR ESTA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2016 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2016 | 500.00 | 00010511599463 | IVONALDO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NO CENESUP (CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA) - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME BOLETOBANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2016 | 299.22 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2016 | 299.22 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0001841 | 20/05/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001853 | 20/05/2016 | 169.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GRAVADOR DE DVD E 02 (DOIS) FILTROS DE LINHA COM 6 TOMADAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001854 | 20/05/2016 | 3681.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2016 | 680.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2016 | 790.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2016 | 550.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PORTA E 01 (UMA) JANELA DE FERRO, DESTINADAS PARA A ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2016 | 299.22 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS (AGC), LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0001843 | 20/05/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2016 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001831 | 20/05/2016 | 209.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2016 | 2100.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA FILMAGEM E TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS AÉREAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001904 | 20/05/2016 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252016 | 0001815 | 20/05/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001855 | 20/05/2016 | 2879.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001856 | 20/05/2016 | 220.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001857 | 20/05/2016 | 177.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2016 | 150.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA CAMBOINHA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001903 | 20/05/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001822 | 20/05/2016 | 205.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001823 | 20/05/2016 | 2005.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001824 | 20/05/2016 | 1267.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001825 | 20/05/2016 | 2013.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2016 | 25.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27783-5, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2016 | 668.86 | 00006667653401 | ANDRÉA MENDES DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2016 | 595.00 | 00002628049481 | DIVINA EVANGELISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS, ASSISTÊNCIA MÉDICA (ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS) E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2016 | 230.00 | 00010370524470 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2016 | 280.00 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2016 | 300.00 | 00026242566877 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM SEU FILHO RODRIGO LEITE PEREIRA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2016 | 292.00 | 00006843798489 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES REALIZADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2016 | 160.34 | 00007795819460 | ROBISSOM MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2016 | 66.95 | 00013334983811 | FRANCISCO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2016 | 528.31 | 00012582790451 | JAIANE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2016 | 550.00 | 00005259164407 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ORTOPÉDICA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2016 | 1150.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2016 | 425.00 | 00009352758439 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2016 | 425.00 | 00009883311443 | JOSEMBERG MIGUEL CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2016 | 1480.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001890 | 20/05/2016 | 337.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001827 | 20/05/2016 | 97.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2016 | 1538.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2016 | 709.30 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2016 | 173.70 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EFETUANDO CONSERTOS E REPAROS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Apoio à Agricultura | Construção, Ampliação e Reconstrução de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001891 | 20/05/2016 | 71515.97 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA. | 00332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001828 | 20/05/2016 | 129.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001829 | 20/05/2016 | 46.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2016 | 530.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2016 | 950.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) PANFLETOS E 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTAZES COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0001902 | 23/05/2016 | 10300.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA CBU-5272 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2016, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2016 | 92.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 5019-9, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2016 | 1280.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO "O POEIRÃO" REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001941 | 30/05/2016 | 3000.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAIXA DE MARCHA E EM VALVULA DE FREIO, TROCA DE TAMBOR DE FREIO, SERVIÇO HIDRAÚLICO, TROCA DE RADIADOR NOS ÔNIBUS: MARCOPOLO, PLACA MOV-2862; IVECO, PLACA NQE-7065 E VOLARE, PLACAOGB-3250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001942 | 30/05/2016 | 2400.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA OS ÔNIBUS: MARCOPOLO, PLACA MOV-2862; IVECO, PLACA NQE-7065. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001943 | 30/05/2016 | 900.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008874314450 | ANA REJANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA ESPEDITA HENRIQUE DA SILVA, QUE GOZA DE LICENÇA-PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2016 | 500.00 | 00010511599463 | IVONALDO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NO CENESUP (CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA) - JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2016 | 600.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2016 | 1533.13 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO Nº 0484/2011, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, PARA CONSTRUÇÃO DE 96 MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 012/2012. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2016 | 1698.71 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO Nº 1349/2008, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2012. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2016 | 169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001945 | 30/05/2016 | 3375.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA OS FIAT'S UNO'S DE PLACAS OEU-7175 E OEU-7145, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001947 | 30/05/2016 | 2270.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQF-3075, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001949 | 30/05/2016 | 5919.71 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2016 | 680.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2016 | 1650.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA DURANTE 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS ATÉ O CAPS E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB E 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2016 | 480.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2016 | 550.00 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PELA VACÂNCIA DO CARGO POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEDRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2016 | 27477.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2016 | 13000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016/COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2016 | 170.82 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS CORRESPONDENTES A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2016 | 10379.78 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2016 | 600.00 | 00005667818400 | MARLENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, COBRINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA NEUSA LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2016 | 320.00 | 00086655620449 | JOSÉ BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA EM 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SOLIDÃO-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2016 | 425.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) FRETES/ VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2016 | 632.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, COBRINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA NEUSA LÚCIO DA SILVA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFG 8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001944 | 30/05/2016 | 3375.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA OS FIAT'S UNO'S DE PLACAS OEU-4438 E OFG-8668, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001946 | 30/05/2016 | 1400.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2016 | 301.22 | 00001327387409 | AMBROZIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA, SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PLANTONISTA (ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E CONDUTOR) DO SAMU, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2016 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2016 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU-192 (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001989 | 30/05/2016 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2016 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2016 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2016,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2016 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001998 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 051/2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001999 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 050/2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2016 | 120.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2016 | 15684.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2016 | 1044.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2016 | 15305.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2016 | 29600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2016 | 2520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2016 | 6772.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2016 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2016 | 10800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2016 | 5683.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2016 | 5800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2016 | 27393.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2016 | 2170.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2016 | 606.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2016 | 143.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2016 | 50.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2016 | 253.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2016 | 50.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manter as Ações de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2016 | 2500.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2016 | 9976.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2016 | 161.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) PÃES FRANCESES, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS IRMÃ DULCE E SANTA JÚLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2016 | 848.75 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.385 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO) PÃES FRANCESES, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2016 | 240.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2016 | 501.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO E PROGRESSÃO DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2016 | 35371.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2016 | 19566.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2016 | 90722.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2016 | 55089.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2016 | 11210.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2016 | 2265.94 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2016 | 5409.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2016 | 17804.72 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2016 | 8435.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2016 | 9661.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2016 | 13693.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2016 | 8213.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2016 | 3813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2016 | 12716.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2016 | 4693.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2016 | 8813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2016 | 8160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2016 | 5610.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2016 | 320.00 | 00046026975420 | JOSE RIVALDO ROSANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 (UM) FRETE/VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JURU-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2016 | 265.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO "O POEIRÃO" REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2016 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO, CUJO OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO, JUNTOAO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001948 | 30/05/2016 | 1500.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO HILUX SW4, PLACA NQE-0016, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001973 | 30/05/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2016 | 9450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002081 | 30/05/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00157.2007.019.13.00-3; 046.2008.019.13.00-8; 151.2007.019.13.00-6; 253.2008.019.13.00-2; 082.2009.019.13.00-2; 474.2009.019.13.00-1; 089.1994.019.13.00-7 E 177.1994.019.13.00-9, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - RPV, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2016 | 12955.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2016 | 245.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2016 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001970 | 30/05/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001971 | 30/05/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001972 | 30/05/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2016 | 1404.69 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 122 (CENTO E VINTE E DUAS) AUTENTICAÇÕES, 05 (CINCO) 2° VIAS DE MAIS DE 10 ANOS, 13 (TREZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 05 (CINCO) PROCURAÇÕES COM VALOR ECONÔMICO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2016 | 5520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001937 | 30/05/2016 | 2769.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT DE DIVERSAS CORES, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001938 | 30/05/2016 | 2912.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT DE DIVERSAS CORES E FITAS CREPE, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001939 | 30/05/2016 | 4312.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT DE DIVERSAS CORES, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001940 | 30/05/2016 | 2383.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT DE DIVERSAS CORES E TESOURA, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2016 | 300.00 | 00010768314437 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001929 | 30/05/2016 | 2718.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2016 | 3745.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2016 | 500.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2016 | 1055.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2016 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO ESTEVE PRESENTE NO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO" PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03 E 30 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2016 | 640.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB E PEDRA BRANCA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001956 | 30/05/2016 | 970.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 10 (DEZ) FRETES/VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 052/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2016 | 630.00 | 00006201363408 | CRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, JUNTO AO LAVA-JATO MUNICIPAL, NA LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2016 | 880.00 | 00011142008401 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2016 | 1440.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 240 (DUZENTAS E QUARENTA) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2016 | 530.00 | 00079828817420 | JOSÉ CLAUDEMI SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2016 | 1280.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,EFETUANDO TOPOGRAFIAS NAS RUAS JOSÉ AVELINO, MARIA AUXILIADORA, SEBASTIÃO MARTE E SANTA LÚCIA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2016 | 530.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2016 | 425.00 | 00006139237408 | EURIDES ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003216085422 | AURELIANO GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2016 | 530.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2016 | 840.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 140 (CENTO E QUARENTA) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2016 | 800.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2016 | 880.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA CAPELA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2016 | 370.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2016 | 1000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OPERADOR E MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2016 | 19060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2016 | 7490.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2016 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2016 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2016 | 425.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2016 | 350.00 | 00035066938400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2016 | 180.00 | 00064038653404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME E CONSULTA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2016 | 209.46 | 00064038475468 | MARIA DIOLINA DA SILVA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2016 | 220.00 | 00004598839414 | MARIA DOS REMÉDIOS ANA GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA AO UROLOGISTA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2016 | 8970.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2016 | 6840.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27797-5, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2016 | 530.00 | 00007866029458 | GERALDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2016 | 600.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO CADASTRADORA DE BENEFÍCIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2016 | 7760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2016 | 4049.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2016 | 120.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2016 | 527.00 | 00007866029458 | GERALDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2016 | 2990.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE KIT GESTANTE, DESTINADOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2016 | 1311.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2016 | 400.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM TROCA DO COMPRESSOR E UMA CARGA DE GÁS EM GELADEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2016 | 600.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM TROCA DO COMPRESSOR E UMA CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002116 | 01/06/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 060/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002139 | 01/06/2016 | 5065.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002164 | 01/06/2016 | 461.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O EVENTO "FESTA NA ROÇA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002165 | 01/06/2016 | 625.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÍTENS DE HIGIENE, DESTINADOS PARA OS KITS DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2016 | 483.00 | 00012243427478 | DIEGO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA, EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL, ELETROCARDIOGRAMA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2016 | 150.00 | 00004777004465 | MARLUCE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2016 | 120.00 | 00004503194402 | FERNANDA CARLA ALVES DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2016 | 541.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2016 | 112.22 | 00004776963418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME BOLETOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2016 | 161.45 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2016 | 252.43 | 00048850799420 | BRAZ JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002161 | 01/06/2016 | 86.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002163 | 01/06/2016 | 237.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A SENHORA ADRIANA FLAUSINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002166 | 01/06/2016 | 173.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR ADAILTON ESTEVÃO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2016 | 276.00 | 00002808753470 | MARIA DE LOURDES BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002117 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLE, YAMAHA/YBR 125E, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2006, PLACA MOC 1755/PB, PRETA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 061/2016, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2016 | 400.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TRÊS RODAS E TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002147 | 01/06/2016 | 342.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002162 | 01/06/2016 | 78.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0002108 | 01/06/2016 | 32000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS DE RENOME (SIRANO E SIRINO, ALISSIN VIEIRA E SAULO E FORRÓ DA LAMPARINA) PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0002109 | 01/06/2016 | 30000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CAVALO DE PAU, NO DIA 18 DE JUNHO, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2016 | 60.46 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002160 | 01/06/2016 | 180.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2016 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002110 | 01/06/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 057/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002111 | 01/06/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 059/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002112 | 01/06/2016 | 600.00 | 00080154743887 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO 2016, PLACA QF13148/PB2435/PB, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 056/2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002113 | 01/06/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 058/2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002115 | 01/06/2016 | 600.00 | 00003752532629 | JACKSON NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGF2619/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 055/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002120 | 01/06/2016 | 1700.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002121 | 01/06/2016 | 799.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002122 | 01/06/2016 | 1335.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002123 | 01/06/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002124 | 01/06/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002125 | 01/06/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002126 | 01/06/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002127 | 01/06/2016 | 78.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002128 | 01/06/2016 | 123.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002129 | 01/06/2016 | 2495.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002130 | 01/06/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002131 | 01/06/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002132 | 01/06/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002133 | 01/06/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002134 | 01/06/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002135 | 01/06/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002140 | 01/06/2016 | 5120.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2016 | 455.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002149 | 01/06/2016 | 400.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2016 | 143.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQE - 5701, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A REALIZAR-SE PARA CONDUZIR PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, MODALIDADE EJA PARA UMA AULA DE CAMPO, NA CIDADE DE TRIUNFO-PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002173 | 01/06/2016 | 3948.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2016 | 275.00 | 00000626312841 | JOSE NILTON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIMENTO DE GASOLINA UTILIZADA DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002097 | 01/06/2016 | 2025.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2016 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS DA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002119 | 01/06/2016 | 10024.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002143 | 01/06/2016 | 1685.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002144 | 01/06/2016 | 2949.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002148 | 01/06/2016 | 400.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002150 | 01/06/2016 | 2412.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002152 | 01/06/2016 | 8333.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002153 | 01/06/2016 | 6080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002154 | 01/06/2016 | 932.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002155 | 01/06/2016 | 11090.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002156 | 01/06/2016 | 1151.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002157 | 01/06/2016 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2016 | 1647.85 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DA FASE EXECUTIVA 2010, APLICADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002114 | 01/06/2016 | 600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 062/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2016 | 1080.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REPRESENTANDO NOSSO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2016 | 1732.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002151 | 01/06/2016 | 2412.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2016 | 940.00 | 10513210000137 | ORTOPÉDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE MILWAUKEE, DESTINADO PARA O MENOR GABRIEL JOÃO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2016 | 120.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 06, 08 E 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2016 | 450.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 08, 10, 13, 16, 18, 20, 22 E 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2016 | 150.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05, 18 E 23 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002186 | 10/06/2016 | 2508.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002191 | 10/06/2016 | 15193.10 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, NQE 6948, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU 5108 E OEU 7175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002194 | 10/06/2016 | 431.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE SORO RING LACTATO, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002177 | 10/06/2016 | 2387.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002178 | 10/06/2016 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002185 | 10/06/2016 | 2029.10 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002193 | 10/06/2016 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002195 | 10/06/2016 | 431.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE SORO RING LACTATO, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2016 | 250.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MONTAGEM DE MÓVEIS ADQUIRIDOS CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002210 | 10/06/2016 | 6999.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2016 | 110.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002182 | 10/06/2016 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2017, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 1, DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252016 | 0002213 | 10/06/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2016 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA", COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE 2016 DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002184 | 10/06/2016 | 11079.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, ONIBUS OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002188 | 10/06/2016 | 8496.85 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2016 | 943.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2016 | 530.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2016 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2016 | 800.00 | 00010543018407 | ANTONIO LEITE NETO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2016 | 530.00 | 00004477744412 | MANRIA VANGNEI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2016 | 100.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LIMPEZA E CONSUMO DA E. M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADAS NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2016 | 3169.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ACRESCIMENTOS LEGAIS DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2016 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00222.2003.019.13.00-4; 0056.1997.019.13.00-0; 0063.1997.019.1300-1; 0079.1997.019.13.00-4; 0081.1997.019.13.00-3 E 0169.2005.019.13.00-6, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2016 | 400.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE DA PREFEITA E NO CONSELHO TUTELAR, EFETUANDO FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTAORES DESTES ÓRGÃOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2016 | 273.50 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS A SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002176 | 10/06/2016 | 5000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, SENDO 24 PA LED, 08 MOVING BIM 500, 08 WASH, 04 STROBO LED 477RGB, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA E 01 MESA DE ILUMINAÇÃO E 01 NOTEBOOK PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 004/2016 E CONTRATO Nº 074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2016 | 700.00 | 24817811000148 | JOSÉ EUDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, RELAIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0002220 | 10/06/2016 | 6000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PEGADA DE BARÃO, NO DIA 18 DE JUNHO, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002219 | 10/06/2016 | 1230.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Apoio à Agricultura | Construção, Ampliação e Reconstrução de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002374 | 10/06/2016 | 21650.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA. | 00332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002187 | 10/06/2016 | 15534.82 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASEY, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E AMBULANCIA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002190 | 10/06/2016 | 2941.90 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2016 | 1390.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS, TERRENOS BALDIOS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2016 | 4100.00 | 00015027284861 | JOSÉ COSMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS: SÍTIOS FLORESTA, BOA VISTA, GATOS E SACO DE PEDRA BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2016 | 320.00 | 00002315098475 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002192 | 10/06/2016 | 172.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR ADAILTON ESTEVÃO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00046770658453 | MOISÉS JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL, ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA E ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA E ILIACAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DEVUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2016 | 92.55 | 00004661758412 | MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002189 | 10/06/2016 | 2740.40 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2016 | 787.50 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 160 (CENTO E SESSENTA) PAMONHAS E 140 (CENTO E QUARENTA) CANJICAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA NA ROÇA", REALIZADO EM ALUSÃO AO MÊS JUNINO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2016 | 880.00 | 00018856484803 | VANUSA LIMA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) EM PREPARAÇÃO PARA O MÊS JUNINO E REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA NA ROÇA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2016 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 15, 17 E 27 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/06/2016 | 120.00 | 00006408406475 | SIMONE DA COSTA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA", COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE 2016 DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2016 | 678.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/06/2016 | 1647.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2016 | 1289.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002221 | 14/06/2016 | 22000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE SOM, PALCO, GERADOR, GRID E BANHEIROS QUÍMICOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 031/2016 E CONTRATO Nº 072/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/06/2016 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 27 E 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2016 | 150.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002253 | 20/06/2016 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002257 | 20/06/2016 | 1950.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002259 | 20/06/2016 | 177.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002260 | 20/06/2016 | 579.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 07/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2016 | 2121.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2016 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO OSSO TEMPORAL DIREITO COM CONTRASTE, REALIZADO EM SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002240 | 20/06/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002256 | 20/06/2016 | 4504.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2016 | 500.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PELA VACÂNCIA DO CARGO POR MOTIVO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JOSEFA FREIRE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002252 | 20/06/2016 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002250 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCCOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2016 | 500.00 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2016 | 690.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EXPEDIÇÃO DE 02 (DOIS) REGISTROS DE ATAS, 02 (DOIS) REGISTROS DE ESTATUTOS ESCOLARES, 02 (DUAS) CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVÉIS E 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2016 | 5286.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0002239 | 20/06/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2016 | 1745.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - RPV, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00157.2007.019.13.00-3; 046.2008.019.13.00-8; 151.2007.019.13.00-6; 253.2008.019.13.00-2; 082.2009.019.13.00-2; 474.2009.019.13.00-1; 089.1994.019.13.00-7 E 177.1994.019.13.00-9, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0002241 | 20/06/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002227 | 20/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2016 | 1140.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA AS BANDAS SIRANO E SIRINO E CAVALO DE PAU, QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2016 | 1170.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS SIRANO E SIRINO E CAVALO DE PAU, QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2016 | 543.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D' ÁGUA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA, PLACA MB 1418, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2016 | 357.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2016 | 180.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUICHO REBOQUE COM REMOÇÃO DA PICK-UP STRADA, PLACA NQI-0025, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002261 | 20/06/2016 | 587.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002258 | 20/06/2016 | 125.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2016 | 3990.00 | 20801203000194 | ATACADÃO DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2016 | 670.00 | 00010604291442 | EDILENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2016 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO" PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/06/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/06/2016 | 632.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOMÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2016 | 880.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/06/2016 | 880.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. PE. JOSÉ DE ANCHIETA, SUBSTITUINDO SERVIDORA DESTA REPARTIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS, DURANTE 17 DE MAIO ATÉ 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2016 | 300.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/06/2016 | 900.00 | 00007100343429 | SANDREANO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, SENDO 01 (UM) TRANSPORTANDO OS MÉDICOS DO PSF PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO E 02 (DOIS) NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2016 | 298.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002273 | 28/06/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2016 | 880.00 | 00011142008401 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2016 | 400.00 | 00048851965404 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, EFETUANDO LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2016 | 348.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2016 | 600.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002295 | 29/06/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 060/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/06/2016 | 527.00 | 00011748905414 | ANA CRISTINA DANTAS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/06/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/06/2016 | 105.09 | 00069022852415 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/06/2016 | 180.00 | 00039555593434 | ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/06/2016 | 500.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/06/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/06/2016 | 700.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/06/2016 | 530.00 | 00050989987434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/06/2016 | 493.50 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002297 | 29/06/2016 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLE, YAMAHA/YBR 125E, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2006, PLACA MOC 1755/PB, PRETA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 061/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/06/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/06/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/06/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/06/2016 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/06/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/06/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002283 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS ATÉ AS CIDADES DE TAPEROÁ-PB E JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/06/2016 | 880.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/06/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002298 | 29/06/2016 | 600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 062/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/06/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/06/2016 | 880.00 | 00012730341471 | FERNANDA THALIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/06/2016 | 880.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/06/2016 | 400.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NAS BASES DESCENTRALIZADAS DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADAS NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA E SÍTIO CANTO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002293 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 051/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002294 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 050/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002305 | 29/06/2016 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/06/2016 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2016,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/06/2016 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/06/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/06/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/06/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/06/2016 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002325 | 29/06/2016 | 591.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002326 | 29/06/2016 | 411.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/06/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/06/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002296 | 29/06/2016 | 600.00 | 00003752532629 | JACKSON NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGF2619/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 055/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002299 | 29/06/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 058/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002300 | 29/06/2016 | 600.00 | 00080154743887 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO 2016, PLACA QF13148/PB2435/PB, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 056/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002301 | 29/06/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 059/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002302 | 29/06/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 057/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/06/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/06/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/06/2016 | 265.00 | 00070545152429 | NADJA DE SOUSA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DUARANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2016 | 246.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002340 | 30/06/2016 | 135.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER, DESTINADO PARA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002343 | 30/06/2016 | 9660.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA MOV-2862, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002344 | 30/06/2016 | 3000.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAIXA DE MARCHA E EM VALVULA DE FREIO, TROCA DE TAMBOR DE FREIO, SERVIÇO HIDRAÚLICO, TROCA DE RADIADOR NOS ÔNIBUS: MARCOPOLO, PLACA MOV-2862; IVECO, PLACA NQE-7065 E VOLARE, PLACAOGB-3250. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002345 | 30/06/2016 | 2400.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA OS ÔNIBUS: MARCOPOLO, PLACA MOV-2862; IVECO, PLACA NQE-7065. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA-PRÊMIO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA NIRES DA SILVA SABINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2016 | 500.00 | 00010511599463 | IVONALDO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NO CENESUP (CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA) - JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2016 | 67.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2016 | 30388.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2016 | 101.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROGRESSÃO DA SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2016 | 15771.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2016 | 76912.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2016 | 47763.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2016 | 10214.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2016 | 2039.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2016 | 4643.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2016 | 15432.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2016 | 8685.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2016 | 11861.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2016 | 13550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2016 | 8506.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2016 | 12877.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2016 | 9350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2016 | 8480.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2016 | 5690.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2016 | 770.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2016 | 175.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) PÃES FRANCESES, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS IRMÃ DULCE E SANTA JÚLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2016 | 894.25 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.555 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) PÃES FRANCESES, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2016 | 352.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 880 (OITOCENTOS E OITENTA) BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2016 | 100.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA M. E. I. MANOEL AVELINO DE LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002459 | 30/06/2016 | 3630.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002460 | 30/06/2016 | 3009.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002461 | 30/06/2016 | 2239.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002462 | 30/06/2016 | 3448.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002463 | 30/06/2016 | 2864.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002458 | 30/06/2016 | 680.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTEADOR E CABOS DE REDE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2016 | 16939.47 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2016 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2016 | 18732.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2016 | 29600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2016 | 120.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2016 | 520.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2016 | 3200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2016 | 2520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2016 | 8427.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2016 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ODONTOLOGO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2016 | 31021.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2016 | 2860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2016 | 1920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2016 | 10800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2016 | 4873.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2016 | 6347.81 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002450 | 30/06/2016 | 410.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) HD 1TB, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002451 | 30/06/2016 | 1890.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO DUAL CORE 4GB 500G, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002327 | 30/06/2016 | 6265.27 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2016 | 910.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 06 (SEIS) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, ATÉ AS CIDADES DE PIANCÓ-PB E ITAPORANGA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DESSAS CIDADES E 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS ATÉ O SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA TRANSPORTANDO PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA ATÉ SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2016 | 425.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) FRETES/ VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2016 | 885.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7145, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2016 | 126.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2016 | 42385.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2016 | 9880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2016 | 2680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2016 | 190.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRANSDUTOR E CALIBRAÇÃO COM LAUDO DO APARELHO DE ULTRASSOM, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2016 | 720.00 | 12687094000106 | F&F PRODUTOS ÓTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO PARA MARISA PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2016 | 82.05 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002332 | 30/06/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002357 | 30/06/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2016 | 5520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002335 | 30/06/2016 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2016 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002373 | 30/06/2016 | 138.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 4480, DESTINADOS PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2016 | 1735.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2016 | 9450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2016 | 318.36 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS EM VIAGENS REALIZADAS PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2016 | 611.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002336 | 30/06/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2016 | 84.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2016 | 76.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2016 | 160.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 283143-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manter as Ações de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002376 | 30/06/2016 | 2500.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2016 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2016 | 300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2016 | 1230.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2016 | 740.00 | 00009766523401 | VALCIR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2016 | 425.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2016 | 600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA (CÓPIA DE CHAVE E CODIFICAÇÃO DE CHAVE) NO VEÍCULO STRADA, PLACA NQI 0025, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2016 | 1475.40 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002375 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2016 | 1000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2016 | 19265.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2016 | 7490.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2016 | 530.00 | 00009725064461 | ERIOMAR ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2016 | 110.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2016 | 3220.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2016 | 802.50 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE FIZERAM A ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA 2016, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA 2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2016 | 880.00 | 00018856484803 | VANUSA LIMA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2016 | 380.00 | 00002013156456 | JURANDIR ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONALSÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA 2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2016 | 2066.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES, ALMOÇOS, CAFÉS E JANTAS) E HOSPEDAGENS PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE FIZERAM A ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA 2016, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2016 | 1968.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES, ALMOÇOS, CAFÉS E JANTAS), DESTINADAS PARA A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ORNAMENTAÇÃO JUNINA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO; BOMBEIROS; BANDAS REGIONAIS; PROFISSIONAIS DO SAMU-192; POLICIAIS E INTEGRANTES DE QUADRILHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2016 | 280.00 | 00001934687863 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2016 | 7920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2016 | 6840.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2016 | 195.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS (RECIPIENTE), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27797-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27783-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27715-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002377 | 30/06/2016 | 634.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2016 | 5640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2016 | 4940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2016 | 323.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2016 | 375.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SALGADOS, PASTÉIS, PÃES DE QUEIJO, COXINHAS), DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002452 | 30/06/2016 | 252.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DE TECIDO DE DIVERSAS CORES, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002455 | 30/06/2016 | 821.10 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002456 | 30/06/2016 | 738.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002457 | 30/06/2016 | 444.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002471 | 01/07/2016 | 1660.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO STRADA, PLACA EUY-9417, LOCADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002472 | 01/07/2016 | 2380.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA VEÍCULO STRADA, PLACA EUY-9417, LOCADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002482 | 01/07/2016 | 2156.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2016 | 600.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO CADASTRADORA DE BENEFÍCIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2016 | 880.00 | 00075301172468 | JOSEFA MAERTIZETTE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO OFICINEIRA DE ARTES JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2016 | 144.03 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2016 | 528.00 | 00011063725496 | BRISALYNNA RAQUEL CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2016 | 121.24 | 00004288703417 | JOSEFA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2016 | 120.80 | 00025953184115 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2016 | 328.62 | 00034778964837 | LENICE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2016 | 530.00 | 00006876001466 | FRANCISCO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2016 | 211.74 | 00038056348468 | AGENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2016 | 520.22 | 00006496597405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2016 | 1370.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GAROTOS DE LUXO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2016 DO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002474 | 01/07/2016 | 7040.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA AMARELO, PLACA BYH-1632, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002481 | 01/07/2016 | 800.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA D'ÁGUA E TROCA DE CILINDRO MESTRE NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA AMARELO, PLACA BYH-1632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2016 | 1733.86 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2016 | 891.64 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO RIACHO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2016 | 345.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2016 | 422.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DO CAMINHÃO PIPA E VULCANIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS DA CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2016 | 880.00 | 00025059122468 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2016 | 530.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2016 | 530.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2016 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2016 | 900.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2016 | 370.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2016 | 800.00 | 00009738822475 | RAIMUNDO BENTO ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003720749444 | JOSEFA PETRONILA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2016 | 530.00 | 00093048688404 | JUDIVAN IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2016 | 950.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2016 | 630.00 | 00006201363408 | CRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, JUNTO AO LAVA-JATO MUNICIPAL, NA LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002518 | 01/07/2016 | 2174.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA O SETOR DE RECEITAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2016 | 809.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002487 | 01/07/2016 | 1250.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT., DESTINADO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002473 | 01/07/2016 | 3520.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFG-8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EFETUANDO REPAROS E RESTAURAÇÕES NO ESPAÇO INTERNO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO E PSF GATOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2016 | 230.00 | 04781474000179 | ANTONIO RIBEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFG-8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002490 | 01/07/2016 | 650.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTEADOR, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2016 | 443.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2016 | 634.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OEU-5098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2016 | 629.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2016 | 746.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2016 | 3276.98 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DA FASE EXECUTIVA 2013, APLICADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002519 | 01/07/2016 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002520 | 01/07/2016 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002521 | 01/07/2016 | 856.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2016 | 517.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002486 | 01/07/2016 | 660.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTEADORES, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2016 | 274.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7175, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2016 | 682.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7145, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2016 | 456.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQF-3075, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00007743937429 | CLAUDIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA DURANTE 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS ATÉ O CAPS E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB E 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2016 | 700.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2016 | 1330.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, POLIMENTO E TROCA DE ÓLEO EM GERAL NO VEÍCULO DUCATO, PLACA NPW-1487, LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2016 | 600.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009545632470 | JÚLIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2016 | 150.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 03, 05 E 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2016 | 600.00 | 00009206270486 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2016 | 530.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008874314450 | ANA REJANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2016 | 943.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2016 | 475.00 | 00007557570413 | MARIA CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2016 | 685.00 | 00007453609470 | GILSIMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002469 | 01/07/2016 | 4600.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002470 | 01/07/2016 | 4830.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002488 | 01/07/2016 | 190.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002489 | 01/07/2016 | 245.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E QUADRO BRANCO ESCOLAR, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002491 | 01/07/2016 | 875.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCOS ESCOLARES, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002492 | 01/07/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002493 | 01/07/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002494 | 01/07/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002495 | 01/07/2016 | 1468.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002496 | 01/07/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002497 | 01/07/2016 | 5601.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002498 | 01/07/2016 | 2310.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002499 | 01/07/2016 | 641.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9012, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2016 | 627.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-5701, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2016 | 422.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOV-2862, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2016 | 422.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-5691, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2016 | 415.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-7065, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-3250, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002522 | 01/07/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002523 | 01/07/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002524 | 01/07/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002525 | 01/07/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002526 | 01/07/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002527 | 01/07/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2016 | 421.00 | 00010604291442 | EDILENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/07/2016 | 50.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/07/2016 | 862.50 | 00012171265469 | VANESSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR EVO,REALIZADO PELA MESMA NO COLÉGIO EVOLUÇÃO - PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002572 | 07/07/2016 | 1445.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002573 | 07/07/2016 | 1112.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002574 | 07/07/2016 | 483.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA À MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002568 | 07/07/2016 | 436.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002569 | 07/07/2016 | 2220.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002570 | 07/07/2016 | 1710.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002571 | 07/07/2016 | 695.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002578 | 08/07/2016 | 581.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002576 | 08/07/2016 | 179.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADAS PARA A ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2016 | 3025.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00222.2003.019.13.00-4; 0056.1997.019.13.00-0; 0063.1997.019.1300-1; 0079.1997.019.13.00-4; 0081.1997.019.13.00-3 E 0169.2005.019.13.00-6, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2016 | 22863.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002604 | 11/07/2016 | 573.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2016 | 320.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002594 | 11/07/2016 | 8081.05 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002599 | 11/07/2016 | 7789.54 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, ONIBUS OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002609 | 11/07/2016 | 352.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/07/2016 | 515.00 | 00006362562437 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2016 | 217.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2016 | 632.00 | 00004805252189 | JOSENI BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2016 | 300.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2016 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE AGULHAMENTO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO MARIA DE FÁTIMA ESTRELA ALVARENGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002591 | 11/07/2016 | 460.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7145, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002592 | 11/07/2016 | 14890.85 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, NQE 6948, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU 5108 E OEU 7175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002597 | 11/07/2016 | 4465.20 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2016 | 1822.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002608 | 11/07/2016 | 344.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2016 | 230.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O FIAT UNO, PLACA NQE-6948, LOCADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2016 | 5100.00 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE MONOBLOCO E FUNILARIA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7175 E FUNILARIA GERAL NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7145, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE CER (COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002596 | 11/07/2016 | 1566.36 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002601 | 11/07/2016 | 1025.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O FIAT UNO DE PLACA OEU-4438, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002602 | 11/07/2016 | 600.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002603 | 11/07/2016 | 450.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MAO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT UNO OEU-4438, PERTENCENTE AO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2016 | 2300.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REALIZADA NOS PACIENTES ANTONIO LEITE NETO E SILVA, ELISARIO LEITE DA SILVA E VIOLANTE IRINA SOUSA ROSADO E 01 (UMA) CIRURGIA DE EXERESE DE PTERÍGIO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DASILVA LEITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2016 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2016 | 350.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DO TIPO FORD RANGER, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2016 | 244.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO, PORTE I, EXECUTADO PELA EMPRESA COMPASSO EMPREENDIMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2016 | 454.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO, PORTE I, EXECUTADO PELA EMPRESA COMPASSO EMPREENDIMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2016 | 391.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO, PORTE I, EXECUTADO PELA EMPRESA COMPASSO EMPREENDIMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2016 | 160.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2016 | 1638.45 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002595 | 11/07/2016 | 2901.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002598 | 11/07/2016 | 13171.60 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E AMBULANCIA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2016 | 320.00 | 00010768314437 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2016 | 880.00 | 00075301172468 | JOSEFA MAERTIZETTE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO OFICINEIRA DE ARTES JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002593 | 11/07/2016 | 2881.45 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002605 | 11/07/2016 | 1250.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01( UMA) IMPRESSORA EPSON, DESTINADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002606 | 11/07/2016 | 2605.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002607 | 11/07/2016 | 590.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2016 | 174.76 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2016 | 96.50 | 00007414747433 | MARIA DE LOURDES CABRAL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2016 | 500.00 | 00033887937864 | MARIA JOSÉ BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM)ÓCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2016 | 162.31 | 00002651183440 | NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2016 | 526.82 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2016 | 300.00 | 00007571310423 | ANTONIO AGOSTINHO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/07/2016 | 300.00 | 00065978595453 | HELENA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/07/2016 | 239.53 | 00017342062847 | ADEILDA BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2016 | 370.00 | 00031305849434 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2016 | 280.00 | 00005134737428 | MARIA HERINALDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2016 | 673.77 | 00008976674413 | VANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2016 | 220.17 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/07/2016 | 450.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE NO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE PROJETOS E CONVÊNIOS ACOMPANHADOS POR ESSE ESCRITÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COMPARECER AO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE ACOMPANHADOS POR ESSE ESCRITÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2016 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DA UNDIME/PB 2016 (SERTÃO E ALTO SERTÃO PARAIBANO), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002635 | 13/07/2016 | 9363.99 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, CONFORME CONVENIO Nº 299/2013, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002639 | 13/07/2016 | 3053.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002636 | 13/07/2016 | 264.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2016 | 75.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADAS PARA O EVENTO "FESTA NA ROÇA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002640 | 13/07/2016 | 3061.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002641 | 13/07/2016 | 3048.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002645 | 14/07/2016 | 2280.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002646 | 14/07/2016 | 4600.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002647 | 14/07/2016 | 4900.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PARA POSTE, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002648 | 14/07/2016 | 7800.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E RELÉ FOTO CÉLULA COM BASE, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/07/2016 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002643 | 14/07/2016 | 5006.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA FAZER REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002644 | 14/07/2016 | 5080.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO E PSF GATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002856 | 14/07/2016 | 280.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) CARIMBOS DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002857 | 14/07/2016 | 245.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, SAÚDE E O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/07/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE À SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS", NOS DIAS 08, 10, 14 E 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002858 | 15/07/2016 | 315.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002859 | 15/07/2016 | 734.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002653 | 18/07/2016 | 190.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OXO 4785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/07/2016 | 211.00 | 00006398418484 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM REALIZAÇÃO DE PINTURAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL QUE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO DISTRITO DE MANGUENZA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/07/2016 | 485.58 | 00001182168485 | ROSA GERTRUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 04 (QUATRO) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA S.A, COM DESTINOS DE FORTALEZA-CE À SOUSA-PB E FORTALEZA-CE À PATOS-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/07/2016 | 1245.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA BROTHER E IMPRESSORA HP M1120, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/07/2016 | 2970.72 | 00025180720478 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPAROS E REGULAMENTO DE PISO E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/07/2016 | 300.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB E SANTA LUZIA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NOS DIAS 07, 09, 15, 17, 28 E 29 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/07/2016 | 300.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMÉRCIO E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SCANNEAMENTO E REGENERAÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2016 | 248.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/07/2016 | 2261.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2016 | 5464.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/07/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COMPARECER AO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE PROJETOS E CONVÊNIOS ACOMPANHADOS POR ESSE ESCRITÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002661 | 19/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/07/2016 | 2495.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO ICMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/07/2016 | 380.00 | 00030320552888 | LUSIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA NEUROLÓGICA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/07/2016 | 450.00 | 00002630691411 | MARIA IRENICE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E TRATAMENTO IMUNOLÓGICO (FASE MENSAL), CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/07/2016 | 430.00 | 00033976774839 | ELIENE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO SEU FILHO O MENOR BRENNER BORGES PEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DEVUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/07/2016 | 1329.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/07/2016 | 45.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/07/2016 | 45.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2016 | 422.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/07/2016 | 1150.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGIA NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002685 | 20/07/2016 | 210.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTEADORES E FONTES, DESTINADOS PARA O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002686 | 20/07/2016 | 245.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PENDRIVE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/07/2016 | 243.00 | 00007344334410 | ALECANDRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, CONFORME RECIBO ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2016 | 250.00 | 00065978714487 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/07/2016 | 130.00 | 00092742262415 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/07/2016 | 300.00 | 00010570467446 | ANA CLAUDIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS HOSPITALARES (CONSULTA) E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/07/2016 | 230.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO SEU FILHO, O MENOR NYCOLAS GHABRYEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00006079209470 | JOSEFA GENOVA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS HOSPITALARES (CESARIANA), CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002688 | 20/07/2016 | 3896.94 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2016 | 720.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - ESPEP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2016 | 1360.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, LINHAS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - RPV, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0002677 | 20/07/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252016 | 0002667 | 20/07/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2016 | 7000.00 | 05474167000108 | EDITE FERREIRA DE ALENCAR - CONSULTORIA MACIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CÁLCULO DE IMPOSTOS REFERENTES À ENERGISA, TELEMAR E OUTRAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CIDADE DE NOVA OLINDA E CAIXAS POSTAIS DO BANCO BRADESCO, BANCO DO BRASIL E CORREIOS E TELEGRÁFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2016 | 316.00 | 00000091631408 | DAMIANA ANEIDE FERREIRA ALENCAR - CONSULTORIA MACIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU AOS MORADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2016 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0002675 | 20/07/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2016 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002687 | 20/07/2016 | 51.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2016 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/07/2016 | 120.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/07/2016 | 120.00 | 00009432412431 | JUNIOR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/07/2016 | 50.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2016 | 760.00 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/07/2016 | 935.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EXPEDIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS DAS CRECHES MUNICIPAIS IRMÃ DUCLE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002703 | 20/07/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/07/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 07/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/07/2016 | 880.00 | 00095099611400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002676 | 20/07/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/07/2016 | 150.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2016 | 830.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) FRETES/VIAGENS EM CARRO CORSA WIND, PLACA KIN 1586/PB ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB, PIANCÓ-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DESTAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002709 | 20/07/2016 | 910.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2016 | 365.00 | 10513210000137 | ORTOPÉDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPÉDICA, DESTINADA PARA O MENOR EMANUEL THOBIAS SILVA ARAÚJO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002679 | 20/07/2016 | 600.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BUCHA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO NO AMORTECEDOR, SOLDA E COIFA, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQI - 7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/07/2016 | 632.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2016 | 845.00 | 00001490468471 | MARIA HELENA DOS SANTOS . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2016 | 1474.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSCIA MUNICIPAL, DURANTE MUDANÇA PARA INSTALAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002708 | 20/07/2016 | 1560.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO E 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BÁSICADE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002860 | 22/07/2016 | 828.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/07/2016 | 350.00 | 00010539863432 | ANA PAULA HENRIQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA PARA O MENOR ADRYAN LUAN FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/07/2016 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO E 01, 02, E 03 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/07/2016 | 330.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EXECUTADO PELA EMPRESA CCONSTRUTORA REUNIDAS LTDA-EPP.. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/07/2016 | 851.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/07/2016 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/07/2016 | 589.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO, PORTE I, EXECUTADO PELA EMPRESA COMPASSO EMPREENDIMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/07/2016 | 290.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE PATOS-PB, SOLIDÃO-PE E MAURITI-CE, NOS DIAS 21, 22 E 28 DEJUNHO E 01, 04, 05 E 07 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/07/2016 | 880.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2016 | 500.00 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/07/2016 | 420.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/07/2016 | 705.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, MEDINDO 1,60 X 0,60, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/07/2016 | 530.00 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA NA ESCOLA M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/07/2016 | 305.00 | 00000626312841 | JOSE NILTON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA UTILIZADA DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 21, 24 E 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/07/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002779 | 26/07/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/07/2016 | 2026.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2016 | 80.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA COLOCADA EM CARRO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/07/2016 | 1691.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/07/2016 | 566.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002725 | 27/07/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 051/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002726 | 27/07/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 050/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/07/2016 | 675.00 | 00010570466474 | MATHEUS DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DE RUA DO DISTRITO DE MANGUENZA ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/07/2016 | 64.46 | 00001336400439 | ANTONIA ALVES DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002862 | 27/07/2016 | 2842.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E SAMU-192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002739 | 28/07/2016 | 223.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002740 | 28/07/2016 | 206.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002741 | 28/07/2016 | 229.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2016 | 2000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A FALECIDA DIONISÍA MANOEL DE LIMA FERRAZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002751 | 28/07/2016 | 358.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR HERÁDIO SEVERINO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002752 | 28/07/2016 | 360.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CAIXAS DE LEITE EM PÓ NAN 1450G, DESTINADAS PARA DOAÇÃO À CRIANÇA RENAN CUSTÓDIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002748 | 28/07/2016 | 556.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2016 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002730 | 28/07/2016 | 135.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002731 | 28/07/2016 | 386.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002733 | 28/07/2016 | 614.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002734 | 28/07/2016 | 3282.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002735 | 28/07/2016 | 204.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002736 | 28/07/2016 | 586.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002737 | 28/07/2016 | 522.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002738 | 28/07/2016 | 457.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002728 | 28/07/2016 | 86.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002742 | 28/07/2016 | 746.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002749 | 28/07/2016 | 1971.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002750 | 28/07/2016 | 129.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002754 | 28/07/2016 | 695.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE 01 (UM) GELA ÁGUA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002755 | 28/07/2016 | 240.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0002732 | 28/07/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002746 | 28/07/2016 | 1387.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002729 | 28/07/2016 | 547.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002743 | 28/07/2016 | 570.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002744 | 28/07/2016 | 752.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002745 | 28/07/2016 | 227.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002747 | 28/07/2016 | 4217.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002762 | 29/07/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2016 | 9450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2016 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVO PARA O EXERICIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2016 | 101.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROGRESSÃO DA SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2016 | 31404.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2016 | 17302.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2016 | 75780.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2016 | 47504.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2016 | 11058.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2016 | 2039.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2016 | 14650.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2016 | 4643.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2016 | 8435.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2016 | 18543.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2016 | 5843.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2016 | 7040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2016 | 3813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2016 | 4693.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2016 | 12877.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2016 | 8943.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2016 | 8480.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2016 | 3930.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2016 | 632.00 | 00005215061408 | TERESA BALBINO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINÉRIA PEREIRA DA SILVA, EM PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2016 | 880.00 | 00012114535452 | JAIANE CUSTÓDIO DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DALVINA EVANGELISTA DA SILVA, EM PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2016 | 440.00 | 00008874314450 | ANA REJANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2016 | 632.00 | 00006236579458 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS, EM PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2016 | 943.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2016 | 530.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2016 | 530.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002908 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2016 | 943.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2016 | 845.00 | 00004122507480 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2016 | 880.00 | 00010337682437 | SEVERINO CARLOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL “O RILDÃO”, DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002938 | 29/07/2016 | 600.00 | 00003752532629 | JACKSON NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGF2619/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 055/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002941 | 29/07/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 058/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002942 | 29/07/2016 | 600.00 | 00080154743887 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO 2016, PLACA QF13148/PB2435/PB, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 056/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002943 | 29/07/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 059/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002944 | 29/07/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 057/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2016 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40% - E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002763 | 29/07/2016 | 900.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MI 150 AMP., DESTINADA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002765 | 29/07/2016 | 1600.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO E PSF GATOS E 01 (UMA) LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002766 | 29/07/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002767 | 29/07/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2016 | 143.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2016 | 500.00 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2016 | 14073.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2016 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2016 | 14210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2016 | 32400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2016 | 10800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2016 | 29342.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2016 | 2860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2016 | 2603.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2016 | 30.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2016 | 120.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2016 | 3633.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2016 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARMACÊUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2016 | 7109.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2016 | 4567.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2822. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2016 | 7510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2016 | 3320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002764 | 29/07/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00157.2007.019.13.00-3; 046.2008.019.13.00-8; 151.2007.019.13.00-6; 253.2008.019.13.00-2; 082.2009.019.13.00-2; 474.2009.019.13.00-1; 089.1994.019.13.00-7 E 177.1994.019.13.00-9, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2016 | 5976.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002916 | 29/07/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002948 | 29/07/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002949 | 29/07/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2016 | 617.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 14168-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2016 | 101.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2016 | 1537.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2016 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manter as Ações de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002947 | 29/07/2016 | 2500.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2016 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2016 | 760.00 | 00012058978447 | TULLYO ROBSON ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À DIVERSAS SECRETARIAS NA MANUTENÇÃO, REPARO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002950 | 29/07/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2016 | 261.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2016 | 226.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002775 | 29/07/2016 | 830.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 09 (NOVE) FRETES/VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 052/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2016 | 1230.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002892 | 29/07/2016 | 1770.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 13 (TREZE) FRETES/VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 052/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2016 | 630.00 | 00006201363408 | CRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, JUNTO AO LAVA-JATO MUNICIPAL, NA LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2016 | 810.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS ATÉ AS CIDADES DE SOUSA-PB E SOLIDÃO-PE CONFORME PLANILHA EM ANEXO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DURANTE OS DIAS 03 E 17 DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002939 | 29/07/2016 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLE, YAMAHA/YBR 125E, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2006, PLACA MOC 1755/PB, PRETA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 061/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002761 | 29/07/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2016 | 120.00 | 00006139237408 | EURIDES ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2016 | 19152.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2016 | 7490.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2016 | 845.00 | 00015417783838 | MILSON PURDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2016 | 632.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2016 | 700.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2016 | 530.00 | 00079828817420 | JOSÉ CLAUDEMI SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA DE EVENTOS "JOSÉ PINTO RAMALHO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2016 | 880.00 | 00011142008401 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2016 | 1080.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2016 | 370.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2016 | 920.00 | 00009738822475 | RAIMUNDO BENTO ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2016 | 920.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2016 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002946 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2016 | 600.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2016 | 500.00 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2016 | 5695.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCILIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002940 | 29/07/2016 | 600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 062/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2016 | 880.00 | 00018856484803 | VANUSA LIMA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 15904-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2016 | 3220.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2016 | 500.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2016 | 880.00 | 00025059122468 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2016 | 40672.02 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2016 | 10508.81 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2016 | 2680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002760 | 29/07/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2016 | 530.00 | 00009725064461 | ERIOMAR ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2016 | 530.00 | 00009725064461 | ERIOMAR ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2016 | 320.00 | 00010768314437 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2016 | 1060.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2016 | 7920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2016 | 7720.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2016 | 560.00 | 00008330770400 | FRANCISCO JOSAFA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA ATÉ AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E PIANCÓ-PB, E AOS SÍTIOS GATOS E UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002759 | 29/07/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27797-5, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27783-5, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2016 | 0.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27715-0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2016 | 12.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO NO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CONTA 27715-0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2016 | 4320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2016 | 4940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2016 | 600.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2016 | 600.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO CADASTRADORA DE BENEFÍCIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002937 | 29/07/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 060/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2016 | 632.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2016 | 400.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NAS BASES DESCENTRALIZADAS DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADAS NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA E SÍTIO CANTO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2016 | 632.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOMÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2016 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2016 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2016 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2016,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002934 | 29/07/2016 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2016 | 2212.00 | 00015027284861 | JOSÉ COSMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS: SÍTIOS CANTO, FAVELA, RIACHO VERMELHO E SÍTIO PEDRA BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2016 | 490.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2016 | 196.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2016 | 600.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2016 | 1600.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AO FALECIDO CARLOS JUNIOR CLAUDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2016 | 702.33 | 00008976674413 | VANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2016 | 252.00 | 00007181171402 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES REALIZADOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2016 | 180.00 | 00002630361462 | MARIA APARECIDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2016 | 680.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTAS MÉDICAS ECG E NEUROLÓGICA, REALIZADOS NA SUA FILHA KAILANDIA ALVES DE SOUSA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2016 | 680.00 | 00002808753470 | MARIA DE LOURDES BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2016 | 530.00 | 00021964165415 | GERALDO PURDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARECER DO PNEUMOLOGIA E EXAME DE ESPIROMETRIA), CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2016 | 77.33 | 00006421413471 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2016 | 906.76 | 00092745474472 | JOSE MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A INJEÇÃO E APLICAÇÃO DE AVASTIN E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2016 | 350.00 | 00004126123482 | JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES REALIZADOS (ULTRASSOM DE TIREOIDE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2016 | 88.12 | 00007860043475 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2016 | 650.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA EM GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2016 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2016 | 149.61 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002953 | 01/08/2016 | 8737.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA RESTROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002954 | 01/08/2016 | 1320.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA MOQ-2444, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002955 | 01/08/2016 | 280.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTICAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA MOQ-2444, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2016 | 1900.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (VIDEOHISTEROSCOPIA), EM MARIA DO DISTERRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2016 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO EM SALETE BARBOSA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2016 | 220.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002961 | 01/08/2016 | 6863.79 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2016 | 2162.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM SERVIÇOS DE MECÂNICO, EFETUANDO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (CARROS E MOTOCICLETAS) PERTECENTES À FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2016 | 650.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DURANTE O DIA 11 DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2016 | 1033.00 | 20505063000107 | ADESIVE - COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INFORMATIVOS, DESTINADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2016 | 149.61 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS (AGC), LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2016 | 880.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009048183499 | IRLANA KELLY LOURENCO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS FINANCEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2016 | 5000.00 | 14252420000170 | LUSIA DANIELLE DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA (APÓS COLISÃO NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL N° 2601 EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2016 | 605.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002963 | 01/08/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002964 | 01/08/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002965 | 01/08/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002966 | 01/08/2016 | 1407.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002967 | 01/08/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002968 | 01/08/2016 | 3306.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002969 | 01/08/2016 | 1408.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002970 | 01/08/2016 | 4929.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2016 | 800.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GUDIA, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA NPT/9012/PB, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2016 | 149.61 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2016 | 149.61 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002982 | 01/08/2016 | 1139.80 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002983 | 01/08/2016 | 2771.75 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002984 | 01/08/2016 | 1569.90 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2016 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2016 | 500.00 | 00010511599463 | IVONALDO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NO CENESUP (CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA) - JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003001 | 01/08/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003002 | 01/08/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003003 | 01/08/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003004 | 01/08/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003005 | 01/08/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003006 | 01/08/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2016 | 425.00 | 00003359781422 | DAMIANA DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "O RILDÃO" DA ESCOLA MUNICPAL GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2016 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40% - E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2844. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Construção/Ampliação/Conclusão de Quadra/Ginásio Poliesportivo/Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003031 | 01/08/2016 | 73129.06 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, DE ACORDO COM A TP Nº 003/2014 E CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 096/2014, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. | 00312014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2016 | 430.00 | 08849200000125 | ÓTICA MODERNA - MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES MULTIFOCAL, DESTINADAS PARA CLÁUDIO GEFERSON GOMES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2016 | 950.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEI-7145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00001061620476 | ALLYSON CÁSSIO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO ELX FLEX, PLACA OGGO576/PB, ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB E ITAPORANGA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2016 | 370.00 | 08849200000125 | ÓTICA MODERNA - MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES POLY AR, DESTINADAS PARA CLAUDIANA GOMES FERNANDES, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/08/2016 | 480.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS , DESTINADAS PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 02, 05, 08, 11, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/08/2016 | 150.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/08/2016 | 250.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/08/2016 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002976 | 08/08/2016 | 1100.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO LAVA JATO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E DA ESCOLA M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA E CONSERTO NA ESTRUTURA HIDRAULICA DA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002975 | 08/08/2016 | 630.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002977 | 08/08/2016 | 700.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002987 | 08/08/2016 | 3248.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS PSF RITA SILVINO E PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002973 | 08/08/2016 | 700.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS PSF'S RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002974 | 08/08/2016 | 980.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2016 | 300.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 25 E 28 DE JULHO E 01 E 04 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE À SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 12, 15, 20 E 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 10, 17, 19 E 24 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003123 | 10/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2016 | 23112.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00222.2003.019.13.00-4; 0056.1997.019.13.00-0; 0063.1997.019.1300-1; 0079.1997.019.13.00-4; 0081.1997.019.13.00-3 E 0169.2005.019.13.00-6, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2016 | 539.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMO VIGIA NOTURNO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003111 | 10/08/2016 | 724.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003115 | 10/08/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003039 | 10/08/2016 | 48552.18 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, CONFORME CONVENIO Nº 299/2013, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2016 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2016 | 300.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, DESTINADAS PARA MARIA ALICE PEREIRA SILVA, PACIENTE COM MICROCEFALIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003044 | 10/08/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2016 | 1300.00 | 01767395000115 | FERNADO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX E 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÓMEN TOTAL, REALIZADO EM MARIA DE LOURDES MANGUEIRA DE SOUZA SOARES, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003053 | 10/08/2016 | 4933.20 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DUCATO DE PLACA NPW-1487 E TORO DE PLACA QFL-9984, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003057 | 10/08/2016 | 352.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003067 | 10/08/2016 | 4030.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE 6948, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2016 | 320.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM MARIA DE LOURDES MANGUEIRA DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2016 | 2550.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO CARRO DUCATO DE PLACAOFD-6845, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2016 | 640.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2016 | 440.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2016 | 455.00 | 41148255000183 | LABVLIN-LABORATORIOS DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MARLUCE SILVESTRE DA SILVA, JOÃO PAULO EMÍDIO RAMALHO E IRANILDO PEREIRA DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2016 | 425.00 | 00075301105434 | PULO AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 02 (DOIS) FRETES/VIAGENS EM CARRO: FIAT UNO, PLACA NQG9390/PB ATÉ AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SOLIDÃO-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DESSAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/08/2016 | 2830.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) FRETES/VIAGENS ATÉ O CAPS E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB; 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB E 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE OLHO D' ÁGUA-PB EM UNIDADES DE SAÚDE DESSAS RESPECTIVAS CIDADES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/08/2016 | 2460.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO CARRO DUCATO DE PLACAOFD-6845, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003112 | 10/08/2016 | 570.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTEADOR 300M, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2016 | 300.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E SOUSA-PB, NOS DIAS 09, 15, 18, 22, 26 E 28 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003055 | 10/08/2016 | 12058.80 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003056 | 10/08/2016 | 344.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003058 | 10/08/2016 | 750.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, COM 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS; 01 (UM) CONSERTO EM GELADEIRA; 01 (UM) REPROCESSAMENTO DE GÁS EM GELADEIRA E 01 (UM) REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003061 | 10/08/2016 | 950.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) PORTAS E 01 (UMA) JANELA DE FERRO, DESTINADAS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2016 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2016 | 3456.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003070 | 10/08/2016 | 9535.45 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003074 | 10/08/2016 | 250.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE À CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003080 | 10/08/2016 | 10300.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA CBU-5272 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2016, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2016 | 235.00 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA COLOCAÇÃO DE CÂMARA DE AR E COLETOR E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9012, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2016 | 880.00 | 00095099611400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2016 | 530.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2016 | 530.00 | 00010308699440 | LAZINEIA RIQUENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2016 | 500.00 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003108 | 10/08/2016 | 620.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003109 | 10/08/2016 | 80.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE, DESTINADOS PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003110 | 10/08/2016 | 1579.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4 E LÁPIS GRAFITE) E CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003114 | 10/08/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003054 | 10/08/2016 | 15875.63 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASSEY, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E PLACA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003072 | 10/08/2016 | 2933.84 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2016 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2016 | 390.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003045 | 10/08/2016 | 1202.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003046 | 10/08/2016 | 269.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003047 | 10/08/2016 | 1437.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003048 | 10/08/2016 | 328.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003071 | 10/08/2016 | 2812.94 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003078 | 10/08/2016 | 1599.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003117 | 10/08/2016 | 338.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2016 | 3276.98 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DA FASE EXECUTIVA 2013 - PARC. 2 DE 2, APLICADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2016 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIOS, DESTINADAS PARA O PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003052 | 10/08/2016 | 3134.08 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO (VACINAS INALANTES), REALIZADO EM EMILLY JOANDA FERNANDES, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2016 | 1970.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) TRATAMENTO ANTIALÉRGICO (VACINA DE ALIMENTOS), REALIZADO EM MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003068 | 10/08/2016 | 2869.36 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003069 | 10/08/2016 | 8039.85 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145 E OEU 7175, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2016 | 1920.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMÉRCIO E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE 02 (DOIS) BICOS INJETORES E 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2016 | 720.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMÉRCIO E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNCIA EM RETIRADA DO MOTOR DE PARTIDA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2016 | 700.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMÉRCIO E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE 95AH HELIAR DO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2016 | 845.00 | 00001490468471 | MARIA HELENA DOS SANTOS . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2016 | 1044.00 | 00011063738474 | ROZIMEIRA DAVID DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS ANUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 15/08 DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2016 | 632.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU-192 (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2016 | 632.00 | 00087414848434 | ANTONIO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003113 | 10/08/2016 | 120.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2016 | 510.24 | 00005356379420 | EDGÂNIA LEANDRO TEIXEIRA LEÔNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2016 | 560.25 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2016 | 298.57 | 00048850799420 | BRAZ JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003062 | 10/08/2016 | 300.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) GRADES DE PROTEÇÃO DE FERRO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2016 | 420.00 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MECÂNICOS CONTRATADOS PARA CONSERTAR MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2016 | 340.00 | 00008976677439 | GILBERLANDIA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE MADEIRA, SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2016 | 2570.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MECÂNICO NO SERVIÇO DE DIFERENCIAL, TROCA DE PARAFUSOS, SOLDA EM DOIS CONJUNTOS DE LÂMINAS DA PATROL, TROCA DE REPARO DO HIDRÁULICO E TROCA DE DUAS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2016 | 1158.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAÚJO OKMURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM APRESENTAÇÃO DE BANDA FILARMÔNICA, DURANTE FESTIVIDADES DO 126º ANO DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2016 | 420.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM, POLIMENTO E TROCA DE ÓLEO EM GERAL NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/08/2016 | 150.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/08/2016 | 2084.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/08/2016 | 809.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2016 | 1959.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2016 | 867.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%., REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2016 | 2191.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/08/2016 | 2020.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO ICMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2016 | 838.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2016 | 809.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2016 | 1687.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2016 | 381.86 | 00013499379406 | MARIA LÍVIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME BOLETOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2016 | 325.00 | 00000626312841 | JOSE NILTON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA UTILIZADA DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252016 | 0003136 | 19/08/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/08/2016 | 400.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER DE IMPRESSORA BROTHER, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003199 | 19/08/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/08/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº 0054/2003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/08/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSOS DE Nº 00157.2007.019.13.00-3; 046.2008.019.13.00-8; 151.2007.019.13.00-6; 253.2008.019.13.00-2; 082.2009.019.13.00-2; 474.2009.019.13.00-1; 089.1994.019.13.00-7 E 177.1994.019.13.00-9, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2016 | 1702.39 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) AUTENTICAÇÕES, 04 (QUATRO) 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 74 (SETENTA E QUATRO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2016 | 2600.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/08/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003145 | 19/08/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003203 | 19/08/2016 | 2810.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003151 | 19/08/2016 | 1045.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003152 | 19/08/2016 | 1607.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003153 | 19/08/2016 | 612.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA À MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/08/2016 | 264.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/08/2016 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00005611469426 | JANNE CLEIDE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA GALDINO NETA ARAÚJO, DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2016 | 1920.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SACO E CIPÓ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA BFY/1345, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/08/2016 | 265.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 14 (QUATORZE) DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003189 | 19/08/2016 | 1810.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUICA FREIO, CASTER DIANTEIRO E VÁLVULA DE FREIO, EM TROCA DE LONA DE FREIO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003192 | 19/08/2016 | 580.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PORTA E 01 (UMA) JANELA DE FERRO, DESTINADAS À CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003193 | 19/08/2016 | 115.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003198 | 19/08/2016 | 1218.10 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA, COM OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DE ALAS QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL A REALIZAR-SE-Á NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/08/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 07/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003146 | 19/08/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003148 | 19/08/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003159 | 19/08/2016 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO RING LACTATO E SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/08/2016 | 322.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/08/2016 | 880.00 | 00009545632470 | JÚLIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003185 | 19/08/2016 | 1300.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, À CIDADE DE PIANCÓ-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/08/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/08/2016 | 300.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 20, 21,22, 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/08/2016 | 335.00 | 00006667653401 | ANDRÉA MENDES DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/08/2016 | 151.57 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/08/2016 | 250.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA A MÉDICO ORTOPEDISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/08/2016 | 322.59 | 00006496597405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/08/2016 | 121.95 | 00009072146492 | ANA PAULA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/08/2016 | 350.00 | 00004133259467 | SANDRIANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ASSISTÊNCIA MÉDICA (CONSULTA AO GINECOLOGISTA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/08/2016 | 730.00 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO E PROCEDIMENTO RADIOGRÁFICO ODONTÓLOGICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003141 | 19/08/2016 | 436.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003155 | 19/08/2016 | 680.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFG-8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003156 | 19/08/2016 | 468.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003157 | 19/08/2016 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003158 | 19/08/2016 | 1043.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO E SORO RING LACTATO, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/08/2016 | 33.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003169 | 19/08/2016 | 2064.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/08/2016 | 200.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003200 | 19/08/2016 | 213.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003150 | 19/08/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/08/2016 | 425.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2016 | 1680.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, EFETUANDO RESTAURAÇÃO EM CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2016 | 530.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003142 | 19/08/2016 | 2151.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003143 | 19/08/2016 | 1710.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003144 | 19/08/2016 | 418.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003149 | 19/08/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/08/2016 | 316.00 | 00011063413419 | MICHELLY LUANA ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O PERÍODO DE 11/07 À 03/08/2016, COBRINDO FÉRIAS ANUAL DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003194 | 19/08/2016 | 478.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003195 | 19/08/2016 | 335.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003196 | 19/08/2016 | 2726.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003197 | 19/08/2016 | 3036.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2016 | 1745.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003182 | 19/08/2016 | 1860.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, ATÉ AS CIDADES DE PIANCÓ-PB, PATOS-PB, SOLIDÃO-PE E ITAPORANGA-PB E NAS LOCALIDADES RURAIS, SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA E DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003147 | 19/08/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003154 | 19/08/2016 | 3000.01 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS CAMINHÕES PIPAS, PERTENCENTE E LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/08/2016 | 530.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/08/2016 | 190.00 | 00070545032440 | ADIVÂNIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/08/2016 | 533.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/08/2016 | 996.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/08/2016 | 1494.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/08/2016 | 30.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/08/2016 | 200.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25, 26 E 29 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003210 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 051/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003211 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 050/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/08/2016 | 3755.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-AUTO MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7342 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/08/2016 | 2995.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-AUTO MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO E ELETRICISTA, REVISÃO NA SUSPENSÃO E NOS FREIOS GERAL, ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO, RECUPERAÇÃO DAS BANDEJAS SUPERIORES, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DEPLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003221 | 29/08/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 060/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003222 | 29/08/2016 | 2516.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003223 | 29/08/2016 | 3408.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003219 | 29/08/2016 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLE, YAMAHA/YBR 125E, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2006, PLACA MOC 1755/PB, PRETA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 061/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003218 | 29/08/2016 | 600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 062/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/08/2016 | 90.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0003224 | 29/08/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003214 | 29/08/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 057/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003215 | 29/08/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 059/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003216 | 29/08/2016 | 600.00 | 00080154743887 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO 2016, PLACA QF13148/PB2435/PB, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 056/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003217 | 29/08/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 058/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003220 | 29/08/2016 | 600.00 | 00003752532629 | JACKSON NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESDI, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGF2619/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 055/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2016 | 632.00 | 00009891448444 | WALÉRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA ANTÔNIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2016 | 800.00 | 00011186187425 | EUZÉBIO ENOQUE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE REPÚBLICA PARA ALUNO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE RIO TINTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003243 | 30/08/2016 | 1440.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003248 | 30/08/2016 | 173.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003261 | 30/08/2016 | 620.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2016 | 77.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2016 | 101.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROGRESSÃO DA SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2016 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2016 | 15871.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2016 | 76713.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2016 | 47960.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2016 | 9762.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2016 | 2039.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2016 | 4643.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2016 | 14650.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2016 | 8435.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2016 | 18183.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2016 | 14823.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2016 | 3813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2016 | 4630.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2016 | 12877.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2016 | 8850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2016 | 8480.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2016 | 3930.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2016 | 530.00 | 00004249502430 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2016 | 880.00 | 00080511880472 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00005611469426 | JANNE CLEIDE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA GALDINO NETA ARAÚJO, DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2016 | 212.00 | 00008261338436 | MARIA DE FÁTIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SEREM UTILIZADAS NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO QUE REALIZAR-SE-Á EM 07 DE SETEMBRO DE 2016, DIA DA INDEPENDÊNCIA DOBRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2016 | 13783.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3318. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2016 | 2409.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2016 | 1100.00 | 00010847584402 | JOSÉ VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO E 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003398 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2016 | 530.00 | 00009725064461 | ERIOMAR ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA ESCOLA M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2016 | 530.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2016 | 530.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/08/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003247 | 30/08/2016 | 39.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003264 | 30/08/2016 | 910.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003265 | 30/08/2016 | 39.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003276 | 30/08/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2016 | 9450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2016 | 6020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2016 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2016 | 75.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE DE IMPRESSORA BROTHER, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2016 | 259.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2016 | 623.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2016 | 77.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2016 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2016 | 102.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2016 | 240.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 14168-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 283143-0, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2016 | 1237.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2016 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2016 | 700.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2016 | 400.00 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2016 | 166.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2016 | 39334.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2016 | 9880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2016 | 2680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2016 | 1040.00 | 00086655620449 | JOSÉ BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS EM CARRO GOL, PLACA DLB6862/SP ATÉ AS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB E SOLIDÃO-PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DESTAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003388 | 30/08/2016 | 800.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE 04 (FRETES) PARA CONDUZIR PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DEPIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003389 | 30/08/2016 | 2850.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB E 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS UNIDADES DE SAÚDE DESSAS RESPECTIVAS CIDADES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2016 | 950.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS EM CARRO CORSA WIND, PLACA KIN 1586/PB ATÉ AS CIDADES DE PIANCÓ-PB, ITAPORANGA-PB E SOLIDÃO-PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DESTAS RESPECTIVAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00007743937429 | CLAUDIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2016 | 1800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICO E EXAMES RM DE COL. CERVICAL, LOMBAR E JOELHO, REALIZADOS EM DJACIR CORIOLANO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003226 | 30/08/2016 | 4341.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2016 | 300.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NOS DIAS 13, 14, 19, 21, 27 E 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2016 | 100.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003266 | 30/08/2016 | 320.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003246 | 30/08/2016 | 133.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2016 | 1230.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2016 | 1735.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2016 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003392 | 30/08/2016 | 1840.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 10 (DEZ) FRETES/VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACA MNT0964/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 052/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003257 | 30/08/2016 | 947.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003258 | 30/08/2016 | 602.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003259 | 30/08/2016 | 611.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2016 | 400.00 | 00002013156456 | JURANDIR ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR DE APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 126º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2016 | 632.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SOM PARA USO DURANTE REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO 126º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA,NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/08/2016 | 880.00 | 00018856484803 | VANUSA LIMA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2016 | 1339.31 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ANDREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2016 | 404.99 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO ANDREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2016 | 3220.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2016 | 880.00 | 00025059122468 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003249 | 30/08/2016 | 87.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003250 | 30/08/2016 | 52.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003240 | 30/08/2016 | 277.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003241 | 30/08/2016 | 294.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003242 | 30/08/2016 | 851.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÍTENS DE HIGIENE, DESTINADOS PARA OS KITS DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0003262 | 30/08/2016 | 1134.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0003263 | 30/08/2016 | 345.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2016 | 875.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ALAS REPRESENTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO DESFILE CÍVICO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, DIA DA INDEPENDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2016 | 241.80 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) PARA ORGANIZAÇÃO DE ALA DO DESFILE CÍVICO A REALIZAR-SE-Á NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27783-5, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2016 | 4320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2016 | 4940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2016 | 600.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO CADASTRADORA DE BENEFÍCIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/08/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2016 | 880.00 | 00011142008401 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2016 | 1050.00 | 00009813385421 | EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2016 | 425.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003251 | 30/08/2016 | 789.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2016 | 632.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2016 | 1000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2016 | 19939.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2016 | 7490.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2016 | 920.00 | 00008838316430 | CLERIANA DA SILVA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2016 | 630.00 | 00006201363408 | CRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23(VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2016 | 920.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2016 | 920.00 | 00009738822475 | RAIMUNDO BENTO ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2016 | 920.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23(VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2016 | 370.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2016 | 920.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2016 | 600.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2016 | 1320.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 220 (DUZENTAS E VINTE) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2016 | 700.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003227 | 30/08/2016 | 1833.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003237 | 30/08/2016 | 634.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003238 | 30/08/2016 | 532.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003239 | 30/08/2016 | 141.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003244 | 30/08/2016 | 183.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003245 | 30/08/2016 | 609.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003252 | 30/08/2016 | 537.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003253 | 30/08/2016 | 467.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003260 | 30/08/2016 | 880.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO CONSERTO DO PAINEL ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA E COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS ELÉTRICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2016 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2016 | 632.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2016 | 13572.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2016 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2016 | 14210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2016 | 31000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2016 | 368.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO E TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2016 | 2520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2016 | 6510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2016 | 4300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2016 | 6446.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2016 | 5088.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2016 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARMACÊUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2016 | 7300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2016 | 28826.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2016 | 2860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2016 | 1620.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2016 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 010/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2016 | 632.00 | 00007617905432 | REGINALDO JÚNIOR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2016 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU-192 (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2016 | 632.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOMÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/08/2016 | 400.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NAS BASES DESCENTRALIZADAS DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADAS NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA E SÍTIO CANTO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2016 | 369.59 | 00004352534412 | MARIA APARECIDA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2016 | 131.12 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, CONFORME BOLETOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003254 | 30/08/2016 | 290.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO À SENHORA SIMONE EUFRÁSIO BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003255 | 30/08/2016 | 290.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO À SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003256 | 30/08/2016 | 215.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CAIXAS DE LEITE EM PÓ NAN 1450G, DESTINADAS PARA DOAÇÃO À CRIANÇA RENAN CUSTÓDIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2016 | 250.00 | 00010150146400 | JOSEILDA MENESES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA NEUROLÓGICA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2016 | 340.00 | 00084496185415 | MARIA APARECIDA JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BIOPSIA PESQUISA DE H PYLORI, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010, CONFORME RECIBO E ESTUDOSOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2016 | 1784.00 | 00066524008472 | JOÃO BARREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CIRURGIA DE EXERESE DE PTERÍGIO, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA E RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010, CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2016 | 800.00 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010, CONFORME RECIBO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2016 | 8506.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2016 | 7720.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2016 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2016 | 632.00 | 00006236579458 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003413 | 31/08/2016 | 570.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PLACA MÃE E MEMÓRIA RAM), DESTINADOS PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2016 | 880.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2016 | 632.00 | 00005215061408 | TERESA BALBINO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINÉRIA PEREIRA DA SILVA, EM PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2016 | 880.00 | 00012114535452 | JAIANE CUSTÓDIO DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DALVINA EVANGELISTA DA SILVA, EM PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2016 | 880.00 | 00095099611400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2016 | 425.00 | 00003359781422 | DAMIANA DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "O RILDÃO" DA ESCOLA MUNICPAL GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2016 | 316.00 | 00007557570413 | MARIA CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003426 | 01/09/2016 | 1099.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003427 | 01/09/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003428 | 01/09/2016 | 2424.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003429 | 01/09/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003430 | 01/09/2016 | 5803.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003431 | 01/09/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003432 | 01/09/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003433 | 01/09/2016 | 1071.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2016 | 605.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2016 | 900.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS ALAS DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CÍVICO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DA REPÚBLICA, A REALIZAR-SE-Á EM 07 DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/09/2016 | 879.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2016 | 841.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0003445 | 01/09/2016 | 2992.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 336,5 KG DE PÃES FRANCESES E 1820 (MIL OITOCENTOS E VINTE) UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2016 | 500.00 | 00010511599463 | IVONALDO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NO CENESUP (CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA) - JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003458 | 01/09/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003459 | 01/09/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003460 | 01/09/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003461 | 01/09/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003462 | 01/09/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003463 | 01/09/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/09/2016 | 880.00 | 00045697285884 | JESSICA RAMAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/09/2016 | 320.00 | 00012071490479 | MACIEL DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/09/2016 | 527.00 | 00010123207401 | ANDRÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA NA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manter as Ações de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003422 | 01/09/2016 | 2500.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003424 | 01/09/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003425 | 01/09/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0003443 | 01/09/2016 | 381.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2016 | 1041.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, INSTRUINDO SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2016 | 52805.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003423 | 01/09/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2016 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA) EM PROCIDÔNIO SERAFIM ROCHA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003436 | 01/09/2016 | 6504.82 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003437 | 01/09/2016 | 6909.36 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2016 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM EDCARLOS MOSSORÓ DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2016 | 250.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 05, 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/09/2016 | 220.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/09/2016 | 480.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/09/2016 | 2433.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, COM SERVIÇOS DE MECÂNICO, EFETUANDO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (CARROS E MOTOCICLETAS) PERTECENTES À FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/09/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/09/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2016 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2016 | 2733.22 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DA FASE EXECUTIVA 2015 - PARC. 1 DE 2, APLICADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/09/2016 | 120.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA AGEVISA SOBRE AS PACTUAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/09/2016 | 845.00 | 00001490468471 | MARIA HELENA DOS SANTOS . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2016 | 3348.25 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2016 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/09/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/09/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003421 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003446 | 01/09/2016 | 2180.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/09/2016 | 530.00 | 00079828817420 | JOSÉ CLAUDEMI SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA DE EVENTOS "JOSÉ PINTO RAMALHO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00025180720478 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADAS EM PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2016 | 900.00 | 00005932843489 | WELDON ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS DO SÍTIO SÃO DOMINGOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/09/2016 | 4220.00 | 00032542053839 | JOSÉ GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS RURAIS: SÍTIOS SACO, CANTO, MANGUENZA, FLORESTA, BOA VISTAE SACO DE PEDRA BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2016 | 550.00 | 20505063000107 | ADESIVE - COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0003444 | 01/09/2016 | 35.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG DE PÃES PARA CACHORRO-QUENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/09/2016 | 150.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2016 | 890.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO ENCAMISAMENTO DE CILINDRO BLOCO, RETIFICA DE BUCHA BIELA, APLAINAGEM FACE BLOCO E REABRIMENTO DE CILINDRO BLOCO NA RETROESCAVADEIRA 316 E CAT. MOTOR PERKINS 3054 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003449 | 01/09/2016 | 1470.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003450 | 01/09/2016 | 2633.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2016 | 140.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAMISAS POLO COM PUNHO, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/09/2016 | 500.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/09/2016 | 530.00 | 00002929977442 | GIVANILDO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMO TOCADOR DE BOIADA NA TRADICIONAL MISSA DO VAQUEIRO A REALIZAR-SE-Á NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSASENHORA DOS REMÉDIOS, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2016 | 1055.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAÚJO OKMURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM APRESENTAÇÃO DE BANDA FILARMÔNICA, ACOMPANHANDO O DESFILE CÍVICO EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/09/2016 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/09/2016 | 300.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 13, 14, 23, 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/09/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 05, 08, 13 E 21 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/09/2016 | 350.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE PATOS-PB E SOUSA-PB, NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DEE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003496 | 09/09/2016 | 530.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, À CIDADE DE PIANCÓ-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/09/2016 | 196.09 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SILVANEIDE MARIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003498 | 09/09/2016 | 400.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) PORTAS DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/09/2016 | 425.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003501 | 09/09/2016 | 4320.40 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003507 | 09/09/2016 | 15031.90 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE 6948, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/09/2016 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES (POLIPECTOMIA E ANALISE DE BIOPSIA ENDOSCOPIA) EM PROCIDÔNIO SERAFIM ROCHA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003536 | 09/09/2016 | 63.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS À MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/09/2016 | 880.00 | 00009545632470 | JÚLIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/09/2016 | 450.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003569 | 09/09/2016 | 600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 062/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003554 | 09/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/09/2016 | 225.50 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS A SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/09/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RFB-PREV-PARC53, DEBITADO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/09/2016 | 23385.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RFB-PREV-PARC60, DEBITADO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003502 | 09/09/2016 | 10082.64 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003506 | 09/09/2016 | 9384.84 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003509 | 09/09/2016 | 270.75 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA TURMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003510 | 09/09/2016 | 1701.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003511 | 09/09/2016 | 2769.90 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003512 | 09/09/2016 | 2351.65 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003513 | 09/09/2016 | 1691.45 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/09/2016 | 1254.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/09/2016 | 425.00 | 00009597789426 | MARIA APARECIDA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/09/2016 | 1060.00 | 00008186513426 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/09/2016 | 30.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LIMPEZA E CONSUMO DA E. M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADAS NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/09/2016 | 380.00 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA COLOCAÇÃO DE CÂMARA DE AR E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/09/2016 | 3171.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003563 | 09/09/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 057/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003564 | 09/09/2016 | 600.00 | 00080154743887 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO 2016, PLACA QF13148/PB2435/PB, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 056/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003565 | 09/09/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 058/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003568 | 09/09/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 059/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/09/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003567 | 09/09/2016 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLE, YAMAHA/YBR 125E, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2006, PLACA MOC 1755/PB, PRETA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 061/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0003545 | 09/09/2016 | 23000.00 | 19960826000120 | MOLECA SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MOLECA 100 VERGONHA EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/09/2016 | 880.00 | 00089363280420 | CICERO SIMÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/09/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/09/2016 | 530.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/09/2016 | 320.00 | 00010768314437 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003504 | 09/09/2016 | 2841.15 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003514 | 09/09/2016 | 1970.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK, DESTINADO PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003515 | 09/09/2016 | 370.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA EM CHAPA E TUBO METALON, DESTINADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003516 | 09/09/2016 | 210.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) JANELA EM CHAPA E TUBO METALON, DESTINADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003517 | 09/09/2016 | 1000.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM CHAPA E TUBO METALON, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003525 | 09/09/2016 | 1147.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003526 | 09/09/2016 | 203.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003527 | 09/09/2016 | 1446.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003528 | 09/09/2016 | 328.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003529 | 09/09/2016 | 610.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003530 | 09/09/2016 | 389.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003533 | 09/09/2016 | 588.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003534 | 09/09/2016 | 1641.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/09/2016 | 600.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003566 | 09/09/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 060/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003503 | 09/09/2016 | 15254.55 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASSEY, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E PLACA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003505 | 09/09/2016 | 2897.57 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/09/2016 | 3500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/09/2016 | 1680.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, EFETUANDO RESTAURAÇÃO EM CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/09/2016 | 527.00 | 00008625594484 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/09/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003500 | 09/09/2016 | 1660.25 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003519 | 09/09/2016 | 2426.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003520 | 09/09/2016 | 1361.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/09/2016 | 700.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQF-7342, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003522 | 09/09/2016 | 620.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA (BATERIA MOURA 75 KD), DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQF-7342, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003523 | 09/09/2016 | 605.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003524 | 09/09/2016 | 600.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG 8668, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003535 | 09/09/2016 | 508.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/09/2016 | 394.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/09/2016 | 380.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MONTAGEM DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS ADQUIRIDOS CONFORME PROPOSTA 11268.720000/1140-01, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/09/2016 | 1300.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AO FALECIDO JOSÉ ADANILDO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/09/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/09/2016 | 100.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/09/2016 | 8843.85 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/09/2016 | 22802.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/09/2016 | 7800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE SOM, PALCO E GERADOR EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/09/2016 | 1103.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/09/2016 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003585 | 20/09/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003591 | 20/09/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/09/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003654 | 20/09/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252016 | 0003599 | 20/09/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003648 | 20/09/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manter as Ações de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003651 | 20/09/2016 | 2500.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003594 | 20/09/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2016 | 2111.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO ICMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003650 | 20/09/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003652 | 20/09/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003592 | 20/09/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/09/2016 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003603 | 20/09/2016 | 570.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM CONSERTO ELÉTRICO NO RAMAL DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/09/2016 | 840.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003610 | 20/09/2016 | 500.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO EM 01 (UMA) GELADEIRA (TROCA DE COMPRESSOR) E 02 (DUAS) LIMPEZAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DIONÍSIADE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003615 | 20/09/2016 | 5407.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003616 | 20/09/2016 | 4449.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003617 | 20/09/2016 | 5223.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2016 | 500.00 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2016 | 1900.00 | 00010349395489 | DIASSIS ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO GUARDA NOTURNO NA QUADRA COBERTA EM CONSTRUÇÃO NA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2016 | 425.00 | 00003359781422 | DAMIANA DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "O RILDÃO" DA ESCOLA MUNICPAL GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2016 | 3507.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2016 | 880.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2016 | 880.00 | 00012114535452 | JAIANE CUSTÓDIO DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DALVINA EVANGELISTA DA SILVA, EM PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/09/2016 | 450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLÓGICO (TC CRÂNIO COM CONTRASTE) EM MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003583 | 20/09/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003584 | 20/09/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003588 | 20/09/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003590 | 20/09/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003593 | 20/09/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/09/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE Nº 07/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/09/2016 | 203.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE PUTTI BAIXO DILEPE, DESTINADA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003605 | 20/09/2016 | 1644.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/09/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLÓGICO (RM CRÂNIO COM CONTRASTE) EM EDCARLOS MOSSORÓ, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/09/2016 | 140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIOS, DESTINADAS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2016 | 2093.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/09/2016 | 1320.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/09/2016 | 1418.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA MOLECA 100 VERGONHA, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003580 | 20/09/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003589 | 20/09/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003604 | 20/09/2016 | 790.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO NA COMUNIDADE SANTA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/09/2016 | 540.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20, 22 E 26 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2016 | 950.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003607 | 20/09/2016 | 553.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/09/2016 | 2000.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMÉRCIO E S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE 02 (DOIS) BICOS INJETORES DO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2016 | 1055.00 | 00079831265491 | FRANCISCO DODOU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGIA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003649 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 050/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/09/2016 | 91.25 | 00002703035454 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, CONFORME BOLETOS E ESTUDO SOCIAL ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/09/2016 | 224.99 | 00004805252189 | JOSENI BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO E CUPONS FISCAIS E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/09/2016 | 450.00 | 00031305849434 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA, CONFORME RECIBOS E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/09/2016 | 300.00 | 00010825725437 | SEVERINA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ELETROCARDIOGRAMA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME RECIBOS E ESTUDO SOCIAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/09/2016 | 200.00 | 00004446789481 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA OFTAMOLÓGICA, CONFORME RECIBO E ESTUDO SOCIAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00006949297432 | ELIANE FERNANDES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇOS LABORATORIAIS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTA MÉDICA, REALIZADOS EM SUA FILHA EMILLY JOANDA FERNANDES IZIDRO, CONFORME RECIBOS E ESTUDO SOCIAL ANEXOS, POR SE TRATARDE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2016 | 500.00 | 00033897573415 | JOSÉ IZIDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, CONFORME BOLETOS E ESTUDO SOCIAL ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/09/2016 | 776.00 | 00002272681484 | JOSEFA MIQUILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES RADIOLÓGICO E ELETROENCEFALOGRAMA, MEDICAMENTOS E CONSULTA MÉDICA, REALIZADOS EM SEU FILHO JOSÉ WELLYNGTON RODRIGUES DE ARAÚJO, CONFORME RECIBOS, NOTA FISCAL E ESTUDO SOCIAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/09/2016 | 804.06 | 00009674335412 | MARIA MADALENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E DIVERSOS EXAMES, CONFORME BOLETOS, RECIBOS E ESTUDO SOCIAL ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/09/2016 | 238.51 | 00019058661865 | MARIA ABILIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME BILHETE E ESTUDO SOCIAL ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00092745474472 | JOSE MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR INJEÇÃO DE AVASTIN E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), CONFORME RECIBOS ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/09/2016 | 300.00 | 00003582551474 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO E ESTUDO SOCIAL ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2016 | 744.20 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS E PASSAGEM, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2016 | 371.61 | 00018108660491 | PEDRO PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, CONFORME BOLETOS E ESTUDO SOCIAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003581 | 20/09/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003586 | 20/09/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003611 | 20/09/2016 | 7000.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 25 W E LUMINÁRIAS PARA POSTE, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003612 | 20/09/2016 | 5875.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003613 | 20/09/2016 | 7500.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003614 | 20/09/2016 | 5200.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/09/2016 | 880.00 | 00011142008401 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2016 | 450.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003653 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003582 | 20/09/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003587 | 20/09/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/09/2016 | 210.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO (RECIPIENTE), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2016 | 300.00 | 00009182168423 | KERLY CONSTANCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/09/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003659 | 23/09/2016 | 60247.70 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO E MEDIÇÃO PARCIAL DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR (CONSTRUÇÃO DE MURO) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - (UBS), DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014, E CONTRATO 095/2014. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/09/2016 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22, 26 E 28 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/09/2016 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03, 11, 16 E 24 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2016 | 734.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2016 | 690.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2016 | 1858.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2016 | 1131.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2016 | 1535.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2016 | 330.00 | 00000626312841 | JOSE NILTON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA UTILIZADA DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2016 | 1104.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003678 | 30/09/2016 | 230.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003687 | 30/09/2016 | 1414.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2016 | 527.00 | 00092745784404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003700 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2016 | 94.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2016 | 30474.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2016 | 15771.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2016 | 75946.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2016 | 47466.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2016 | 10364.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2016 | 2719.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2016 | 4643.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2016 | 14650.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2016 | 8942.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2016 | 15463.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2016 | 293.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2016 | 5679.48 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3573. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2016 | 3813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2016 | 7040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2016 | 3813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2016 | 13170.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2016 | 4693.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2016 | 9083.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2016 | 8480.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2016 | 3930.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2016 | 880.00 | 00095099611400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2016 | 530.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2016 | 530.00 | 00009725064461 | ERIOMAR ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2016 | 632.00 | 00006236579458 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS, EM PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2016 | 530.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2016 | 220.00 | 00000626312841 | JOSE NILTON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA", COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2016 | 629.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 14168-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2016 | 103.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2016 | 180.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2016 | 1237.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2016 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2016 | 6020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, ONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2016 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2016 | 9450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003794 | 30/09/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003671 | 30/09/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003672 | 30/09/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003688 | 30/09/2016 | 717.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003689 | 30/09/2016 | 243.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003691 | 30/09/2016 | 4468.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGIA NOTURNO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2016 | 550.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS EM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNF6694/PB PARA AS CIDADE DE PIANCÓ-PB E PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2016 | 172.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2016 | 37782.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2016 | 9346.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2016 | 2680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2016 | 1565.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, COM SERVIÇOS DE MECÂNICO, EFETUANDO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (CARROS E MOTOCICLETAS) PERTECENTES À FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003799 | 30/09/2016 | 800.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE 04 (FRETES) PARA CONDUZIR PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DEPIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2016 | 800.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2016 | 600.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2016 | 600.00 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003803 | 30/09/2016 | 3100.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB E 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS UNIDADES DE SAÚDE DESSAS RESPECTIVAS CIDADES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003675 | 30/09/2016 | 376.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003676 | 30/09/2016 | 659.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003677 | 30/09/2016 | 213.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003683 | 30/09/2016 | 146.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003684 | 30/09/2016 | 469.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003685 | 30/09/2016 | 138.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003690 | 30/09/2016 | 1939.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003692 | 30/09/2016 | 497.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003693 | 30/09/2016 | 387.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2016 | 13910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2016 | 30.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2016 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2016 | 14210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2016 | 32400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2016 | 6510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2016 | 4300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2016 | 2520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2016 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARMACÊUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2016 | 10511.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2016 | 1047.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2016 | 7429.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2016 | 1620.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2016 | 120.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM, PLACA QFL 9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2016 | 632.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DOMÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2016 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU-192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2016 | 632.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2016 | 1470.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM REPAROS E PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS E FECHAMENTO DE ALGUMAS JANELAS APÓS INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003823 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 051/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2016 | 378.29 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO M SELENIA E FILTRO DE ÓLEO MOTT, DESTINADOS PARA REVISÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM, PLACA QFL 9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003680 | 30/09/2016 | 344.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO À SENHORA ADRIANA FRANCISCA MARIA LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003681 | 30/09/2016 | 473.98 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO À SENHORA ALICE SEVERO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003682 | 30/09/2016 | 300.78 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR HERÁDIO SEVERINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00005272381475 | NOEL BRASILIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, CONFORME RECIBO E ESTUDO SOCIAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2016 | 7920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2016 | 7720.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003674 | 30/09/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2016 | 660.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE MADEIRA 2,20 X 1 M; 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA E NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BIRÔS DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27797-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27783-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2016 | 4320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2016 | 4940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2016 | 600.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO CADASTRADORA DE BENEFÍCIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003670 | 30/09/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003686 | 30/09/2016 | 1243.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2016 | 425.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2016 | 1000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2016 | 18916.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2016 | 7490.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2016 | 530.00 | 00079828817420 | JOSÉ CLAUDEMI SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA DE EVENTOS "JOSÉ PINTO RAMALHO", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2016 | 425.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2016 | 700.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2016 | 900.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2016 | 520.00 | 00007268037406 | MANOEL XAVIER DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2016 | 370.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009738822475 | RAIMUNDO BENTO ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2016 | 630.00 | 00006201363408 | CRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23(VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2016 | 500.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2016 | 1230.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003804 | 30/09/2016 | 1920.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) FRETES/VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACA MNT0964/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 052/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003673 | 30/09/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2016 | 3220.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2016 | 880.00 | 00025059122468 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2016 | 880.00 | 00018856484803 | VANUSA LIMA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2016 | 1719.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES, ALMOÇOS, CAFÉS E JANTAS) E HOSPEDAGENS PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE FIZERAM A ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003679 | 30/09/2016 | 422.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2016 | 320.00 | 00010768314437 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/10/2016 | 310.00 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, EFETUANDO CONSERTOS E REPAROS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/10/2016 | 455.00 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, EFETUANDO TROCA DE COLETE, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/10/2016 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/10/2016 | 559.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/10/2016 | 160.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/10/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/10/2016 | 1500.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003828 | 03/10/2016 | 1613.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003829 | 03/10/2016 | 1886.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/10/2016 | 755.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA EM GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003834 | 03/10/2016 | 1578.57 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/10/2016 | 7370.00 | 00006891406498 | VALESKA VIANA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZANDO CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E PALESTRAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/10/2016 | 600.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2016, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/10/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2016 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2016 | 1200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EXERESE DE PTERÍGIO EM MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003832 | 03/10/2016 | 2560.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/10/2016 | 120.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/10/2016 | 90.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADES DE PATOS-PB, NOS DIAS 03, 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0003849 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003833 | 03/10/2016 | 9764.75 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003835 | 03/10/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003836 | 03/10/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003837 | 03/10/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003838 | 03/10/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003839 | 03/10/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003840 | 03/10/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/10/2016 | 632.00 | 00010167494490 | JOSEFA LETÍCIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/10/2016 | 425.00 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/10/2016 | 530.00 | 00070545105420 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/10/2016 | 1760.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/10/2016 | 2640.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/10/2016 | 63.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3656 FEITO A MENOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/10/2016 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 06, 12 E 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003863 | 10/10/2016 | 792.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003872 | 10/10/2016 | 15253.55 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE 6948, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003884 | 10/10/2016 | 1605.22 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003887 | 10/10/2016 | 1617.01 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2016 | 251.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/10/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003864 | 10/10/2016 | 48.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/10/2016 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003870 | 10/10/2016 | 9095.04 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003876 | 10/10/2016 | 919.95 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003877 | 10/10/2016 | 102.05 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA TURMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003878 | 10/10/2016 | 1812.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003879 | 10/10/2016 | 2644.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003880 | 10/10/2016 | 1315.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003881 | 10/10/2016 | 2004.40 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2016 | 233.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2016 | 315.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/10/2016 | 3315.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003865 | 10/10/2016 | 96.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AÇUDE QUE FORNECE ÁGUA PARA O PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DO AÇUDE QUE FORNECE ÁGUA PARA O PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/10/2016 | 1420.29 | 00008350828498 | ANTONIA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, NO INTUITO DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE MANGUENZA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/10/2016 | 1420.29 | 00007532416410 | JOSEFA CORIOLANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, NO INTUITO DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE MANGUENZA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/10/2016 | 23633.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003886 | 10/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2016 | 140.00 | 14595970000191 | PRISCYLLA WANESSA LINS DE MENDONÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BARRA DE DIREÇÃO AUXIL FOX, DESTINADA AO VEÍCULO HILUX SW4, PLACA NQE 0016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/10/2016 | 120.00 | 14595970000191 | PRISCYLLA WANESSA LINS DE MENDONÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, COM MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO HILUX SW4, PLACA NQE-0016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/10/2016 | 740.00 | 00816865000120 | PRIME SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, ALINHAMENTO DE RODAS, CAMBAGENS, BALANCEAMENTOS E TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO EM VEÍCULO HILUX SW4, PLACA NQE-0016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/10/2016 | 2733.22 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DA FASE EXECUTIVA 2015 - PARC. 2 DE 2, APLICADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2016 | 356.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2016 | 1300.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, TRANSLADO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AO FALECIDO MATHEUS DE LIMA E SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2016 | 238.85 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR BOLETOS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA, CONFORME BOLETOS EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2016 | 200.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME RECIBOS E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006054143867 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003868 | 10/10/2016 | 2051.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003873 | 10/10/2016 | 2861.30 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003874 | 10/10/2016 | 1330.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003875 | 10/10/2016 | 650.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003869 | 10/10/2016 | 5799.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASSEY, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E PLACA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003871 | 10/10/2016 | 2921.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/10/2016 | 1552.15 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2016 | 1549.50 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003867 | 10/10/2016 | 1938.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/10/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/10/2016 | 120.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/10/2016 | 50.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/10/2016 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA, DURANTE TRANSPORTE DE PEDAGOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/10/2016 | 4343.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/10/2016 | 2192.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/10/2016 | 2083.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/10/2016 | 3453.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/10/2016 | 2432.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/10/2016 | 589.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/10/2016 | 604.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003922 | 19/10/2016 | 6537.86 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/10/2016 | 360.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003923 | 20/10/2016 | 10300.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA CBU-5272 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2016, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/10/2016 | 840.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003940 | 20/10/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/10/2016 | 500.00 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/10/2016 | 705.00 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETUANDO TROCA DE ÓLEO, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, USADOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/10/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/10/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/10/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003942 | 20/10/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/10/2016 | 269.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/10/2016 | 6340.00 | 00003196056473 | JOCELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE VÍNCULOS PARA O INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), ATRAVÉS DE RAIS NEGATIVA DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAISDE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252016 | 0003924 | 20/10/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003930 | 20/10/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/10/2016 | 880.00 | 00009048183499 | IRLANA KELLY LOURENCO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS FINANCEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0003929 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/10/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/10/2016 | 1460.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/10/2016 | 180.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/10/2016 | 1041.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003935 | 20/10/2016 | 858.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0003941 | 20/10/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/10/2016 | 105.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7175, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/10/2016 | 3265.00 | 00816865000120 | PRIME SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REVISÃO COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JUNTAS HOMOCINÉTICAS, BIELETAS, PNEUS DIANTEIROS E PARABRISA; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/10/2016 | 74.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRAÚLICO, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO VS+, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7175, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCILIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/10/2016 | 600.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003934 | 20/10/2016 | 1771.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003936 | 20/10/2016 | 1710.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003943 | 20/10/2016 | 1269.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003944 | 20/10/2016 | 183.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/10/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/10/2016 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/10/2016 | 360.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINANÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E REUNIÃO DA AGEVISA PARA ASSINATURA DE TERMO DE PACTUAÇÃO 2016, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 30 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/10/2016 | 330.00 | 00000626312841 | JOSE NILTON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA UTILIZADA DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/10/2016 | 720.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003959 | 27/10/2016 | 4593.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS: IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/10/2016 | 2773.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES, ALMOÇOS, CAFÉS E JANTAS), DESTINADAS À SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL E VOLUNTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM REUNIÕES E TREINAMENTOS SOBRE AS ELEIÇÕES 2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/10/2016 | 1058.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/10/2016 | 800.00 | 00816865000120 | PRIME SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, COM TROCA DO HIDROVÁCUO E DO FLUÍDO DE FREIO DO VEÍCULO HILUX SW4, PLACA NQE-0016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/10/2016 | 340.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/10/2016 | 1857.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA: OEU-7175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/10/2016 | 300.00 | 00013635174491 | JOSÉ ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM 01 (UM) FRETE/VIAGEM EM VEÍCULO DE PLACA EAJ1729 ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/10/2016 | 13617.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DOS ANOS DE 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003965 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 051/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003966 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 050/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/10/2016 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/10/2016 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003988 | 28/10/2016 | 515.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/10/2016 | 632.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003973 | 28/10/2016 | 82603.93 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, CONFORME CONVENIO Nº 299/2013, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003976 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, À CIDADE DE PIANCÓ-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003977 | 28/10/2016 | 1950.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) FRETES/VIAGENS EM CARRO: PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB, À CIDADE DE PIANCÓ-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/10/2016 | 632.00 | 00005215061408 | TERESA BALBINO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINÉRIA PEREIRA DA SILVA, EM PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/10/2016 | 632.00 | 00009891448444 | WALÉRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA ANTÔNIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003974 | 28/10/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/10/2016 | 1200.00 | 00005611469426 | JANNE CLEIDE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA GALDINO NETA ARAÚJO, DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003978 | 28/10/2016 | 1250.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT PRO 8610, DESTINADA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003979 | 28/10/2016 | 169.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GRAVADOR DE DVD E 02 (DOIS) FILTROS DE LINHA COM 6 TOMADAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0003980 | 28/10/2016 | 3681.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003981 | 28/10/2016 | 245.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E QUADRO BRANCO ESCOLAR, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003982 | 28/10/2016 | 875.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCOS ESCOLARES, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003983 | 28/10/2016 | 179.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADAS PARA A ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003984 | 28/10/2016 | 51.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003985 | 28/10/2016 | 620.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003986 | 28/10/2016 | 80.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE, DESTINADOS PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003987 | 28/10/2016 | 620.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004003 | 31/10/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 058/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004004 | 31/10/2016 | 600.00 | 00080154743887 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO 2016, PLACA QF13148/PB2435/PB, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 056/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004005 | 31/10/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 057/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004006 | 31/10/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 059/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2016 | 249.35 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2016 | 249.35 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004011 | 31/10/2016 | 2400.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CONSERTO DE BOMBA DO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA ESCOLA M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO E MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004012 | 31/10/2016 | 900.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2016 | 425.00 | 00003359781422 | DAMIANA DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "O RILDÃO" DA ESCOLA MUNICPAL GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2016 | 30738.82 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2016 | 15771.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2016 | 79281.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2016 | 47691.84 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/10/2016 | 9655.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/10/2016 | 2039.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2016 | 5315.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2016 | 14650.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2016 | 8435.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2016 | 16383.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2016 | 14816.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2016 | 7333.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2016 | 13170.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2016 | 8850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/10/2016 | 8480.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/10/2016 | 3930.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0004017 | 31/10/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2016 | 9450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004097 | 31/10/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2016 | 249.35 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS (AGC), LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2016 | 6020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2016 | 13453.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2016 | 263.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004092 | 31/10/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004096 | 31/10/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2016 | 635.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2016 | 51.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 283143-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2016 | 1237.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2016 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manter as Ações de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004094 | 31/10/2016 | 2500.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004002 | 31/10/2016 | 600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 062/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2016 | 400.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2016 | 680.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2016 | 600.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2016 | 39610.71 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2016 | 8173.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2016 | 2680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2016 | 425.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2016 | 1000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2016 | 17564.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2016 | 7490.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004095 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 27797-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2016 | 8.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27783-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004000 | 31/10/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 060/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2016 | 4320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2016 | 4940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2016 | 249.35 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2016 | 500.00 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/10/2016 | 13204.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2016 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/10/2016 | 30.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2016 | 15568.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2016 | 32400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2016 | 6772.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2016 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2016 | 2750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2016 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARMACÊUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2016 | 2520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2016 | 6206.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2016 | 5352.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2016 | 21608.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2016 | 7427.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4060. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2016 | 1870.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2016 | 7300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2016 | 7920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2016 | 8020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2016 | 3220.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2016 | 1100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2016 | 750.00 | 00009970489488 | FABIANA EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/10/2016 | 530.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004001 | 31/10/2016 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLE, YAMAHA/YBR 125E, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2006, PLACA MOC 1755/PB, PRETA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 061/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2016 | 895.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO LAVA JATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2016 | 1230.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004109 | 01/11/2016 | 136.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004108 | 01/11/2016 | 72.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2016 | 765.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004147 | 01/11/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA OSE9376/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 073/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004148 | 01/11/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA OSE9376/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 073/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2016 | 1244.66 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2016 | 1165.54 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004111 | 01/11/2016 | 15.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2016 | 380.00 | 00026764468869 | MARIA AGOSTINHO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE CAMPINAS-SP PARA NOVA OLINDA-PB, RETORNANDO APÓS REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2016 | 400.00 | 00093430272572 | RITA MARIA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2016 | 332.60 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004107 | 01/11/2016 | 84.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS VACINADORAS EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 24/09/2016 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004110 | 01/11/2016 | 54.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004113 | 01/11/2016 | 1345.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004115 | 01/11/2016 | 662.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004116 | 01/11/2016 | 544.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSF GATOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004117 | 01/11/2016 | 327.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004135 | 01/11/2016 | 790.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004136 | 01/11/2016 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004137 | 01/11/2016 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004138 | 01/11/2016 | 5021.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004139 | 01/11/2016 | 5903.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004140 | 01/11/2016 | 158.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004141 | 01/11/2016 | 505.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004142 | 01/11/2016 | 3136.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/11/2016 | 559.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004170 | 01/11/2016 | 1440.57 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2016 | 350.00 | 23654255000173 | ANDERSON WAGNER JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE BRAÇO AUXILIAR DA CAIXA DE DIREÇÃO, COM ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA EUY-9417, LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2016 | 600.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO CADASTRADORA DE BENEFÍCIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004172 | 01/11/2016 | 264.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004173 | 01/11/2016 | 413.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004174 | 01/11/2016 | 264.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004175 | 01/11/2016 | 75.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004176 | 01/11/2016 | 413.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004112 | 01/11/2016 | 271.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2016 | 840.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENDIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009738822475 | RAIMUNDO BENTO ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005767556482 | MAIPICIANA IZIDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005767556482 | MAIPICIANA IZIDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004102 | 01/11/2016 | 5956.86 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004105 | 01/11/2016 | 495.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004106 | 01/11/2016 | 328.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DA PALESTRA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO DIA 25/10/2016 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004114 | 01/11/2016 | 4350.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2016 | 1325.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO, MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA E 01 (UM) SOFTWARE IPONTO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE FORMA ELETRÔNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2016 | 960.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO JUMPER, PLACA NPW-1487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2016 | 165.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00003236876441 | GUSTAVO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CIRURGIA DE REMOÇÃO DOS 3ºS MOLARES INCLUSOS EM MARIA CLEONILDE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2016 | 289.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2016 | 1400.00 | 23654255000173 | ANDERSON WAGNER JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TESTE DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES COM SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS), TESTE E MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA, DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQF-3075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004181 | 01/11/2016 | 567.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL-A4), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/11/2016 | 21.35 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/11/2016 | 46.37 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004099 | 01/11/2016 | 192.27 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004104 | 01/11/2016 | 293.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2016 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO "IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0004179 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2016 | 574.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO HILUX SW4, PLACA NQE-0016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2016 | 1332.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOK-9012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2016 | 836.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLAINAGEM FACE, RETIFICA VÁLVULA, MUDANÇA SEDE VÁLVULA, TESTE TRINCA, ESMERILHAMENTO VÁLVULA E MONTAGEM DE CABEÇOTE DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOK-9012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Construção de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004120 | 01/11/2016 | 20169.95 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014891-02/2014. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004121 | 01/11/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004122 | 01/11/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004123 | 01/11/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004124 | 01/11/2016 | 1407.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004125 | 01/11/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004126 | 01/11/2016 | 852.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004127 | 01/11/2016 | 2640.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004128 | 01/11/2016 | 4379.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004129 | 01/11/2016 | 660.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004131 | 01/11/2016 | 2110.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HIDRAÚLICO, FEIXE DE MOLA E ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NQE-5691. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004132 | 01/11/2016 | 4500.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NQE-5701. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004150 | 01/11/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004151 | 01/11/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004152 | 01/11/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004153 | 01/11/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004154 | 01/11/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004155 | 01/11/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004164 | 01/11/2016 | 900.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGB-3250. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/11/2016 | 200.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA ACOMPANHAR A AMBULÂNCIA DO SAMU-192 EM MANUTENÇÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/11/2016 | 180.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, VISANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROJETO RX DO BOLSA FAMÍLIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/11/2016 | 180.00 | 00008727318478 | DANILO RAMALHO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, VISANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROJETO RX DO BOLSA FAMÍLIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/11/2016 | 270.00 | 00010995420491 | JOSE DE ANCHIETA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, VISANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROJETO RX DO BOLSA FAMÍLIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004187 | 09/11/2016 | 2901.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004205 | 09/11/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004188 | 09/11/2016 | 2921.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004196 | 09/11/2016 | 16054.95 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASSEY, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E PLACA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004201 | 09/11/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004197 | 09/11/2016 | 5320.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/11/2016 | 800.00 | 00004125553440 | IVONETE HOGENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR SERVIÇO RADIOLÓGICO (RM CRÂNIO COM CONTRASTE), REALIZADO EM SEU FILHO O MENOR DAMIÃO ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/11/2016 | 500.00 | 00005472799490 | WANDERLEY CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS E EXAMES, CONFORME RECIBO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/11/2016 | 350.00 | 00026764468869 | MARIA AGOSTINHO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SP PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004200 | 09/11/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/11/2016 | 280.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004186 | 09/11/2016 | 7312.45 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004190 | 09/11/2016 | 1310.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EM INSTALAÇÃO DO PADRÃO TRIFÁSICO E INSTALAÇÃO DE REDE DE UM RAMAL TRIFÁSICO NA ESTRUTURA ELÉTRICA DA ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004195 | 09/11/2016 | 11516.29 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004198 | 09/11/2016 | 4655.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA NQE-5691 E ÔNIBUS, PLACA NQE-5701, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004204 | 09/11/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004189 | 09/11/2016 | 15148.77 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE 6948, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004194 | 09/11/2016 | 4930.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004202 | 09/11/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004203 | 09/11/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2016 | 60.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARIMBOS PRINTY, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004216 | 10/11/2016 | 700.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004218 | 10/11/2016 | 950.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA EM CHAPA E METALON COM FECHADURA E GRADE DE PROTEÇÃO, MEDIDNO 150 X 212, DESTINADA À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004211 | 10/11/2016 | 710.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004210 | 10/11/2016 | 711.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2016 | 23868.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004212 | 10/11/2016 | 941.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004213 | 10/11/2016 | 660.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004214 | 10/11/2016 | 655.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004215 | 10/11/2016 | 655.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004207 | 10/11/2016 | 650.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) GRADES DE PROTEÇÃO DE FERRO E 01 (UMA) PORTA GRADEADA, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2016 | 450.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MECÂNICO EFETUANDO CONSERTO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQI - 7342, PERTENCENTE AO SAMU-192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004219 | 10/11/2016 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004220 | 10/11/2016 | 75.85 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3141 FEITO A MENOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004217 | 10/11/2016 | 3010.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/11/2016 | 1188.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/11/2016 | 370.00 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETUANDO TROCA DE COLETO E CÂMARA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS ÔNIBUS, PLACAS MOV-2862 E OGB-3250, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, USADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/11/2016 | 943.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/11/2016 | 3020.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMÍCILIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/11/2016 | 250.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA VEÍCULO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DURANTE VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/11/2016 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA EM ÍTALO RICARDO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/11/2016 | 800.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/11/2016 | 300.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12, 14, 20, 25, 28 E 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/11/2016 | 740.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/11/2016 | 500.00 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/11/2016 | 850.00 | 00010543018407 | ANTONIO LEITE NETO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/11/2016 | 300.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, EFETUANDO FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTAORES DESTES ÓRGÃOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004229 | 14/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/11/2016 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/11/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/11/2016 | 880.00 | 00012106165480 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/11/2016 | 700.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NOTURNO, EFETUANDO RONDAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/11/2016 | 880.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/11/2016 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/11/2016 | 340.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO JCB RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/11/2016 | 1900.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416E E CAT., PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/11/2016 | 3500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE FREIO, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/11/2016 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA TRANSIÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/11/2016 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/11/2016 | 180.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA TRANSIÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/11/2016 | 1853.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO ICMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/11/2016 | 530.00 | 00009725064461 | ERIOMAR ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/11/2016 | 530.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/11/2016 | 880.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOS SÍTIOS CANTO E ANDREZA ATÉ ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/11/2016 | 632.00 | 00009891448444 | WALÉRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA ANTÔNIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/11/2016 | 880.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/11/2016 | 880.00 | 00095099611400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/11/2016 | 300.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/11/2016 | 3737.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/11/2016 | 880.00 | 00009545632470 | JÚLIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/11/2016 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/11/2016 | 2427.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/11/2016 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/11/2016 | 632.00 | 00005215061408 | TERESA BALBINO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINÉRIA PEREIRA DA SILVA, EM PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/11/2016 | 880.00 | 00004289638465 | FRANCIMAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/11/2016 | 120.00 | 00008041559417 | JOSÉ FELISMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/11/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE À SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 04, 10, 14 E 18 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/11/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/11/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000252016 | 0004269 | 18/11/2016 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/11/2016 | 750.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/11/2016 | 200.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E TAPEROÁ-PB, NOS DIAS 12, 16, 18 E 22 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004272 | 18/11/2016 | 302.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/11/2016 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/11/2016 | 1760.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS REFERENTE AO ANO DE 2016, APLICADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/11/2016 | 1055.00 | 00005930972460 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004277 | 21/11/2016 | 2007.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004278 | 21/11/2016 | 2012.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/11/2016 | 460.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEI-7145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004279 | 21/11/2016 | 2005.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004280 | 21/11/2016 | 658.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004281 | 21/11/2016 | 1511.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/11/2016 | 256.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/11/2016 | 530.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/11/2016 | 530.00 | 00070545105420 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/11/2016 | 530.00 | 00007383175433 | MARIA DOS REMÉDIOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/11/2016 | 1060.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004296 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00028807287897 | LENI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABER/CC.DUP, MARCA/MODELO FIAT STRADA ADVENTURE CD, MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA NPT/9012/PB, ANO: 2010, PARA SERVIR COMO VEÍCULODE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/11/2016 | 880.00 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00005611469426 | JANNE CLEIDE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA GALDINO NETA ARAÚJO, DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/11/2016 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/11/2016 | 799.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/11/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE NO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE PROJETOS E CONVÊNIOS ACOMPANHADOS POR ESSE ESCRITÓRIO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE NO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, SAÚDE E GOVERNO DO ESTADO ACOMPANHADOS POR ESSE ESCRITÓRIO, NOS DIAS 24, 25 E 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/11/2016 | 349.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/11/2016 | 440.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 16, 17, 19 E 20 NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 26 DE AGOSTO NA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/11/2016 | 440.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NOS DIAS 02, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26 E 28 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 30 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/11/2016 | 500.00 | 00006236579458 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PELA VACÂNCIA NO CARGO POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA ELANDIA CRISTINA MARAVILHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/11/2016 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/11/2016 | 618.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/11/2016 | 845.00 | 00001490468471 | MARIA HELENA DOS SANTOS . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/11/2016 | 257.00 | 00012018556401 | ELISVANIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004306 | 24/11/2016 | 770.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0004308 | 24/11/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/11/2016 | 110.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE FILTRO AR VALVULA APU SECADOR PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE À SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0004309 | 24/11/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004302 | 24/11/2016 | 2605.75 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004303 | 24/11/2016 | 1948.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004304 | 24/11/2016 | 1948.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0004307 | 24/11/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004310 | 25/11/2016 | 1847.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177 KG DE PÃES FRANCESES 50 G, 880 (OITOCENTAS E OITENTA) UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA 50 G E 30 (TRINTA) UNIDADES DE BOLO COMUM DE 775 G, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004311 | 25/11/2016 | 1512.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172 KG DE PÃES FRANCESES 50 G E 880 (OITOCENTAS E OITENTA) UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA 50 G, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/11/2016 | 3160.00 | 00066811988487 | LUISA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) EXEMPLARES DO LIVRO "DE FATOS E PROSAS SE CONSTRÓI UMA HISTÓRIA", DE SUA AUTORIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/11/2016 | 50.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR PEDAGOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/11/2016 | 120.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/11/2016 | 420.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004325 | 25/11/2016 | 55.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADO À CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/11/2016 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0004312 | 25/11/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004332 | 25/11/2016 | 140.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004333 | 25/11/2016 | 225.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004318 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS UNIDADES DE SAÚDE DESSAS RESPECTIVAS CIDADES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004326 | 25/11/2016 | 320.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004327 | 25/11/2016 | 1305.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L365 ECO TINTA, DESTINADA À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004328 | 25/11/2016 | 195.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE TONER, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004329 | 25/11/2016 | 468.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/11/2016 | 580.00 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA PINTURA GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7145, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/11/2016 | 180.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/11/2016 | 425.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO SUS (PONTO ELETRÔNICO), LOTADOS NOS PSF'S RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARÃES E GATOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/11/2016 | 330.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARABRIZA, DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG -8668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004322 | 25/11/2016 | 190.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004330 | 25/11/2016 | 271.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004331 | 25/11/2016 | 650.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/11/2016 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/11/2016 | 650.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/11/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004324 | 25/11/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA OSE9376/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 073/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004334 | 25/11/2016 | 1305.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L365, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004335 | 25/11/2016 | 260.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/11/2016 | 3025.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004317 | 25/11/2016 | 980.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) FRETES/VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACA MNT0964/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 052/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004351 | 28/11/2016 | 255.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE TONER, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004345 | 28/11/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004344 | 28/11/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004342 | 28/11/2016 | 212.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004343 | 28/11/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004346 | 28/11/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004347 | 28/11/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/11/2016 | 14144.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2016 | 265.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/11/2016 | 360.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2016 | 240.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS REALIZADA PELA UNCME/PB, NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO PESSOA-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2016 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004364 | 29/11/2016 | 1140.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004365 | 29/11/2016 | 409.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004378 | 29/11/2016 | 199.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2016 | 710.14 | 00008350828498 | ANTONIA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, NO INTUITO DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE MANGUENZA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2016 | 391.88 | 00007532416410 | JOSEFA CORIOLANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, NO INTUITO DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE MANGUENZA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004368 | 29/11/2016 | 244.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004360 | 29/11/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2016 | 540.00 | 00005070530445 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS PARA FAZER PRESTAÇÕES DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 31 DE MARÇO, 29 DE ABRIL E 01 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004375 | 29/11/2016 | 142.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2016 | 740.00 | 00015150685879 | MARIA DO SOCORRO BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004376 | 29/11/2016 | 4388.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2016 | 320.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE ÂNCORA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004370 | 29/11/2016 | 850.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À UBS DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004371 | 29/11/2016 | 330.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À UBS DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004372 | 29/11/2016 | 1297.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À UBS DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004373 | 29/11/2016 | 192.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004374 | 29/11/2016 | 646.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004380 | 29/11/2016 | 638.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004381 | 29/11/2016 | 177.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004382 | 29/11/2016 | 218.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À UBS DO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004386 | 29/11/2016 | 621.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004387 | 29/11/2016 | 547.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2016 | 112.14 | 00007571310423 | ANTONIO AGOSTINHO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004366 | 29/11/2016 | 427.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004367 | 29/11/2016 | 244.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004383 | 29/11/2016 | 872.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004384 | 29/11/2016 | 183.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2016 | 425.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004377 | 29/11/2016 | 624.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004379 | 29/11/2016 | 75.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2016 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE FAZER PRESENTE NO ESCRITÓRIO "IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004385 | 29/11/2016 | 154.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2016 | 1230.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004476 | 30/11/2016 | 2420.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) FRETES/VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACA MNT0964/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 052/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2016 | 1750.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004487 | 30/11/2016 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLE, YAMAHA/YBR 125E, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2006, PLACA MOC 1755/PB, PRETA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 061/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2016 | 210.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA LOCADA POR ESTE MUNICÍPIO, QUANDO ESTEVE EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE PIANCÓ-PB E ITAPORANGA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2016 | 360.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO "CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA" PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SUA SECRETARIA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2016 | 265.00 | 00048850977468 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE/VIAGEM EM VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, PLACA JWZ1014/PB ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALDESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0004388 | 30/11/2016 | 1260.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2016 | 4420.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004485 | 30/11/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA OSE9376/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 073/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2016 | 880.00 | 00012106165480 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2016 | 1260.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 210 (DUZENTAS E DEZ) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2016 | 1146.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2016 | 18180.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2016 | 4850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004505 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CÍVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2016 | 425.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2016 | 1.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IRRF NA CONTA 27715-0, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2016 | 25.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27783-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2016 | 4320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2016 | 4940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004488 | 30/11/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 060/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2016 | 600.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2016 | 7920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2016 | 7440.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2016 | 13204.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2016 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2016 | 15639.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2016 | 29600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2016 | 7300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2016 | 18813.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2016 | 2410.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2016 | 4094.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2016 | 30.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2016 | 1620.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2016 | 2520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2016 | 6510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2016 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2016 | 4350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRO E TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2016 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARMACÊUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2016 | 9057.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2016 | 10991.59 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004479 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT XLT DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, PLACA MOJ-9354/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO AOPSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 051/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004480 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DA ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMOVELNÃO APLIC. MOVIDO A ÁLCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 050/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2016 | 500.00 | 00006378640424 | MARIA DOS REMÉDIOS SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 019/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2016 | 172.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2016 | 34862.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2016 | 4800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2016 | 2680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2016 | 3047.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004471 | 30/11/2016 | 640.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE 04 (FRETES) PARA CONDUZIR PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004472 | 30/11/2016 | 500.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) FRETES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004473 | 30/11/2016 | 1700.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS UNIDADES DE SAÚDE DESSAS RESPECTIVAS CIDADES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004477 | 30/11/2016 | 3060.00 | 00021939853400 | EXPEDITO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FRETES/VIAGENS EM VEÍCULO DUCATO, PLACA OFD-6845 PARA CONDUZIR PACIENTES DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004486 | 30/11/2016 | 600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 062/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2016 | 3310.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2016 | 1210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2016 | 6298.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004504 | 30/11/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0004507 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO ASSESSOR JURÍDICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2016 | 640.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2016 | 180.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2016 | 137.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2016 | 1237.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2016 | 8106.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manter as Ações de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004506 | 30/11/2016 | 2500.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2016 | 6020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004466 | 30/11/2016 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004503 | 30/11/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SAGRES-TCE/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2016 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2016 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2016 | 527.00 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2016 | 77.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2016 | 29920.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2016 | 18140.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2016 | 79510.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2016 | 48469.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2016 | 10535.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2016 | 2039.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2016 | 4643.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2016 | 14650.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2016 | 8485.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2016 | 16383.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES E PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2016 | 14523.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2016 | 2684.03 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2016 | 3813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2016 | 12877.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2016 | 4693.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2016 | 9143.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2016 | 5840.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2016 | 3930.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2016 | 1221.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4438. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2016 | 600.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO COMPETIÇÕES FUTEBOLÍSTICAS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004481 | 30/11/2016 | 1750.00 | 00021939853400 | EXPEDITO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) FRETES/VIAGENS EM VEÍCULO DUCATO, PLACA OFD-6845 PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004482 | 30/11/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 057/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004483 | 30/11/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 059/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004484 | 30/11/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 058/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004489 | 30/11/2016 | 600.00 | 00080154743887 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO 2016, PLACA QF13148/PB2435/PB, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 056/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004514 | 01/12/2016 | 921.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004516 | 01/12/2016 | 500.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-9012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004521 | 01/12/2016 | 1201.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123 KG DE PÃES FRANCESES 50 G,400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE BOLINHOS DE SAIA 50 G E 20 (VINTE) UNIDADES DE BOLO COMUM DE 775 G, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004523 | 01/12/2016 | 64.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2016 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004534 | 01/12/2016 | 6672.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004535 | 01/12/2016 | 764.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004536 | 01/12/2016 | 105.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004537 | 01/12/2016 | 1751.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004538 | 01/12/2016 | 2086.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004540 | 01/12/2016 | 630.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EM MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA DA ESCOLA M. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO LAVA JATO DOS ÔNIBUS PERTENCENTES Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004548 | 01/12/2016 | 485.66 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004549 | 01/12/2016 | 792.81 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004550 | 01/12/2016 | 1036.95 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: OFG - 3100/PB-0335/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004551 | 01/12/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004552 | 01/12/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004553 | 01/12/2016 | 1157.71 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS, DIESEL, DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2016 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELA MESMA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2016 | 385.00 | 00007119345419 | JANAELITA CRISTINA BIDÔ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETUANDO TROCA DE COLETO E CÂMARA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, USADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004522 | 01/12/2016 | 566.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JURÍDICOS, CONTÁBEIS E LICITATÓRIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004525 | 01/12/2016 | 192.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004515 | 01/12/2016 | 2378.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2016 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO LICITATÓRIO DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DIÁRIOOFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COMPARECER AO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE CONVÊNIOS E PROJETOS ACOMPANHADOS POR ESTE ESCRITÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2016 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004520 | 01/12/2016 | 7365.03 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004524 | 01/12/2016 | 720.00 | 22963183000183 | JULIO ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LTS), DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2016 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO EM DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0004539 | 01/12/2016 | 71943.07 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, CONFORME CONVENIO Nº 299/2013, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004541 | 01/12/2016 | 400.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2016 | 240.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS À ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2016 | 230.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OEU-7175, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2016 | 170.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG -8668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2016 | 2900.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA RETIRADA DE DEJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2016 | 530.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CENTRAL E CODIFICAÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFG -8668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004560 | 01/12/2016 | 50.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004561 | 01/12/2016 | 691.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004562 | 01/12/2016 | 242.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004563 | 01/12/2016 | 862.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE SORO RING LACTATO, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004564 | 01/12/2016 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2016 | 400.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS E PASSAGEM, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2016 | 400.00 | 00003359781422 | DAMIANA DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004531 | 01/12/2016 | 708.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004532 | 01/12/2016 | 767.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004533 | 01/12/2016 | 59.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2016 | 1119.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFEITE NATALINOS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EXPOSTA NA PRAÇA DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2016 | 3142.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA BYH - 1632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2016 | 1635.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGENERES NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA BYH - 1632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2016 | 665.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) ALIANÇAS PARA POÇOS COMUNITÁRIOS, LOCALIZADOS EM ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2016 | 1182.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM SERVIÇOS DE MECÂNICO, EFETUANDO A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTECENTES À FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/12/2016 | 300.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01, 03, 07, 09, 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/12/2016 | 730.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 03, 14, 25 E 26 DE JULHO, 03, 06, 18, 19, 21 E 25 DE AGOSTO E 01, 05, 06, 12 E 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/12/2016 | 100.00 | 00080619312491 | JOSE WILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUSA EM PASSEIO TURÍSTICO DE TURMA CONCLUINTE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/12/2016 | 100.00 | 00006432119421 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIA DE SOUSA EM PASSEIO TURÍSTICO DE TURMA CONCLUINTE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/12/2016 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COMPARECER NO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVÊNIOS ACOMPANHADOS POR ESTE ESCRITÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/12/2016 | 1200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCÓPIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO, NA MÍDIA ELETRÔNICA E DIGITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/12/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004595 | 09/12/2016 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/12/2016 | 153.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS A SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/12/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0004598 | 09/12/2016 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004584 | 09/12/2016 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2017, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 1, DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/12/2016 | 16748.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2016 | 7352.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/12/2016 | 15776.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004576 | 09/12/2016 | 8419.65 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004579 | 09/12/2016 | 9193.86 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0004596 | 09/12/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004575 | 09/12/2016 | 15374.45 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE 6948, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004577 | 09/12/2016 | 4077.90 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/12/2016 | 650.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, TAPEROÁ-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E RECIFE-PE, NOS DIAS 03, 07, 09, 10, 15, 17, 21, 24, 26 E 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/12/2016 | 265.00 | 00004146560403 | MANOEL DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) FRETE/VIAGEM EM VEÍCULO FIAT PALIO CITYMATIC, PLACA MOF-6948/PB PARA CONDUZIR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052016 | 0004597 | 09/12/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/12/2016 | 3500.00 | 19615932000177 | SINFÔNIO SABINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSTALAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS FESTAS DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DO DISTRITO DE MANGUENZA, DIA 23/10/2016 E DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO SÍTIO CANTO, DIA 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004573 | 09/12/2016 | 2962.05 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004574 | 09/12/2016 | 2974.14 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004580 | 09/12/2016 | 14504.41 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASSEY, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E PLACA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/12/2016 | 450.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM SUA FILHA A MENOR LETÍCIA FIRMINO DE ANDRADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004578 | 09/12/2016 | 2871.80 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004588 | 09/12/2016 | 2936.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/12/2016 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/12/2016 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/12/2016 | 417.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/12/2016 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE À SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 04, 09, 17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/12/2016 | 215.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/12/2016 | 438.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004615 | 15/12/2016 | 5251.90 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004613 | 15/12/2016 | 3032.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004612 | 15/12/2016 | 1858.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/12/2016 | 444.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/12/2016 | 19.03 | 34028316001932 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/12/2016 | 2108.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE EMPRESAS VENCEDORAS DO PROCESSO LICITATÓRIO DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004619 | 16/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/12/2016 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE NO "ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR DE PROJETOS E CONVÊNIOS ACOMPANHADOS POR ESSE ESCRITÓRIO, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/12/2016 | 750.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004625 | 16/12/2016 | 32.10 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA TURMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004626 | 16/12/2016 | 893.50 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004627 | 16/12/2016 | 3371.90 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004628 | 16/12/2016 | 3441.50 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004629 | 16/12/2016 | 326.85 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004630 | 16/12/2016 | 602.75 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/12/2016 | 521.50 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/12/2016 | 50.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU - 7145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/12/2016 | 100.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANTERNA TRAS., DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU - 7145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004636 | 16/12/2016 | 849.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004637 | 16/12/2016 | 59.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO LANCHE DA MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/12/2016 | 500.00 | 00006378640424 | MARIA DOS REMÉDIOS SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO SACO, QUE REALIZA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SÍTIOS: SACO, CIPÓ, FURADINHA, ZÉ RAMOS E CARNAUBINHA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 019/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0004622 | 16/12/2016 | 49823.52 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, CONFORME CONTRATO 041/2011 E TP Nº 006/2011. | 00142011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004632 | 16/12/2016 | 1710.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004633 | 16/12/2016 | 1098.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004634 | 16/12/2016 | 1038.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004635 | 16/12/2016 | 264.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/12/2016 | 400.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA CASA LOCADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/12/2016 | 919.68 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/12/2016 | 1798.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR B. T5,0 CV, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/12/2016 | 500.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, COM 06 (SEIS) FRETES/VIAGENS ÀS CIDADES DE PIANCÓ-PB, ITAPORANGA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/12/2016 | 1325.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO, MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE FORMA ELETRÔNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2016 | 500.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NOS DIAS 01, 02, 04, 06, 07, 10, 11, 15, 17, 21, 23E 29 DE NOVEMBRO DE 2016, NAS CIDADES DE PATOS-PB, SOLIDÃO-PE E MAURITI-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2016 | 880.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2016 | 33736.35 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2016 | 2822.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2016 | 1700.00 | 16776404000101 | JM DE ALMEIDA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQE-6948, LOCADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2016 | 212.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM 01 (UM) FRETE/VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, NO CARRO DUCATO DE PLACA OFD-6845, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2016 | 29598.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2016 | 15595.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/12/2016 | 71416.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/12/2016 | 40978.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2016 | 9444.71 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2016 | 2024.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/12/2016 | 4097.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/12/2016 | 13615.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/12/2016 | 13713.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/12/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/12/2016 | 6893.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/12/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/12/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/12/2016 | 12173.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/12/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/12/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/12/2016 | 7831.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2016 | 4509.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004701 | 20/12/2016 | 4168.87 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004702 | 20/12/2016 | 708.68 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2016 | 632.00 | 00005215061408 | TERESA BALBINO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINÉRIA PEREIRA DA SILVA, EM PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2016 | 1320.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, COBRINDO SERVIDORA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA E. M. E. F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2016 | 440.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2016 | 220.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2016 | 1534.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/12/2016 | 525.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004712 | 20/12/2016 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2016 | 645.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 5750-9, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004709 | 20/12/2016 | 380.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ AS CIDADES DE SOUSA-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2016 | 3923.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2016 | 774.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA QFG-6607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2016 | 3960.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2016 | 7920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2016 | 12912.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2016 | 12928.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2016 | 422.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016 DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2016 | 3604.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2016 | 5915.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2016 | 19521.70 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2016 | 4648.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2016 | 1240.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFIN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (MACACÃO E CAMISETA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004699 | 20/12/2016 | 2240.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFG-8668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2016, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2016 | 1320.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO NASF TIPO II, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2016 | 3463.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004647 | 20/12/2016 | 336.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004648 | 20/12/2016 | 951.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2016 | 4120.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2016 | 630.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADA AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2016 | 73.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2016 | 17820.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2016 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2016 | 4877.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2016 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2016 | 880.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2016 | 5467.45 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS AMBIENTAL, CONFORME DÉBITO N°: 5385754; AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739030/D E PROCESSO DE N°: 02016.000160/2013-38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/12/2016 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004720 | 22/12/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004723 | 22/12/2016 | 6300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004718 | 22/12/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004719 | 22/12/2016 | 5500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DE PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004721 | 22/12/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004722 | 22/12/2016 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004724 | 22/12/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, PLACA NQI-0025, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004717 | 22/12/2016 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP STRADA, DE PLACA EUY 9417, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/12/2016 | 300.00 | 00009963029485 | DIONNA JESUS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/12/2016 | 600.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA ERILENE BATISTA, EM PERÍODO DE FÉRIAS ANUAIS 2016, DURANTE 13/11/2016 À 12/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00010167494490 | JOSEFA LETÍCIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME BOLETOS BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/12/2016 | 510.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/12/2016 | 819.00 | 00003662894467 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE 273 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS) COVAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004750 | 28/12/2016 | 600.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 060/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2016 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/12/2016 | 6121.29 | 10737070000180 | SUMARE COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 19,81 M² DE VIDRO INCOLOR 0,8 MM E 19,81 M² DE ALUMÍNIO BRANCO, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS E FECHAMENTO DE ESPAÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004731 | 28/12/2016 | 860.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (HD E GRAVADOR DE DVD EXTERNO), DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2016 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2016 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 009/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/12/2016 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF DO SÍTIO GATOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 014/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2016 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3, SETOR X, COM ÁREA DE 3 (TRÊS) HECTARES, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004748 | 28/12/2016 | 600.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA OSE9376/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 073/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2016 | 200.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/Nº PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOÃO LÚCIO, S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 016/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2016 | 600.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAZÉ, S/Nº, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004747 | 28/12/2016 | 600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLE, YAMAHA/YBR 125E, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2006, PLACA MOC 1755/PB, PRETA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 061/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004738 | 28/12/2016 | 600.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A E. M. E. I. F. ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, NO PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 058/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004739 | 28/12/2016 | 600.00 | 00080154743887 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO 2016, PLACA QF13148/PB2435/PB, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB ATÉ A E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 056/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2016 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 012/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2016 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004746 | 28/12/2016 | 600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 059/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004749 | 28/12/2016 | 600.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125, DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A E. M. E. I. F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 E O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 057/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/12/2016 | 1145.00 | 00004242182406 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMO DIRETORA DE DIVULGAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE ERRO AO GERAR FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM EXCLUSÃO DESTA SERVIDORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/12/2016 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2016 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N° - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/12/2016 | 1176.60 | 10737070000180 | SUMARE COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3,18 M² DE VIDRO FUMÊ 0,8 MM E 3,18 M² DE ALUMÍNIO BRANCO, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PORTA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2016 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2016 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO: QUARENTA, CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004756 | 29/12/2016 | 3573.41 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA E DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004759 | 29/12/2016 | 14834.43 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE 6948, MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 DE PLACA OEU-5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/12/2016 | 632.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO, EM PERÍODO DE FÉRIAS ANUAIS 2016, DURANTE 24/11/2016 À 23/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004757 | 29/12/2016 | 7555.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, MQE 7065, MOV 2862, IIY 3637, OGB-3250, NQE 5701 E NQE 5691, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004760 | 29/12/2016 | 8327.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438 E NPT-9012, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004763 | 29/12/2016 | 6786.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004764 | 29/12/2016 | 5234.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004765 | 29/12/2016 | 6005.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/12/2016 | 6165.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/12/2016 | 212.00 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COZINHEIRA, EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004755 | 29/12/2016 | 1416.97 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/12/2016 | 1264.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004761 | 29/12/2016 | 2921.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EUY 9417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AOCONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004758 | 29/12/2016 | 13985.89 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR, TRATOR MASSEY, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CASE, CAMINHAO PIPA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6201, PATROL, PÁ MECANICA, SW4 NQE - 0016 E PLACA NQF-3075; REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004762 | 29/12/2016 | 2861.30 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO NQI - 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2016 | 1440.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE 210 (DUZENTAS E DEZ) ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/12/2016 | 19023.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2016 | 4640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARI CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004779 | 30/12/2016 | 750.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2016 | 7400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VINCULADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27783-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2016 | 3.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IRRF NA CONTA 27715-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2016 | 12866.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2016 | 30.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2016 | 2088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2016 | 13810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2016 | 32800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2016 | 6562.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2016 | 3300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2016 | 5980.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2016 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PSICÓLOGA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SEC. DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2016 | 9974.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2016 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARMACÊUTICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2016 | 11100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2016 | 3041.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2016 | 1620.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2016 | 7300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2016 | 12533.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2016 | 7920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2016 | 7150.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2016 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/12/2016 | 5090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2016 | 3760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação Inst | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/12/2016 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004770 | 30/12/2016 | 10300.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA CBU-5272 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2016, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2016 | 500.00 | 00010484307401 | FRANCISCA MIKELLY VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA MENSALIDADE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, REALIZADO PELA MESMA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2016 | 1055.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NOTURNO NA E. M. E. I. F. JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 10 (DEZ) DIAS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2016 | 30631.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2016 | 16532.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL /PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2016 | 77082.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2016 | 45485.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2016 | 10500.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2016 | 2039.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2016 | 4310.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - PEDAGOGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2016 | 18892.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2016 | 8435.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% - DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2016 | 12500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO/ FUNDEB 60% - PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2016 | 14373.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.F. GENÉSIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2016 | 3813.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2016 | 7333.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2016 | 3520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2016 | 4986.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E.M.E.I.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2016 | 12877.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2016 | 4693.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. ANTONIO ROSADO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2016 | 2640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - E. M. E. I. F. PRESIDENTE MÉDICI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2016 | 8313.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2016 | 5520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2016 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004780 | 30/12/2016 | 297.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JURÍDICOS, CONTÁBEIS E LICITATÓRIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/12/2016 | 4640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2016 | 29117.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2016 | 535.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5782-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2016 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2016 | 7805.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2016 | 77.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 5750-9, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 8916-8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9939-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9950-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2016 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2016 | 6400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2016 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004781 | 30/12/2016 | 4580.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS PARA REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2016 | 42719.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2016 | 4800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2016 | 2680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 9992-9, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024