| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | importe que empenhamamos referente a tarifa bancária debitada na c/c 11.229-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 600.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 266.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇAO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 2975.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇAO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 50.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇAO PASEP DA C/C 9.830-2 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 73.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇAO PASEP DA C/C 30.421-2 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 0.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇAO PASEP DA C/C 6.887-X , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 2765.56 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenhamos referente a faturas pelo consumo de água , conforme faturas, relatrivo a competência Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenhamos referente a faturas pelo fornecimento de água a prédio do Centro Cultural Recreativo de Natuba, relatrivo a competência Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | importe que empenhamamos referente a tarifas bancárias debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 12703.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTAS - INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 5400.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 3600.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 4200.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO NA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2016 | 4800.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 9000.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS)., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 7200.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 50402.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenhamos referente a faturas pelo fornecimento de água a prédios de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo a competência Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 820.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 1260.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 10000.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 49.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 3600.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 800.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenamos referente a faturas pelo fornecimento de água a prédios da Sec, Municipal de Saúde, relativo a competência Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 800.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPAHNAMENTO DE PACIENTES E DOS EXAMES MARCADOS PELA CENTRAL DE REGULATÓRIO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 7200.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DO HPOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 4800.00 | 00037970879420 | MARIA DO CARMO CASSIMIRO MESQUITA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DOS MÉDICOS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 3600.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE SERREA DO GADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 860.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 9658, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 2400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 1800.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO CASA DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF IV, SITUADO NO SÍTIO OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 265.15 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento referente a faturas pelo fornecimento de água a prédios locados a Sec. Municipal de Saúde.( SAMU ), nas competências de Setembro, Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 2100.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF ) , NA SEDE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 2400.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RESPONSÁVEL PELE CASA DE APOIO DOS MÉDICOS , NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 2400.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , PARA SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF ) , LOCALIZADO NO SÍTIO JUSSARAL, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 2400.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CASA DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF, SITUADO NO SÍTIO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 250.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DO ESTOFADO DOS BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 2700.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 7700.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO , CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento referente a faturas pelo consumo de água em órgãos públicos municipais, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 9600.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 7920.00 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM HIDRÁULICA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 6000.00 | 00003095204442 | JOSE IVAN ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 5400.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 3000.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EQUIPES DE MÁQUINA E CAMINHÕES CAÇAMBA PARA CONSERTO DE ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 8000.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 170.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA BOMBA DE ÁGUA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 1600.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 6600.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVES DO CARRO PIPA, NA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 8000.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 6000.00 | 00007906939417 | GERALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 7800.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CARRO PIPA NA REGIÃO DE JATOBÁ, FERVEDOURO, BREJINHO E CACIMBA CERCADA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 15.793-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 7700.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA E MANUTENÇÃO DA PALHA DA FIBRA DO PSEUDOCAULE DA BANANA, DESTINADA AO GRUPO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 6000.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MULHERES DE FIBRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 4800.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 500.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O SR. EDNALDO FELICIANO DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO AGUAPABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 2100.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 2400.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento referente a faturas pelo fornecimento de água a prédio locado a Sec. Municipal de Assist. Social , no período de Dezembro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 5400.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SOPÃO NA RUA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 120.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 500.00 | 00036466190404 | JOSE LOURENCO GONCALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 700.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO PIRAUÁ, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 191.18 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 900.00 | 09369620000177 | 1º CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DE FIRMAS , AUTENTICAÇÕES E LVRATURA DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 217.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTA - PASEP DARF , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPEHMAMOS REFERENTE A JUROS E MULTA- PASEP DARF RELETIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 3051.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 372.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANEIRO , PARA ATENDER A SECRETARIA MNUNICIPAL DE SAÚDE PSF SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 3027.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 80.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/01/2016 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 13/01/2016 | 441.10 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 13/01/2016 | 871.50 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00003714280413 | CICERO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 13/01/2016 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 340.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 13/01/2016 | 292.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 782.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 230.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 2694.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE Á GUA , DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/01/2016 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/01/2016 | 300.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/01/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/01/2016 | 300.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TAMBAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/01/2016 | 80.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/01/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2016 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2016 | 400.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2016 | 200.00 | 00006253477498 | SUELI MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA DO GADO E PANGULAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2016 | 327.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 18/01/2016 | 300.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/01/2016 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 18/01/2016 | 1358.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | importe que empenhamamos referente a tarifas de pagamentos de salário crédito conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/01/2016 | 300.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/01/2016 | 0.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/01/2016 | 225.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/01/2016 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 18/01/2016 | 80.00 | 00001626135479 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/01/2016 | 80.00 | 00003608057447 | MARGARIDA BENEDITA GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 150.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/01/2016 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2016 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2016 | 330.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/01/2016 | 624.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- IGD, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/01/2016 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/01/2016 | 753.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPEHMAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE P´LANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 850.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MAC, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 2475.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0000117 | 19/01/2016 | 42541.22 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 950.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 1030.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE M,ATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 700.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 350.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DE COVÕES E JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 535.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 950.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 865.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS EM PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 990.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 736.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/01/2016 | 158.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA CRT, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/01/2016 | 23768.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 700.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 700.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 23768.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ,DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 1352.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTS DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 8903.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 976.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 5399.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTAS- INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 23768.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 3803.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 109.45 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 100.00 | 00009707568445 | CRISTOVAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/01/2016 | 50.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/01/2016 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/01/2016 | 125.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/01/2016 | 18.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/01/2016 | 23.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/01/2016 | 15.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/01/2016 | 249.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/01/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/01/2016 | 14.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/01/2016 | 193.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2016 | 910.00 | 00008395620470 | MARIA REJANE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 552.53 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/01/2016 | 743.60 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/01/2016 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 25/01/2016 | 443.85 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/01/2016 | 480.00 | 00051129825434 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO 2016 , REALIZADA NA SEDE E DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/01/2016 | 240.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 25/01/2016 | 180.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 25/01/2016 | 500.00 | 00069214301468 | CICERO ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO, QUE ABRILHANTOU A TRADICIONAL NOVENA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/01/2016 | 225.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 25/01/2016 | 373.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/01/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 25/01/2016 | 40.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, PARA ATENDER A CANTINA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 25/01/2016 | 240.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 2053.50 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/01/2016 | 740.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ;AO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/01/2016 | 675.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 25/01/2016 | 200.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2016 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DO POSTO DE SAUDE DE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/01/2016 | 382.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/01/2016 | 949.50 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 25/01/2016 | 80.00 | 00012045895424 | LIDIANE DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 25/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/01/2016 | 67.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 26/01/2016 | 725.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/01/2016 | 800.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 26/01/2016 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 26/01/2016 | 1620.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 26/01/2016 | 1020.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 26/01/2016 | 50.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/01/2016 | 0.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE REGISTRAMOS REFERENTE A DESPESA DE RESTOS A PAGAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 26/01/2016 | 70.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 26/01/2016 | 5000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 26/01/2016 | 225.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 26/01/2016 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 26/01/2016 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 26/01/2016 | 350.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 26/01/2016 | 90.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 26/01/2016 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 26/01/2016 | 165.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 26/01/2016 | 136.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 26/01/2016 | 294.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , ( DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/01/2016 | 2310.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 26/01/2016 | 125.00 | 00009009319733 | ROSINALDO DE MOURA GONCALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 26/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 26/01/2016 | 2063.60 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS, CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 26/01/2016 | 538.55 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/01/2016 | 81.12 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 15.794-5, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 26/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 15.792-9 , NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 26/01/2016 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/01/2016 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/01/2016 | 230.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/01/2016 | 250.00 | 00006004712418 | SUZANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/01/2016 | 200.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/01/2016 | 400.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 27/01/2016 | 1150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA DESTINADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/01/2016 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | importe que empenhamamos referente a tarifa bancária debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos MobiliariosDiversos para Sec. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 27/01/2016 | 483.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TECLADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2016 | 2677.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/01/2016 | 2300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ( 02 ) IMPRESSORAS : ( 01- UMA ) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS E ( 01- UMA ) PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/01/2016 | 124.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/01/2016 | 120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos eMobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/01/2016 | 861.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) MONITOR E 01 ( UMA ) PLACA MÃE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/01/2016 | 1253.30 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/01/2016 | 246.70 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/01/2016 | 3500.00 | 21677788000145 | SERVILIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/01/2016 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/01/2016 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/01/2016 | 310.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/01/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/01/2016 | 400.00 | 00053144465615 | EDUARDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 28/01/2016 | 1050.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2016 | 825.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/01/2016 | 200.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2016 | 550.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVES DO CARRO PIPA, NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/01/2016 | 150.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 120.00 | 00009305039456 | MERCIA KALINE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2016 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DO LOCADO A ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/01/2016 | 599.79 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2016 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/01/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/01/2016 | 80.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | ]IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/01/2016 | 366.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2016 | 400.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/01/2016 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO PRÉDIO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 29/01/2016 | 500.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO DO II FORUM DO NUCLEO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 100.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 239.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 80.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 29/01/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 2750.00 | 00056298765700 | JOSÉ CABRAL FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 450.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO , DISTRIBUIÇÃO E SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SOPÃO DA RUA FREI DAMIÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 15428.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 4399.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.[ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 5180.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES AMADORAS QUE REALIZARAM PARTIDAS FUTEBOLISTICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 6000.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 1164.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 1826.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 25.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 3558.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇAO PASEP DA C/C 284.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 12425.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 927.74 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MULTA. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 8407.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 24.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPEHMAMOS REFERENTE A MULTA- PASEP DARF RELETIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 100.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 138.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPEHMAMOS REFERENTE A JUROS E MULTA- PASEP DARF RELETIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 25.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 1180.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 17024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇLÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 237.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA P.M.NATUBA -SEDE E CASA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 15829.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 150.00 | 40946824000173 | JOSE INACIO DA CUNHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 1630.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , ( DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 105.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 2550.00 | 00003408544484 | JOSEVALDO FRANCO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000508-98.2009.815.0401 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 919.11 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000508-98.2009.815.0401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 4078.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 370.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 318036.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 330.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 2051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A COMPETÊCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 895.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 500.00 | 00008011444425 | WALBERTO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DE UM ( 01 ) BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 446.47 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 113046.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 80.00 | 00004691226419 | PEDRO SALVIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 19808.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 55.00 | 00003199863493 | SEVERINO ESTRELA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ARMAÇÃO DE 01 ( UMA ) TENDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 4800.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 500.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 3680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 11049.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 150.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 350.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 831.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 450.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 13956.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E DE GALERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 36143.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 500.00 | 00008011444425 | WALBERTO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 420.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA AV. DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 150.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 220.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCEMTE A SEDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 1051.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 350.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | IMPORETE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 31600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 7700.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTE NO SÍTIO PANGULAR, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 1727.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADO/PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 25989.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 160.29 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 1190.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORETE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 35200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTIONISTAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 521.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE SAÚDE- PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 5045.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E REALIZAÇÃO DE EXAMES ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 11211.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS, , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 485.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 29/01/2016 | 59934.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 275.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 11880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 225.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 910.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 11500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 50.00 | 00004691226419 | PEDRO SALVIANO BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 180.00 | 00005110463409 | CRISTINA MARIA DA SILVA | IMPORETE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 19681.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 7750.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMAOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JFP -3641, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE PARA O PSF DO SÍTIO FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 299.92 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ( CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 317.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO , PARA ATERNTER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 982.13 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ( REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/02/2016 | 1667.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2016 | 3850.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO MANUAL DE ÁGUA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO COTIDIANO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO FERVEDOURO , MUNICÍPIO DE NATRUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00037415719468 | JOSE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FANTASIA E FREXEIRA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/02/2016 | 8000.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE BREJINHO, FERVEDOURO, JATOBÁ E PAQUIVIRA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2016 | 500.00 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/02/2016 | 2750.00 | 00095410805453 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ´PRÉDIO ÂNCORA DO PSF , LOCALIZADO NA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/02/2016 | 5400.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EMDEMIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00037415719468 | JOSE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FANTASIA E FREXEIRA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/02/2016 | 622.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E R LT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/02/2016 | 4514.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E R LT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL /PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/02/2016 | 3216.28 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/02/2016 | 894.50 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/02/2016 | 8000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE TRABALHADORES QUE EXECUTAM DIVERSAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2016 | 15624.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/02/2016 | 5400.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/02/2016 | 34118.68 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/02/2016 | 10511.67 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/02/2016 | 5184.00 | 15712074000128 | JAT CAVALCANTI- ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/02/2016 | 2310.00 | 08083054000170 | CERAMICA BARRO DOURADOS LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/02/2016 | 7200.00 | 00008940838483 | ANTONIO CARLOS SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2016 | 2100.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO QUE ESTÁ SITUADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2016 | 2100.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ´PÚBLICO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/02/2016 | 4800.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIJ- 0118, PARA PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 3720.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | IMPORTE QUE EMPENHAMAOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOSÉ ZIUL RIBEIRO, PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 10560.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | IMPORTE QUE EMPENHAMAOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 600.00 | 00011597975443 | JOSERLANE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE EDUCACIONAL AUXILIAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/02/2016 | 91840.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/02/2016 | 65.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/02/2016 | 2100.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/02/2016 | 1650.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/02/2016 | 4125.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS AÇÕES ,METAS E ESTRATÉGIAS DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2013-2016 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/02/2016 | 2100.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESCOLARES DO SÍTIO FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/02/2016 | 6600.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/02/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/02/2016 | 7200.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Segurança Pública | Policiamento | Defesa Civil | Cooperacao na Area de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Segurança Pública | Policiamento | Defesa Civil | Cooperacao na Area de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/02/2016 | 521.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/02/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/02/2016 | 7500.00 | 00010510112480 | EDUARDO F.BARBALHO DE BARROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/02/2016 | 7500.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O SELO UNICEF- MUNICÍPIO APROVADO - EDIÇÃO 2013 -2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/02/2016 | 7650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA, NO PROJETO MULHERES DE FIBRA ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/02/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/02/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 02/02/2016 | 482.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 02/02/2016 | 301.49 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 02/02/2016 | 16200.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, GERADOR , TENDAS E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 02/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 02/02/2016 | 131.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MÓDULO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/02/2016 | 320.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 02/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/02/2016 | 736.73 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 02/02/2016 | 739.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA P..M. NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 02/02/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/02/2016 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇLÃO PÚBLICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/02/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/02/2016 | 60.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/02/2016 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 02/02/2016 | 1500.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 02/02/2016 | 153.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CAPITAL PARAIBANA QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/02/2016 | 153.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CAPITAL PARAIBANA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 02/02/2016 | 307.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CAPITAL PARAIBANA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/02/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/02/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 02/02/2016 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 02/02/2016 | 869.52 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIODADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/02/2016 | 414.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 02/02/2016 | 1332.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/02/2016 | 62.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 02/02/2016 | 4600.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 02/02/2016 | 1100.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 02/02/2016 | 3000.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 02/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 02/02/2016 | 1064.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 02/02/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPÉTÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 02/02/2016 | 1400.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA CAMUNIDADE DE AGUAPABA A NATUBA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 02/02/2016 | 1160.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/02/2016 | 2274.35 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATERNTER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/02/2016 | 703.22 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATERNTER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/02/2016 | 330.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/02/2016 | 1457.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PERTENCENTE/ LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 02/02/2016 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 02/02/2016 | 300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 03/02/2016 | 840.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/02/2016 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 03/02/2016 | 1120.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 04/02/2016 | 3180.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 04/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.656-3, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 04/02/2016 | 100.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 04/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 04/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 04/02/2016 | 861.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 04/02/2016 | 544.64 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 04/02/2016 | 1818.80 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE ( NO PERÍODO CARNAVALESCO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 04/02/2016 | 150.00 | 00012255349418 | VANESSA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 05/02/2016 | 4000.00 | 00003372785479 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ PAIOL, DURANTE AS F ESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 05/02/2016 | 6000.00 | 00069863016420 | MARCELO JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA OWERDOSE , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/02/2016 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA ZÉ CANTOR , PARA REALIZAÇÃO DE SHOW , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 05/02/2016 | 2200.00 | 00077064542404 | MARCELO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FILMAGENS, ENTREVISTAS E EDIÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 05/02/2016 | 3000.00 | 00004169479483 | RAIMUNDO BATISTA FELIX JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA SEXTO COMANDO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 05/02/2016 | 3000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA LOIRINHA , SHOW REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 05/02/2016 | 4500.00 | 00009742393486 | HUMBERTO VICTOR ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MAMELUCOS, SHOW REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 05/02/2016 | 11000.00 | 00070142213454 | EDVALDO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 05/02/2016 | 2956.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 05/02/2016 | 2500.00 | 17907980000103 | SUPERMERCADO MATINADAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 05/02/2016 | 925.25 | 17907980000103 | SUPERMERCADO MATINADAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 05/02/2016 | 350.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 05/02/2016 | 1006.72 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 05/02/2016 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 05/02/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 05/02/2016 | 750.00 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/02/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2016 | 8903.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2016 | 9472.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/02/2016 | 7146.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/02/2016 | 1300.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DE PIRAUÁ, CENTRO E FERVEDOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 11/02/2016 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 11/02/2016 | 223.85 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/02/2016 | 235.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 11/02/2016 | 1750.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 11/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 11/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NQE-4211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 11/02/2016 | 150.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 11/02/2016 | 2650.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 11/02/2016 | 250.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 11/02/2016 | 250.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 11/02/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESATA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 11/02/2016 | 260.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/02/2016 | 451.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 11/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 11/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 11/02/2016 | 1180.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SEGURANÇAS , PESSOAL DE APOIO E COMPONENTES DAS BANDAS , QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 11/02/2016 | 628.19 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 11/02/2016 | 1400.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 11/02/2016 | 81.35 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 12/02/2016 | 80.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍUPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 12/02/2016 | 758.12 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00024718750415 | JOAO MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 12/02/2016 | 864.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 12/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 12/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 12/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 12/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 12/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 12/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/02/2016 | 6000.00 | 17906402000152 | CPF FERFURACOES LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/02/2016 | 120.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/02/2016 | 300.00 | 00006289220438 | MARINALVA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍUPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 12/02/2016 | 5000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 12/02/2016 | 2530.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 12/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 13/02/2016 | 610.44 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 14/02/2016 | 1700.00 | 00008011444425 | WALBERTO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 15/02/2016 | 500.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 15/02/2016 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 15/02/2016 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 15/02/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 15/02/2016 | 450.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 15/02/2016 | 450.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TAMBAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 15/02/2016 | 220.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 15/02/2016 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 15/02/2016 | 810.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 15/02/2016 | 1190.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 15/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 15/02/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE P´LANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA( DESPESA REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 15/02/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 15/02/2016 | 602.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 15/02/2016 | 620.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFEREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/02/2016 | 250.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 16/02/2016 | 491.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/02/2016 | 750.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 16/02/2016 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 16/02/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 16/02/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 16/02/2016 | 807.24 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 16/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 16/02/2016 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 16/02/2016 | 2784.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 16/02/2016 | 3366.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 16/02/2016 | 4969.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 16/02/2016 | 310.00 | 00072682809472 | ARIDETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 16/02/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 17/02/2016 | 250.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 17/02/2016 | 80.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 17/02/2016 | 766.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 17/02/2016 | 90.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 17/02/2016 | 90.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 17/02/2016 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 17/02/2016 | 180.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 17/02/2016 | 202.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 17/02/2016 | 411.47 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 17/02/2016 | 2875.15 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2010 LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO CANAL DA RUA JOÃO PESSOA E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 17/02/2016 | 3060.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL MAPA NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 17/02/2016 | 3487.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 17/02/2016 | 2414.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/02/2016 | 53.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 17/02/2016 | 45.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE ( CANTINA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 17/02/2016 | 72.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 17/02/2016 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 17/02/2016 | 1592.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 17/02/2016 | 638.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 17/02/2016 | 2090.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM- 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 17/02/2016 | 135.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS 13 KG , PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 17/02/2016 | 45.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BREJINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos MobiliariosDiversos para Sec. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 18/02/2016 | 807.00 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ( 01 ) IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliariospara Secretaria de Fi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 18/02/2016 | 1050.00 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ( 01 ) IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 18/02/2016 | 841.83 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 18/02/2016 | 749.79 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 18/02/2016 | 2550.00 | 00026417553434 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO TRANSPORTE DO ROLO COMPRESSOR DA CIDADE DE CARUARU- NATUBA, NATUBA- CARUARU, CONFF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 18/02/2016 | 4384.49 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 18/02/2016 | 250.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 18/02/2016 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 18/02/2016 | 400.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 19/02/2016 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO TRIO ELÉTRICO E NA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 19/02/2016 | 559.56 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 19/02/2016 | 294.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 19/02/2016 | 500.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/02/2016 | 500.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 19/02/2016 | 800.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 19/02/2016 | 200.00 | 00008694881470 | JOSEFA ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 19/02/2016 | 100.00 | 00000006417400 | ROSALEIDE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 19/02/2016 | 14.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 19/02/2016 | 73.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 19/02/2016 | 56.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 19/02/2016 | 2200.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 19/02/2016 | 1285.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- FUS, RELATIVO A COMPETÊNNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 19/02/2016 | 10735.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/02/2016 | 4049.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 19/02/2016 | 185.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 19/02/2016 | 2410.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 19/02/2016 | 12003.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 19/02/2016 | 947.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 19/02/2016 | 7416.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 19/02/2016 | 100.00 | 00007725179402 | MÍDIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 19/02/2016 | 750.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 19/02/2016 | 0.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 19/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 19/02/2016 | 18326.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 19/02/2016 | 225.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 19/02/2016 | 350.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE , PIPOCA E CAMA ELÁSTICA COM OPERADOR DE MÁQUINA, CONFORME DISCRIMINADO NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 19/02/2016 | 500.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE , PIPOCA E CAMA ELÁSTICA COM OPERADOR DE MÁQUINA, CONFORME DISCRIMINADO NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 19/02/2016 | 17.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 19/02/2016 | 61.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 19/02/2016 | 17.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( LOCADO ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 19/02/2016 | 13.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( LOCADO ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 19/02/2016 | 19.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 19/02/2016 | 7204.80 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 19/02/2016 | 22681.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 19/02/2016 | 695.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 19/02/2016 | 65169.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 19/02/2016 | 790.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% CRT , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 22/02/2016 | 60.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 22/02/2016 | 1010.43 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIOMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 22/02/2016 | 6000.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 22/02/2016 | 568.75 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 22/02/2016 | 684.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIOMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 22/02/2016 | 285.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 22/02/2016 | 3660.11 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 22/02/2016 | 630.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 22/02/2016 | 1260.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DOS PSF'S PIRAUÁ E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 22/02/2016 | 7540.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNBICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 22/02/2016 | 45.63 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 22/02/2016 | 629.23 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 23/02/2016 | 1296.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 23/02/2016 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/02/2016 | 80.00 | 00007831758410 | POLIANA DE MOURA M. PAULINO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 23/02/2016 | 1570.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELÁGUA, VENTILADOR E ARMÁRIO DESTINADOS AO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 23/02/2016 | 2690.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, FOGÃO, CAMAS E COLCHÕES , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 23/02/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 23/02/2016 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 23/02/2016 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 24/02/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 24/02/2016 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME DIECRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF E DA RAIS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 24/02/2016 | 169.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 24/02/2016 | 400.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 24/02/2016 | 300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 24/02/2016 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCDADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 24/02/2016 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 24/02/2016 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 24/02/2016 | 1100.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 24/02/2016 | 59.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/02/2016 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 24/02/2016 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 24/02/2016 | 120.00 | 00006428503484 | CRISTIANE SOUZA DE SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/02/2016 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 24/02/2016 | 120.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 24/02/2016 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 25/02/2016 | 518.80 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 25/02/2016 | 150.00 | 00003248360402 | INÊS PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/02/2016 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/02/2016 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/02/2016 | 80.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/02/2016 | 200.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 25/02/2016 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 25/02/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 25/02/2016 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 25/02/2016 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 25/02/2016 | 150.00 | 00011284929469 | MARCILENE LOURENCO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 25/02/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 25/02/2016 | 3600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO, BANDAS, SOM E PESSOAL DA LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 25/02/2016 | 598.79 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 25/02/2016 | 1900.00 | 00097617644434 | JOSE MACIEL SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMEENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA E AUXILIAR DO CARRO PIPA, DURANTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADES PERTENCENTE AO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 25/02/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/02/2016 | 80.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINBADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 25/02/2016 | 150.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 25/02/2016 | 80.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 25/02/2016 | 80.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 25/02/2016 | 80.00 | 00010420527435 | RAFAELLA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 25/02/2016 | 200.00 | 00002344095411 | MARIA DE LOURDES IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 25/02/2016 | 220.00 | 00099099250444 | TEREZA MARIA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTRINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 25/02/2016 | 220.00 | 00009504186416 | MANOEL MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 25/02/2016 | 71.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 26/02/2016 | 9472.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 26/02/2016 | 9472.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/02/2016 | 1630.80 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CANTINA DA P.M.NATUDA - SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/02/2016 | 850.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/02/2016 | 2137.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A AQUIPE DE ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 26/02/2016 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 26/02/2016 | 1789.46 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/02/2016 | 975.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCCHES PARA REUNIÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 26/02/2016 | 270.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/02/2016 | 310.00 | 00044808321491 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 26/02/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/02/2016 | 6500.00 | 18973007000155 | CAVATERRA EIRELI - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 26/02/2016 | 39887.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 26/02/2016 | 3600.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE NATUBA A CAMPINA GREANDE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/02/2016 | 1594.46 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/02/2016 | 1000.00 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIOA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 26/02/2016 | 800.00 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 26/02/2016 | 1360.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 26/02/2016 | 620.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 26/02/2016 | 800.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 26/02/2016 | 200.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/02/2016 | 300.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 26/02/2016 | 102.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 26/02/2016 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 26/02/2016 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/02/2016 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/02/2016 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA , EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 29/02/2016 | 160.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 29/02/2016 | 11324.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 29/02/2016 | 31600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 29/02/2016 | 21266.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 29/02/2016 | 2280.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 29/02/2016 | 774.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 29/02/2016 | 27778.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 29/02/2016 | 2241.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 29/02/2016 | 4752.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 29/02/2016 | 44800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTA , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/02/2016 | 13220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 29/02/2016 | 59977.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 29/02/2016 | 11280.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 29/02/2016 | 2607.02 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 29/02/2016 | 250.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 29/02/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 29/02/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 29/02/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 29/02/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 424.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 11032.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 5372.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 162.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 478.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 859.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 2276.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 1625.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 910.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 1711.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 748.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 3244.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 29/02/2016 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 29/02/2016 | 50.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 29/02/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 29/02/2016 | 150.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER + SERVIÇO REALIZADO - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 120.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 350.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | ]IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 375.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 29/02/2016 | 6440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 29/02/2016 | 11049.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 29/02/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 29/02/2016 | 6000.00 | 00010830762485 | JOSE WEMERSON DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 29/02/2016 | 2160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 29/02/2016 | 18666.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 29/02/2016 | 2318.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 29/02/2016 | 245911.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 29/02/2016 | 210.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 29/02/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 29/02/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS,RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 29/02/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 29/02/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 29/02/2016 | 12.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/02/2016 | 4957.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 29/02/2016 | 6000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS , NO TRANSPORTE ESCOLAR, DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS E CACIMBA CERCADA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 250.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 1954.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 369.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 3480.00 | 00006935762430 | MARIA CRISTIANE LIMA DONATO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO ( ESCOLA MUNICIPAL PEDACINO DE AMOR ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 29/02/2016 | 720.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRÉDIO SEDE DA P.M.NATUBA,PARA ASSESSORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 29/02/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 29/02/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 29/02/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 29/02/2016 | 17818.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 250.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 29/02/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 29/02/2016 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO E SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS , PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFEFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 29/02/2016 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO E SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFEFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 29/02/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 29/02/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 29/02/2016 | 1180.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 29/02/2016 | 17024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 29/02/2016 | 7980.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS, PREPARAÇÃO DE OBJETOS E SERVIÇOS, ARQUIVAMENTO, RECEPÇÃO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 1844.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 0.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 2310.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 29/02/2016 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 29/02/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 29/02/2016 | 14481.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 29/02/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 29/02/2016 | 8000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA COM O OBJETIVO DE ORIENTAÇÃO , PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS FEITOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO 2016, SUPORTE TÉCNICOSE TREINAMENTO AS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283,141-4 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEDE E PIRAUÁ, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 29/02/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 29/02/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 184.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 663.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- IGD, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 720.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO AMPLIADA COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 770.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ACOLHIDA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DO PAEFI/ CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 250.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 29/02/2016 | 351.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 29/02/2016 | 18228.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 29/02/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/02/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 29/02/2016 | 3160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 29/02/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 29/02/2016 | 4500.00 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SOPÃO DA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 29/02/2016 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 29/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 29/02/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 556.71 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 29/02/2016 | 5180.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 29/02/2016 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/03/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/03/2016 | 600.00 | 00010584914407 | LUCAS DUARTE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DENOMINADA " BANDA FARRA DO INTERIOR " PARA ABRILHANTAR A PRÉVIA DO CARNAVAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/03/2016 | 190.00 | 00034279253404 | LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DA FESTA REALIZADA NA COMUNIDADE DE PANGULAR, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00007575992499 | EDI CARLOS LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AMANTES É MASSA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/03/2016 | 129.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MÓDULO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/03/2016 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/03/2016 | 800.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERFVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/03/2016 | 33.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/03/2016 | 1576.00 | 00004324938407 | TIAGO DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/03/2016 | 725.87 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEMDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIUA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/03/2016 | 460.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO ACOLHIMENTO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/03/2016 | 400.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RESPONSÁVEL PELO PRÉDIO QUE SERVE DE ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE ( FORMAÇÃO PEDAGÓGICA AOS ORINETADORES SOCIAL E FACILITADORES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/03/2016 | 544.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/03/2016 | 100.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O SR. EDNALDO FELICIANO DA SILVA ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/03/2016 | 9600.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/03/2016 | 944.79 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/03/2016 | 1500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SITE INSTUTICIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/03/2016 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/03/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/03/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESATA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/03/2016 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/03/2016 | 59.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/03/2016 | 893.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/03/2016 | 2640.00 | 00001626136440 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/03/2016 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/03/2016 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/03/2016 | 500.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO ( RONDA NOTURNA ) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2016 | 985.20 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/03/2016 | 106.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCDADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/03/2016 | 7.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/03/2016 | 204.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/03/2016 | 600.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/03/2016 | 1450.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E BALDES DE SORVETES DESTINADOS A ACOLHIDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/03/2016 | 1782.00 | 22083271000190 | MURILLO CESAR BORBA TAVARES ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS : AVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/03/2016 | 1350.00 | 00042201837449 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/03/2016 | 650.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/03/2016 | 1430.00 | 00001421620430 | JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM V´ÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/03/2016 | 426.50 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/03/2016 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO GADO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/03/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2016 | 610.72 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/03/2016 | 159.30 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/03/2016 | 7200.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/03/2016 | 7200.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTALÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUSSARAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/03/2016 | 270.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/03/2016 | 1525.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/03/2016 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/03/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/03/2016 | 3600.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DA COMUNIDADE DO CRUZEIRO/ CHÃ DO CHEIRO PARA AS ESCOLAS : E.M.E.I ESPAÇO DA CRIANÇA E E.M.E.F PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/03/2016 | 1382.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/03/2016 | 600.00 | 00009605356406 | JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA FREIRES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME DISCRIMINADO EM NFA EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DA COMUNIDADE DO CRUZEIRO PARA A E.M.E.I ESPAÇO DA CRIANÇA E E.M.E.F PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/03/2016 | 400.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/03/2016 | 160.00 | 00001421620430 | JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/03/2016 | 901.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/03/2016 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/03/2016 | 499.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/03/2016 | 8721.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/03/2016 | 1982.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00002830555457 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS TIPO ROCHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/03/2016 | 310.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/03/2016 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/03/2016 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/03/2016 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/03/2016 | 1240.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/03/2016 | 950.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/03/2016 | 950.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/03/2016 | 770.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/03/2016 | 865.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/03/2016 | 950.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ]CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/03/2016 | 950.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/03/2016 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/03/2016 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/03/2016 | 364.00 | 00001421620430 | JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.][. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00004155997410 | JOSE CLAUDIO GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/03/2016 | 993.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/03/2016 | 120.00 | 00009605356406 | JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA FREIRES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/03/2016 | 13265.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/03/2016 | 400.00 | 00009605356406 | JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA FREIRES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/03/2016 | 17272.41 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/03/2016 | 4800.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF ( POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DO SÍTIO JUSSARAL , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/03/2016 | 6600.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF ( POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DO SÍTIO FERVEDOURO , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/03/2016 | 9.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/03/2016 | 7978.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/03/2016 | 2805.00 | 00005791524480 | MATHEUS CAVALCANTI POMPEU | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/03/2016 | 150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/03/2016 | 175.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/03/2016 | 457.60 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/03/2016 | 120.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/03/2016 | 510.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/03/2016 | 450.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS RESLIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/03/2016 | 500.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/03/2016 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/03/2016 | 600.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/03/2016 | 600.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/03/2016 | 310.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/03/2016 | 1815.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PERTENCENTE/ LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA , EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/03/2016 | 265.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/03/2016 | 70.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO NO DISTRITO PIRAUÁ,PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/03/2016 | 80.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA - EPP. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-1046, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 02/03/2016 | 1530.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 02/03/2016 | 1458.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 02/03/2016 | 385.08 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | IMOPRTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 02/03/2016 | 2400.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS , NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COVÕES, JUCÁ E ONÇAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/03/2016 | 2954.95 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 02/03/2016 | 410.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 02/03/2016 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 02/03/2016 | 6600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO ( RONDA NOTURNA ) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/03/2016 | 5000.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 02/03/2016 | 1470.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 02/03/2016 | 590.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 02/03/2016 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 02/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 02/03/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTRO DE ÁGUA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 03/03/2016 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 03/03/2016 | 1030.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 03/03/2016 | 3100.00 | 22083271000190 | MURILLO CESAR BORBA TAVARES ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 03/03/2016 | 540.60 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/03/2016 | 1640.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 03/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 03/03/2016 | 30.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 04/03/2016 | 254.40 | 07082609000104 | CARECA AUTO CENTER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 04/03/2016 | 828.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 04/03/2016 | 402.75 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 04/03/2016 | 955.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 06/03/2016 | 150.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO - ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE- COEGEMAS ( SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 07/03/2016 | 885.99 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS, NOS DIAS 27, 28 , 29 E 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 07/03/2016 | 585.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 07/03/2016 | 190.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NOI VEÍCULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 07/03/2016 | 6999.00 | 11288727000132 | EVANGELICO ALIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 07/03/2016 | 325.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 07/03/2016 | 159.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 07/03/2016 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 07/03/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 07/03/2016 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 07/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 07/03/2016 | 3000.00 | 00004155997410 | JOSE CLAUDIO GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 07/03/2016 | 177900.44 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E SINALIZAÇÃO NAS COMUNIDADES MAlLHEIROS E OLHO D'AGUA, NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 08/03/2016 | 807.12 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 08/03/2016 | 200.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHOS D' ADUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO CANAL DA RUA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 08/03/2016 | 4833.14 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 08/03/2016 | 1646.06 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAURENO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 08/03/2016 | 350.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 08/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 08/03/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 08/03/2016 | 30.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 08/03/2016 | 6000.00 | 00099100860425 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 08/03/2016 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 08/03/2016 | 80.00 | 00005530429475 | Severina Tavares de Arruda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 09/03/2016 | 1936.17 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV , DA SEDE E DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 09/03/2016 | 200.00 | 00008066911408 | EDVALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM AUXILIO DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 09/03/2016 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARTIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 09/03/2016 | 370.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) HD PARA NOTEBOOK , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/03/2016 | 490.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 09/03/2016 | 103.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTA- PASEP DARF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 09/03/2016 | 630.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 09/03/2016 | 500.00 | 00001626259445 | MARCOS MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 09/03/2016 | 540.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ´PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/03/2016 | 5500.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/03/2016 | 711.57 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 10/03/2016 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 10/03/2016 | 873.56 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 10/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 10/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 10/03/2016 | 8903.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 10/03/2016 | 9556.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 10/03/2016 | 17128.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 10/03/2016 | 2894.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 10/03/2016 | 4.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DARF DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 10/03/2016 | 37138.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 10/03/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 10/03/2016 | 150.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/03/2016 | 37138.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 10/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.598-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 10/03/2016 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 10/03/2016 | 60.00 | 00005713453448 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/03/2016 | 3336.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 11/03/2016 | 2886.27 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 11/03/2016 | 1502.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 11/03/2016 | 76.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 11/03/2016 | 700.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 11/03/2016 | 484.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos MobiliariosDiversos para Sec. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 11/03/2016 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ( 02 ) ROTEADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 11/03/2016 | 519.76 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 11/03/2016 | 217.60 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CANTINA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 11/03/2016 | 80.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/03/2016 | 155.00 | 00003714463410 | DURCINETE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 11/03/2016 | 480.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 11/03/2016 | 1271.77 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 11/03/2016 | 606.52 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 11/03/2016 | 562.67 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 11/03/2016 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 14/03/2016 | 610.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 14/03/2016 | 632.00 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 14/03/2016 | 420.00 | 00042201837449 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC -2405 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/03/2016 | 90.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 14/03/2016 | 70.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 14/03/2016 | 160.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO CANAL DA RUA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 14/03/2016 | 250.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 14/03/2016 | 921.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO -PAC , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 14/03/2016 | 200.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 14/03/2016 | 880.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 14/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 14/03/2016 | 173.60 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 14/03/2016 | 432.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 14/03/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/03/2016 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 14/03/2016 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME DIECRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 14/03/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 14/03/2016 | 4141.76 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIOMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 14/03/2016 | 1074.90 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 14/03/2016 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/03/2016 | 400.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 14/03/2016 | 1005.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 14/03/2016 | 460.00 | 00008373047417 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 14/03/2016 | 691.56 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 14/03/2016 | 360.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O II ENCONTRO DA NUCA ( NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 14/03/2016 | 1500.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 14/03/2016 | 120.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 14/03/2016 | 850.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERFVIÇOS DE DECORAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 14/03/2016 | 450.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO EM DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 15/03/2016 | 76.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 15/03/2016 | 180.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 15/03/2016 | 30.90 | 00005744507426 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS INACIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 15/03/2016 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 15/03/2016 | 166.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 15/03/2016 | 495.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 15/03/2016 | 81.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 15/03/2016 | 45.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 15/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 15/03/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 15/03/2016 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 15/03/2016 | 931.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 15/03/2016 | 270.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 16/03/2016 | 480.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DA DENGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 16/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 16/03/2016 | 1700.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 16/03/2016 | 160.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 16/03/2016 | 310.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 16/03/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 16/03/2016 | 450.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 16/03/2016 | 240.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 16/03/2016 | 650.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/03/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 16/03/2016 | 60.00 | 00003534977467 | NIEDJA LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 17/03/2016 | 412.84 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 17/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 17/03/2016 | 866.43 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 18/03/2016 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 18/03/2016 | 70.00 | 00011818113414 | IEDA JANAINA ALVES DE MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/03/2016 | 70.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 18/03/2016 | 70.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 18/03/2016 | 150.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 18/03/2016 | 9577.75 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 18/03/2016 | 725.14 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 18/03/2016 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 18/03/2016 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 18/03/2016 | 1400.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E NO APOIO DOS SERTVIÇOS EXECUTADOS PELA PATROL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO CANAL DA RUA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 18/03/2016 | 1240.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS ( ENCANAÇÃO DE ÁGUA ) EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 18/03/2016 | 1550.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/03/2016 | 1250.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 18/03/2016 | 350.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 18/03/2016 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 18/03/2016 | 865.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00002830555457 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( DEMOLIÇÃO E CORTE DE PEDRAS TIPO ROCHÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00069214174415 | ANTONIO JOSE CAETANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA ( DO SÍTIO COVÕES AO SÍTIO JUCÁ ) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/03/2016 | 740.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 18/03/2016 | 1240.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 18/03/2016 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 18/03/2016 | 280.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 18/03/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 18/03/2016 | 0.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DARF DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 18/03/2016 | 804.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 18/03/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 18/03/2016 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 18/03/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE P´LANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 18/03/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 18/03/2016 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇLÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 18/03/2016 | 300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 18/03/2016 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIUA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 18/03/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 18/03/2016 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 18/03/2016 | 2468.60 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FARDAMNENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL 29 DE NOVEMBRO, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 18/03/2016 | 80.00 | 00007307790416 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 20/03/2016 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO GADO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 20/03/2016 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 20/03/2016 | 550.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TAMBAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/03/2016 | 13.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 21/03/2016 | 140.00 | 00011615164847 | LOURIVAL MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 21/03/2016 | 63.33 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 21/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 21/03/2016 | 1280.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 21/03/2016 | 276.70 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 21/03/2016 | 600.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 21/03/2016 | 27.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 21/03/2016 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 21/03/2016 | 462.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 21/03/2016 | 746.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% CRT , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 21/03/2016 | 48266.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 21/03/2016 | 15.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 21/03/2016 | 38544.00 | 19888037000126 | COMERCIAL MAIA & TRINDADE LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO , EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 21/03/2016 | 225.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 21/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 21/03/2016 | 308.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 21/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 21/03/2016 | 225.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 21/03/2016 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 21/03/2016 | 420.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 21/03/2016 | 290.84 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 22/03/2016 | 700.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 22/03/2016 | 725.55 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 22/03/2016 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 22/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 22/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 22/03/2016 | 79.63 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 22/03/2016 | 150.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES PARA ATUAREM EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 22/03/2016 | 200.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 22/03/2016 | 1530.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 22/03/2016 | 1550.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 22/03/2016 | 38211.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 22/03/2016 | 153.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 22/03/2016 | 580.06 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 23/03/2016 | 150.00 | 00012560583437 | JOSEFA DANIELE SILVA VIDAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 23/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 23/03/2016 | 875.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 24/03/2016 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 24/03/2016 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/03/2016 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 24/03/2016 | 1300.00 | 00024718750415 | JOAO MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 24/03/2016 | 405.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 24/03/2016 | 78.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 24/03/2016 | 247.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 24/03/2016 | 43.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 24/03/2016 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 24/03/2016 | 2720.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, TV E FICHÁRIOS , DESTINADOS AO NASF , PSF DE PIRAUÁ - PMAQ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 24/03/2016 | 1300.00 | 00024718750415 | JOAO MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 24/03/2016 | 1120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 28/03/2016 | 135.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 28/03/2016 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/03/2016 | 100.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos eMobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/03/2016 | 1550.00 | 15712074000128 | JAT CAVALCANTI- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 28/03/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 28/03/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 28/03/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPÉTÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/03/2016 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA , EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 28/03/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA , EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 28/03/2016 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA , EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 28/03/2016 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/03/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 28/03/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 28/03/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- CONSELHO DE VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 28/03/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF - PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 28/03/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 28/03/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 28/03/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SEDE DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 28/03/2016 | 500.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 28/03/2016 | 1044.67 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 28/03/2016 | 2324.37 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 28/03/2016 | 180.00 | 00006236546444 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 28/03/2016 | 2740.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 28/03/2016 | 69.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 28/03/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 28/03/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 28/03/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- BIBLIOTECA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 28/03/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 28/03/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/03/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 28/03/2016 | 162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 28/03/2016 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO E SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFEFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 28/03/2016 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 28/03/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 28/03/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 28/03/2016 | 873.61 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CANTINA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 28/03/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 28/03/2016 | 55.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DARF DA C/C 30,421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 28/03/2016 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 28/03/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 28/03/2016 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 28/03/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE , CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR E SUBSECRETARIA DE PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 28/03/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/03/2016 | 80.00 | 00070018226477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 28/03/2016 | 800.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERFVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 29/03/2016 | 150.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 29/03/2016 | 90.00 | 00003534977467 | NIEDJA LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/03/2016 | 150.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 29/03/2016 | 187.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/03/2016 | 20.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-PB- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 29/03/2016 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 29/03/2016 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 29/03/2016 | 2502.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 29/03/2016 | 880.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 29/03/2016 | 2013.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/03/2016 | 200.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/03/2016 | 263.83 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/03/2016 | 67.53 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 29/03/2016 | 280.00 | 00003321285479 | LUIZA SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/03/2016 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 29/03/2016 | 110.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 29/03/2016 | 100.00 | 00011530798442 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 29/03/2016 | 270.00 | 00003882921480 | SEBASTIANA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 29/03/2016 | 280.00 | 00003882921480 | SEBASTIANA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 29/03/2016 | 1860.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAPL DE SAÚDE- PSF ( PMAQ ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 29/03/2016 | 1220.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAPL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 29/03/2016 | 1119.40 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 29/03/2016 | 388.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 29/03/2016 | 1605.66 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CASA DE APOIO AO PSF SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 29/03/2016 | 75.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 29/03/2016 | 175.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/03/2016 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/03/2016 | 5351.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 30/03/2016 | 500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/03/2016 | 382.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO , CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/03/2016 | 219.35 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/03/2016 | 2500.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 30/03/2016 | 385.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/03/2016 | 300.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/03/2016 | 400.00 | 00008118804437 | JOSE HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 30/03/2016 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 30/03/2016 | 500.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 30/03/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 30/03/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 30/03/2016 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 30/03/2016 | 500.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 30/03/2016 | 500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/03/2016 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/03/2016 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 30/03/2016 | 7710.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 30/03/2016 | 500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 30/03/2016 | 1025.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 30/03/2016 | 30.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 30/03/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 30/03/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 30/03/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/03/2016 | 400.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS E NA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/03/2016 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/03/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 30/03/2016 | 543.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/03/2016 | 2501.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/03/2016 | 1271.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/03/2016 | 99.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 30/03/2016 | 25.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/03/2016 | 386.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 31/03/2016 | 7100.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ABRILHANTAR OS PRINCIPAIS EVENTOS E FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 31/03/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTRO DE ÁGUA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO A COMPETÊCIA MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 31/03/2016 | 6960.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 31/03/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 31/03/2016 | 20031.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 31/03/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 31/03/2016 | 10560.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 31/03/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 31/03/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 31/03/2016 | 147.26 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 31/03/2016 | 1127.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 31/03/2016 | 597.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 31/03/2016 | 14.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 31/03/2016 | 510.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIUPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 80.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 150.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 80.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/03/2016 | 150.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 31/03/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 31/03/2016 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/03/2016 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 31/03/2016 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 150.00 | 00012255349418 | VANESSA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | IMPORTA QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 200.00 | 00008066911408 | EDVALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM AUXILIO DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 80.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 31/03/2016 | 712.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 31/03/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DARF DA C/C 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 31/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 31/03/2016 | 12125.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 31/03/2016 | 980.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ( RECONHECIMENTOS DE FIRMAS ), PARA OS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 31/03/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 31/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 31/03/2016 | 2327.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 31/03/2016 | 1842.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/03/2016 | 567.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/03/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 31/03/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 31/03/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 31/03/2016 | 20459.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 31/03/2016 | 1180.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 31/03/2016 | 20117.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 31/03/2016 | 6860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/03/2016 | 94885.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 31/03/2016 | 23040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 31/03/2016 | 1760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 31/03/2016 | 19731.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 31/03/2016 | 52296.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 31/03/2016 | 257502.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 31/03/2016 | 574.25 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 31/03/2016 | 20330.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/03/2016 | 4915.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENES E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 31/03/2016 | 52653.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 31/03/2016 | 410.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 31/03/2016 | 172.44 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENNHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 31/03/2016 | 1488.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 31/03/2016 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 31/03/2016 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 31/03/2016 | 550.00 | 00075936275434 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 31/03/2016 | 199.79 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 31/03/2016 | 417.21 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/03/2016 | 3578.87 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 150.00 | 00005626878408 | SEVERINA DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 170.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 80.00 | 00037416278449 | ERONILDES ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 170.00 | 00061318124468 | ANGELITA MARIA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 90.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 31/03/2016 | 3363.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUSA LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 31/03/2016 | 175.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica e Sanitaria | Ações de Apoio ao Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 31/03/2016 | 1170.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 31/03/2016 | 13541.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 31/03/2016 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 31/03/2016 | 30633.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 31/03/2016 | 21466.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 31/03/2016 | 3168.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/03/2016 | 27778.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 31/03/2016 | 2288.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 31/03/2016 | 4752.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 31/03/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 31/03/2016 | 16280.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 31/03/2016 | 61060.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 31/03/2016 | 11880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 31/03/2016 | 46400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 31/03/2016 | 416.99 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 31/03/2016 | 437.38 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 31/03/2016 | 290.84 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 31/03/2016 | 193.45 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 31/03/2016 | 251.35 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 31/03/2016 | 4560.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/03/2016 | 11049.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/04/2016 | 62.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/04/2016 | 506.74 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATERNTER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF ( POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DO SÍTIO OLHOS D ' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/04/2016 | 2440.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/04/2016 | 603.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/04/2016 | 433.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/04/2016 | 844.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/04/2016 | 120.00 | 00001626268436 | MARIANA PATRICIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/04/2016 | 250.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/04/2016 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/04/2016 | 2869.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO ( DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/04/2016 | 315.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/04/2016 | 6600.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/04/2016 | 885.55 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATERNTER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/04/2016 | 552.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATERNTER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/04/2016 | 430.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATERNTER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/04/2016 | 165.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/04/2016 | 436.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/04/2016 | 254.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/04/2016 | 140.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/04/2016 | 4950.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQA- 0709, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE AGUAPABA DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/04/2016 | 7650.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/04/2016 | 3400.00 | 09472134000180 | TIMBAUBA CIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/04/2016 | 765.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00011680278452 | AMILTON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA JOSÉ ZIUL RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Esgotamento | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao deBueira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/04/2016 | 15498.06 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/04/2016 | 3600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DO COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/04/2016 | 300.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/04/2016 | 2300.00 | 00087427419472 | LUIZ RONALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/04/2016 | 2400.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00024718750415 | JOAO MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/04/2016 | 690.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A PROFESSORES ( REUNIÃO DAS MODALIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4º E 5º ANOS, REALIZADA NO CENTRO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/04/2016 | 2140.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00010737164492 | MARIA HOZANA DOMINGOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00008459968430 | VALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00009737493427 | MARCELY LEIDIANE DE ANDRADE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/04/2016 | 150.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/04/2016 | 40.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/04/2016 | 330.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ( REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESPESA DE EXERCÍCIO ANTARIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/04/2016 | 13400.00 | 13611016000182 | ATACADAO DAS ESCOLAS COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS E FOGÕES INDUSTRIAL DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/04/2016 | 1925.00 | 00009395506440 | ALEXANDRA BALBINO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADORA , NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00003241278476 | VICENCIA GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINO DE AMEOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00003658126418 | SIMONE DE AGUIAR FLORENTINO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/04/2016 | 620.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/04/2016 | 930.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00005809626440 | JOSEFA ESTOLANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00065048466420 | ILDA AMBROZIO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00001330598474 | SANDRA VICENTE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00011828825441 | DARLENE DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004884257430 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004691284451 | MARIA DARICE SALES LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00010679336460 | GESICA DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004608376489 | DEYSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00012246533430 | AMANDA EDNA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00008690002413 | LEIDJANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00002246143470 | IEDA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00011597975443 | JOSERLANE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES DA SILVA SOBRINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/04/2016 | 1283.39 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00001226814441 | IRAJALVA GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 01/04/2016 | 1783.39 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/04/2016 | 7250.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/04/2016 | 675.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/04/2016 | 9426.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/04/2016 | 19194.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00007272865440 | JAIRO COMES CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/04/2016 | 1530.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PRÉDIO SEDE DA P.M.NATUBA, PARA ASSESSORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/04/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/04/2016 | 5400.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/04/2016 | 45000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ADMINIATRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL VISANDO O SUPORTE TÉCNICO AS COMISSÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , PREGÃO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, COM TREINAMENTOS CONTÍNUOS A TODOS OS SERVIDORES ENVOLVIDOS E CRIAÇÃO DE ROTINAS DIÁRIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/04/2016 | 3600.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/04/2016 | 600.00 | 00061080721720 | JOSE COSME DA SILVA | IIMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/04/2016 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/04/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/04/2016 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/04/2016 | 3600.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO LOGÍSTICO NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/04/2016 | 5400.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/04/2016 | 560.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 01/04/2016 | 220.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SUB- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETOR DO BOLSA FAMÍLIA NO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 01/04/2016 | 4200.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO SEDE PARA OS TRABALHOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/04/2016 | 4500.00 | 00008223182459 | FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ) , LOCALIZADO NO SÍTIO MANGUAPE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/04/2016 | 4050.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO MUSICAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007877220499 | DAMIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/04/2016 | 80.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/04/2016 | 60.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/04/2016 | 120.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/04/2016 | 125.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/04/2016 | 7650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA, E ARTESANATO MANUAL DE PINTURA EM TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/04/2016 | 1360.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/04/2016 | 69.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00085675016449 | EDSON REGIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR PEGAGÓGICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/04/2016 | 250.60 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/04/2016 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/04/2016 | 709.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIUA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA ZÉ CANTOR , PARA REALIZAÇÃO DE SHOW , CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/04/2016 | 53200.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL 2016, LOCAÇÃO DE TRIOS ELÉTRICOS DE PEQUENO E DE MÉDIO PORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 04/04/2016 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 04/04/2016 | 127.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MÓDULO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 04/04/2016 | 400.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 04/04/2016 | 247.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 04/04/2016 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 04/04/2016 | 60.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 04/04/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 04/04/2016 | 55.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 04/04/2016 | 2.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 9.670-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 04/04/2016 | 1210.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 04/04/2016 | 7950.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ - 0744, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 04/04/2016 | 60.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 04/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 04/04/2016 | 2052.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 04/04/2016 | 46.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 04/04/2016 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 04/04/2016 | 12750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 04/04/2016 | 954.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 04/04/2016 | 61.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 04/04/2016 | 61.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 04/04/2016 | 72.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 04/04/2016 | 955.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC- 6829 E OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 04/04/2016 | 460.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 04/04/2016 | 7800.00 | 00079807500478 | REGINALDO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 8548 COM MOTORISTA , PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO DISTRITO PIRAUÁ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 04/04/2016 | 1932.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PERTENCENTE/LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 04/04/2016 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 04/04/2016 | 150.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 04/04/2016 | 4500.00 | 00071444130404 | CICERO MANOEL FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSOS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 05/04/2016 | 7889.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 06/04/2016 | 350.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES ( GRUPOS DO CREAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 06/04/2016 | 700.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES ( GRUPOS DOS IDOSOS DO SCFV ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 07/04/2016 | 1130.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 07/04/2016 | 225.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 07/04/2016 | 125.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 07/04/2016 | 585.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 07/04/2016 | 45.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 07/04/2016 | 250.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MJINERAL , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 07/04/2016 | 25.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 07/04/2016 | 315.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO E SEDE DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 07/04/2016 | 240.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 07/04/2016 | 7790.00 | 03457204000144 | ROBERTO CAVALCANTE DE ANDRADE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 41 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC - 200, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 08/04/2016 | 1400.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOÇÃO DE TUBOS E NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 08/04/2016 | 20708.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEBITADA NO FPM.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 08/04/2016 | 20708.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 08/04/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 08/04/2016 | 3600.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 08/04/2016 | 9163.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 08/04/2016 | 9654.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 08/04/2016 | 7727.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 08/04/2016 | 0.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 08/04/2016 | 250.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 08/04/2016 | 41417.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 08/04/2016 | 20708.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 11/04/2016 | 1480.00 | 00003625631440 | JOSE SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ALUGUEL DE MESAS DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 11/04/2016 | 42.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 11/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 11/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 11/04/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 11/04/2016 | 28.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 11/04/2016 | 81.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 11/04/2016 | 70.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 11/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 11/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 11/04/2016 | 54.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 12/04/2016 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 12/04/2016 | 945.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO SCFV , SEDE E DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNIUCÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 12/04/2016 | 200.00 | 00003199863493 | SEVERINO ESTRELA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E VENTILADORES DO CENTRO MUSICAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 12/04/2016 | 300.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 12/04/2016 | 686.40 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA USO NA FESTA DA UVA , REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 12/04/2016 | 64.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 9.830-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 12/04/2016 | 79.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTA -PASEP DARF -COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 12/04/2016 | 1664.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 12/04/2016 | 953.64 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 12/04/2016 | 250.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 12/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 12/04/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 12/04/2016 | 210.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 12/04/2016 | 792.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO , CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 12/04/2016 | 1042.01 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 12/04/2016 | 660.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 12/04/2016 | 500.00 | 00009048444470 | JOSE MARCOS FELIPE NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 12/04/2016 | 4620.00 | 08083054000170 | CERAMICA BARRO DOURADOS LTDA ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 12/04/2016 | 156.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.[ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 12/04/2016 | 700.00 | 00085826782404 | MARCELO VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3017, PERTENCENTE A SECRETGARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 13/04/2016 | 889.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 13/04/2016 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 13/04/2016 | 300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 13/04/2016 | 1313.56 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 13/04/2016 | 686.93 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 13/04/2016 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 13/04/2016 | 2870.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 14/04/2016 | 240.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTEIRAS DESTINADAS PARA A IV FESTA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 14/04/2016 | 554.15 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 14/04/2016 | 150.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE/2016 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 14/04/2016 | 720.81 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 14/04/2016 | 1721.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 14/04/2016 | 4151.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 14/04/2016 | 7739.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 14/04/2016 | 182.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 14/04/2016 | 596.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 14/04/2016 | 1258.24 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 14/04/2016 | 9676.32 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000200- 4320018150401 DA SR.ª SEVERINA ABÍLIA FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 14/04/2016 | 5196.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 14/04/2016 | 4023.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 14/04/2016 | 2230.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 14/04/2016 | 321.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 14/04/2016 | 54.70 | 00004662174473 | JOSIVALDO ANDRADE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 14/04/2016 | 19675.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 15/04/2016 | 700.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO ( REPOSIÇÃO ) DE CALÇAMENTO EM DIVERSOS TRECHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 15/04/2016 | 450.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 15/04/2016 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 15/04/2016 | 3200.00 | 00011434156710 | RONALDO MOURA GONCALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO RIACHO, SERRA DO GADO E CHÃ DO CHEIRO , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 15/04/2016 | 650.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 15/04/2016 | 105.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 15/04/2016 | 45.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 15/04/2016 | 5002.00 | 18814805000134 | J.A.DE ARAUJO MANUTENCAO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 15/04/2016 | 712.20 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 15/04/2016 | 553.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 15/04/2016 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 15/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 15/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 15/04/2016 | 170.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 15/04/2016 | 5080.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 15/04/2016 | 1769.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA UVA 2016- PORTAL DA UVA E CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 15/04/2016 | 1769.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA UVA 2016- PORTAL DA UVA E CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 15/04/2016 | 672.36 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 15/04/2016 | 420.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NA IV TRADICIONAL FESTA DA UVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 18/04/2016 | 90.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 18/04/2016 | 60.00 | 00005713453448 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 18/04/2016 | 1363.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 18/04/2016 | 800.00 | 00077661230704 | JOSE BENEDITO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 18/04/2016 | 80.00 | 00004857338467 | Lucia Delmira da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 18/04/2016 | 100.00 | 00009923387437 | NATALIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 18/04/2016 | 80.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 18/04/2016 | 150.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 18/04/2016 | 100.00 | 00077176332487 | BRAULINO MARIANO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 18/04/2016 | 740.00 | 00001421620430 | JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 18/04/2016 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA- OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 18/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 18/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 18/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 18/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 18/04/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 18/04/2016 | 6091.40 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 18/04/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 18/04/2016 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 18/04/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE P´LANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 18/04/2016 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇLÃO PÚBLICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 18/04/2016 | 10043.60 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 18/04/2016 | 576.98 | 00013956140400 | LEOPOLDO MARQUES ASSUNÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PRCESSO Nº 0000200- 4320018150401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 18/04/2016 | 560.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 18/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 18/04/2016 | 2500.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 18/04/2016 | 120.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 18/04/2016 | 130.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 18/04/2016 | 350.00 | 00006931534408 | SANDRO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 18/04/2016 | 100.00 | 00005626878408 | SEVERINA DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 18/04/2016 | 170.00 | 00006236548498 | SUELY MARCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/04/2016 | 500.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos eMobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 18/04/2016 | 1363.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 18/04/2016 | 1936.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 18/04/2016 | 620.00 | 00002514942411 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/04/2016 | 460.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 18/04/2016 | 1064.50 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAETRIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 18/04/2016 | 250.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TUBULAÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA CAIXA D' AGUA DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 18/04/2016 | 717.06 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 19/04/2016 | 800.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 19/04/2016 | 1150.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 19/04/2016 | 400.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 19/04/2016 | 160.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BANCOS DE FEIRA DO MERCADO PÚBLICO , PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA LAJE DO CANAL PRÓXIMO A IGREJA E PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 19/04/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 19/04/2016 | 500.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 19/04/2016 | 400.00 | 00008013385493 | CICERO ADEILDO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 19/04/2016 | 600.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 19/04/2016 | 1250.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 19/04/2016 | 1650.00 | 00002830555457 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00004155997410 | JOSE CLAUDIO GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 19/04/2016 | 1360.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 19/04/2016 | 850.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 19/04/2016 | 140.00 | 00006015046406 | ALTEMAR VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 01 ( UMA ) VIAGEM PARA QUEIMADAS- PB , PARA TRANSPORTAR PACIENTES , CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 19/04/2016 | 192.70 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 19/04/2016 | 250.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 19/04/2016 | 1970.00 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PSF SEDE, EQUIPE DO SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 19/04/2016 | 1200.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DA P.M.NATUBA, QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 19/04/2016 | 200.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS E NA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 19/04/2016 | 521.51 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 19/04/2016 | 600.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 19/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 19/04/2016 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 19/04/2016 | 250.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA O SR. JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 19/04/2016 | 1900.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOGÍSTICA PARA O EVENTO IV FESTA DA UVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 19/04/2016 | 450.00 | 00007167447404 | ALBERTO LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ PARA ABRILHANTAR O CONCURSO DA RAINHA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 19/04/2016 | 650.00 | 07431210000264 | ADAILTON ALBERTO BEZERRA DE LUCENA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FAIXAS E BANNER DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO FESTA DA UVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 19/04/2016 | 600.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA A DECORAÇÃO DO II CONCURSO DA RAINHA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 19/04/2016 | 170.00 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS ,DESTINADAS PARA A IV FESTA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 20/04/2016 | 50000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL GATINHA MANHOSA, PARA APRESENTALÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NATUBA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 20/04/2016 | 25000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ DO AMASSO, PARA APRESENTALÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NATUBA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/04/2016 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL BONDE DO BRASIL, PARA APRESENTALÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NATUBA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 20/04/2016 | 30000.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL CIRCUITO MUSICAL, PARA APRESENTALÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NATUBA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 20/04/2016 | 42100.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE PALCO E SOM , DIÁRIAS DE GERADOR, CAMAROTE E TELÃO DE LED, BANHEIROS QUÍMICOS E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA O EVENTO DA TRADICIONAL IV FESTA DA UVA DE NATUBA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 20/04/2016 | 825.00 | 00011240805462 | JOSE FERNANDO ALVES DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO PORTAL DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00009469657497 | JOAO FRAUZINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NO CONTROLE DE FLUXO DE VEÍCULOS NAS ENTRADAS DO LOCAL ONDE ACONTECERÁ A IV FESTA DA UVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 20/04/2016 | 946.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 20/04/2016 | 6000.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DA SRª RITA RAMOS DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 20/04/2016 | 6000.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DA SRª EDIVANIA MARIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/04/2016 | 69.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 20/04/2016 | 16.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/04/2016 | 216.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 20/04/2016 | 18.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 20/04/2016 | 12.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 20/04/2016 | 16.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 20/04/2016 | 212.80 | 00007936557490 | JOSEFA JOELMA FRANCISCA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ( REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESPESA DE EXERCÍCIO ANTARIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/04/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 20/04/2016 | 838.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 20/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 20/04/2016 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 20/04/2016 | 931.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 20/04/2016 | 375.68 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 20/04/2016 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 20/04/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 20/04/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/04/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 20/04/2016 | 12.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 20/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 20/04/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 20/04/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 20/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 20/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 20/04/2016 | 89.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 20/04/2016 | 130.00 | 00061318124468 | ANGELITA MARIA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 20/04/2016 | 800.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 21/04/2016 | 1200.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DA SRª SEVERINA COSME MANOELA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 21/04/2016 | 2250.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA DECORAÇÃO DA IV FESTA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/04/2016 | 850.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS , PARA FESTA DA UVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 22/04/2016 | 1200.00 | 00066372275791 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE VINHO CASEIRO DA UVA ISABEL, DESTINADAS PARA A IV FESTA DA UVA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 22/04/2016 | 1764.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE VINHO CASEIRO DA UVA ISABEL, DESTINADAS PARA A IV FESTA DA UVA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 22/04/2016 | 600.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/04/2016 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 22/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 22/04/2016 | 200.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE P.P/VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 25/04/2016 | 200.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADA PARA O VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 25/04/2016 | 70.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 25/04/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 25/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 25/04/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESATA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 25/04/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 25/04/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 25/04/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 25/04/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 25/04/2016 | 1205.82 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 25/04/2016 | 150.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 25/04/2016 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 25/04/2016 | 1640.30 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 25/04/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 25/04/2016 | 90.00 | 00011555230407 | THAIS MILENA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 25/04/2016 | 90.00 | 00009021603462 | CAMILA FRANCISCA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 25/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 25/04/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 26/04/2016 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 26/04/2016 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 26/04/2016 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 26/04/2016 | 481.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 26/04/2016 | 60.00 | 00003534977467 | NIEDJA LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 26/04/2016 | 60.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 26/04/2016 | 458.50 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 26/04/2016 | 150.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/04/2016 | 150.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 26/04/2016 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 26/04/2016 | 80.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 26/04/2016 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 26/04/2016 | 150.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/04/2016 | 2923.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - TROPICAL GAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 26/04/2016 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 26/04/2016 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 26/04/2016 | 180.00 | 00008190060414 | IVANIA RIBEIRO DA SILVA DUTRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/04/2016 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 26/04/2016 | 153.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 26/04/2016 | 357.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 26/04/2016 | 54.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 26/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 26/04/2016 | 306.00 | 22818841000143 | RESERVE HOTEL SURUBIM LTDA- EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS ( SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ) , QUANDO A SERVIÇO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 26/04/2016 | 120.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 27/04/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 27/04/2016 | 523.77 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 27/04/2016 | 260.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/04/2016 | 180.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAl DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 27/04/2016 | 180.00 | 00010211776440 | TASSIO CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 27/04/2016 | 30.00 | 00007706789470 | MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 27/04/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 27/04/2016 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 27/04/2016 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 27/04/2016 | 576.52 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER A CANTINA DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 27/04/2016 | 1130.00 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 27/04/2016 | 67.70 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 27/04/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 27/04/2016 | 250.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAl DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 27/04/2016 | 240.00 | 00009305039456 | MERCIA KALINE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 27/04/2016 | 60.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 27/04/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 27/04/2016 | 825.00 | 00037291912415 | GUILHERME DUARTE TRAVASSOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DA EPIDEMIOLOGIA SOA, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 27/04/2016 | 3100.00 | 00065930142300 | PABLO BENVINDO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 27/04/2016 | 850.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 27/04/2016 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 27/04/2016 | 150.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 27/04/2016 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 27/04/2016 | 520.00 | 00045213623468 | DIONESE MENDES LIMA DE ATHAYDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO E- SUS E PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 27/04/2016 | 1060.15 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 27/04/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/04/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 27/04/2016 | 6300.00 | 05477003000134 | MV INJECAO ELETRONICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 27/04/2016 | 250.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 27/04/2016 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 27/04/2016 | 80.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 28/04/2016 | 1450.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ACOLHIDA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 28/04/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 28/04/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CRAS, CREAS , SUBSECRETARIA DO DISTRITO PIRAUÁ E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 28/04/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 28/04/2016 | 104.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSTSTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 28/04/2016 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 28/04/2016 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 28/04/2016 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 28/04/2016 | 270.70 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/04/2016 | 950.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS ( ENCANAÇÃO DE ÁGUA ) EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/04/2016 | 1070.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E NO APOIO DOS SERTVIÇOS EXECUTADOS PELA PATROL, E NA RETIRADA DE ENTULHOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/04/2016 | 1070.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 28/04/2016 | 750.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 28/04/2016 | 950.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 28/04/2016 | 350.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/04/2016 | 120.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/04/2016 | 1070.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DO MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 28/04/2016 | 750.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 28/04/2016 | 500.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 28/04/2016 | 500.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.[ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 28/04/2016 | 900.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 28/04/2016 | 300.00 | 00009007853490 | LUCIO FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 28/04/2016 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/04/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 28/04/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 28/04/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - PSF CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 28/04/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/04/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 28/04/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - PSF- PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 28/04/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 28/04/2016 | 357.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 28/04/2016 | 1170.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 28/04/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 28/04/2016 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 28/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 28/04/2016 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 28/04/2016 | 292.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS A P.M.NATUBA- SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 28/04/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/04/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 28/04/2016 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 28/04/2016 | 102.49 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 28/04/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 28/04/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 28/04/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 28/04/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 28/04/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 28/04/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 28/04/2016 | 680.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/04/2016 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 29/04/2016 | 783.39 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 29/04/2016 | 150.00 | 00009534429422 | ADIJAIME FLORENTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, NA ACOLHIDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 29/04/2016 | 199.79 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 29/04/2016 | 20187.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 29/04/2016 | 19291.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/04/2016 | 92919.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 29/04/2016 | 6960.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 29/04/2016 | 47638.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 29/04/2016 | 312899.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 29/04/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 29/04/2016 | 26640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 29/04/2016 | 2100.00 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 29/04/2016 | 4.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 29/04/2016 | 145.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 29/04/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283,141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 29/04/2016 | 0.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 29/04/2016 | 2931.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 29/04/2016 | 13446.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 29/04/2016 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 29/04/2016 | 20483.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 29/04/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 29/04/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 29/04/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 29/04/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 29/04/2016 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 29/04/2016 | 1050.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 29/04/2016 | 17124.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 29/04/2016 | 2672.55 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/04/2016 | 714.06 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/04/2016 | 150.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/04/2016 | 550.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 29/04/2016 | 50.00 | 00061318124468 | ANGELITA MARIA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 29/04/2016 | 3939.60 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/04/2016 | 1199.40 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATERNTER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 29/04/2016 | 600.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO POSTO DE SAÚDE SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 29/04/2016 | 1400.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 29/04/2016 | 1265.50 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/04/2016 | 64141.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 29/04/2016 | 42400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 29/04/2016 | 27485.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 29/04/2016 | 3168.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 29/04/2016 | 2288.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 29/04/2016 | 4752.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 29/04/2016 | 15330.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 29/04/2016 | 11580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU,RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 29/04/2016 | 12248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/04/2016 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 29/04/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MAC ,RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 29/04/2016 | 33800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 29/04/2016 | 22466.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 29/04/2016 | 5810.00 | 00036395188453 | JOAO BATISTA TRAVASSOS DE FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 29/04/2016 | 640.00 | 00002775600476 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 29/04/2016 | 7650.00 | 00068515952491 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E DOS EXAMES MARCADOS, COMO TAMBÉM NO CONTROLE E MARCAÇÃO DE VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 29/04/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/04/2016 | 417.21 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 29/04/2016 | 219.35 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 29/04/2016 | 172.44 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A AQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/04/2016 | 3400.00 | 09472134000180 | TIMBAUBA CIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/04/2016 | 550.00 | 00075936275434 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 29/04/2016 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO ( LIMPEZA DE MATO ), CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 29/04/2016 | 500.00 | 00008887897425 | JOSEVALDO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDERIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO ( REPOSIÇÃO ) DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 29/04/2016 | 39572.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 29/04/2016 | 2880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 29/04/2016 | 8349.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 29/04/2016 | 4280.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 29/04/2016 | 1550.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 29/04/2016 | 17464.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 29/04/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/04/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 29/04/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 29/04/2016 | 11440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 29/04/2016 | 2280.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 29/04/2016 | 1050.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 29/04/2016 | 80.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 29/04/2016 | 7950.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKW- 3520, DESTINADO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OS SERVIÇOS ( PAIF /CRAS , PAIF/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 29/04/2016 | 650.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 29/04/2016 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/04/2016 | 80.00 | 00009242495441 | CRISTIANE DA SILVA BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/04/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/04/2016 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/04/2016 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/04/2016 | 150.00 | 00012255349418 | VANESSA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/04/2016 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/04/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/04/2016 | 150.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/04/2016 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/04/2016 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/04/2016 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/04/2016 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/04/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/04/2016 | 80.00 | 00001626135479 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/04/2016 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/04/2016 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 29/04/2016 | 150.00 | 00007877220499 | DAMIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/04/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 29/04/2016 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/04/2016 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 29/04/2016 | 7972.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 02/05/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 02/05/2016 | 800.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 02/05/2016 | 914.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA IV FESTA DA UVA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 02/05/2016 | 64.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 02/05/2016 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MÓDULO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/05/2016 | 391.80 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/05/2016 | 1610.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALDAGOS, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 02/05/2016 | 800.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERFVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/05/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTRO DE ÁGUA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO A COMPETÊCIA ABRIL DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/05/2016 | 700.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE LETREIROS DO PORTAL DA IV FESTA DA UVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/05/2016 | 3800.00 | 00077064542404 | MARCELO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COBERTURA COMPLETA DA IV FESTA DA UVA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00003927006467 | EDUARDO GOMES DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TELÃO , PARA FILMAGENS DOS SHOWS E APRESENTAÇÃO EM PRAÇÃO PÚBLICA NA IV FESTA DA UVA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E NA DIVULGAÇÃO DA IV FESTA DA UVA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 02/05/2016 | 3459.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS E CANECAS ( PARA A IV FESTA DA UVA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 02/05/2016 | 300.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SEREVIÇO DE PINTURA DO PORTAL DA UVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/05/2016 | 7040.00 | 00004324938407 | TIAGO DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/05/2016 | 529.31 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/05/2016 | 80.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 02/05/2016 | 113.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 02/05/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 02/05/2016 | 72.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 02/05/2016 | 150.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 02/05/2016 | 150.00 | 00012255349418 | VANESSA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 02/05/2016 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 02/05/2016 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 02/05/2016 | 117.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 02/05/2016 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/05/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007877220499 | DAMIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 02/05/2016 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 02/05/2016 | 150.00 | 00011818113414 | IEDA JANAINA ALVES DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009923387437 | NATALIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/05/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 02/05/2016 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 02/05/2016 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 02/05/2016 | 135.95 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/05/2016 | 600.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO A REUNIÃO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA OS TÉCNICOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 02/05/2016 | 851.41 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/05/2016 | 4.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/05/2016 | 47.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPMAX DIESEL DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/05/2016 | 4892.05 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , CONF. NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/05/2016 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/05/2016 | 160.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/05/2016 | 990.00 | 00004766332490 | MARIA APARECIDA NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS AOS AGRICULTORES , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/05/2016 | 275.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO , CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 02/05/2016 | 611.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/05/2016 | 648.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 02/05/2016 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/05/2016 | 2986.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/05/2016 | 1509.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 02/05/2016 | 3621.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/05/2016 | 2460.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/05/2016 | 490.00 | 05477003000134 | MV INJECAO ELETRONICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 02/05/2016 | 3614.40 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 02/05/2016 | 3201.22 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 02/05/2016 | 2903.30 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 02/05/2016 | 2924.29 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA PATROL MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 02/05/2016 | 3201.32 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 02/05/2016 | 600.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE PORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 02/05/2016 | 2595.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 02/05/2016 | 2672.47 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/05/2016 | 3252.98 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE- 4211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/05/2016 | 130.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NATUBA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 02/05/2016 | 390.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/05/2016 | 110.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/05/2016 | 80.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/05/2016 | 7990.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/05/2016 | 210.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA HINI, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/05/2016 | 370.00 | 00003051022497 | JAILSON HONORATO FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTADOR PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE , CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/05/2016 | 400.00 | 00005532514496 | FLAVIELE GOMES DE BRITO SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUEREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/05/2016 | 618.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO, CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/05/2016 | 1176.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/05/2016 | 50.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 02/05/2016 | 311.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966 E OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF / NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/05/2016 | 130.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966 E OGC - 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF/ NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/05/2016 | 249.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/05/2016 | 1369.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/05/2016 | 320.00 | 00009009319733 | ROSINALDO DE MOURA GONCALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 02/05/2016 | 132.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/05/2016 | 4833.14 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/05/2016 | 1646.06 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 02/05/2016 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00003589659424 | CALOS ASLTAIR CVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 02/05/2016 | 621.53 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/05/2016 | 1698.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS/ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/05/2016 | 0.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/05/2016 | 80.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 02/05/2016 | 120.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/05/2016 | 2672.55 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/05/2016 | 988.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00017685630478 | AURICELIA MARIA RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LLU- 5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00008989111412 | JOSE ELIELTON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EEMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE MÁQUINA PESADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2016 | 1570.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO , PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/05/2016 | 90.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/05/2016 | 700.00 | 00011608372448 | MAURIVAN OLIVEIRA LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AS DESPESAS COM A ART, DESTINADAS A OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/05/2016 | 1746.30 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 02/05/2016 | 420.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LAJE DO CANAL PRÓXIMO A PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 02/05/2016 | 7700.00 | 00068727461491 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 HORAS DE PC 200 PARA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRO, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 02/05/2016 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 02/05/2016 | 145.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 02/05/2016 | 261.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD -5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/05/2016 | 515.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/05/2016 | 1611.99 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 02/05/2016 | 400.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DE MOTOTÁXI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 02/05/2016 | 475.60 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A CAPITAL PARAIBANA QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 02/05/2016 | 4800.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/05/2016 | 511.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/05/2016 | 1448.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE E PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 02/05/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS E NA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 02/05/2016 | 500.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( PARA OS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA EDILIDADE ), CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 02/05/2016 | 1162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 02/05/2016 | 89.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/05/2016 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO PRÉDIO SEDE DA P.M.NATUBA E ASSESSORIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/05/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 02/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/05/2016 | 50.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/05/2016 | 5250.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PINTURA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/05/2016 | 300.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 02/05/2016 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/05/2016 | 280.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/05/2016 | 801.74 | 08584377000147 | CAIXA ECONOMICA FEDEERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 02/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/05/2016 | 2256.42 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , CONF. NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/05/2016 | 450.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET , CONF.DISCRIMINADO EM NOITA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/05/2016 | 390.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER BROTHER - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/05/2016 | 1057.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : QFF-0196 E OFC- 6899 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 02/05/2016 | 1020.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/05/2016 | 630.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/05/2016 | 69.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 02/05/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 02/05/2016 | 125.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/05/2016 | 600.00 | 00012052533435 | HUGO VICTOR MENDES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUÁ , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/05/2016 | 4141.76 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIOMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 02/05/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 02/05/2016 | 958.62 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 02/05/2016 | 500.00 | 00010820608440 | APARECIDA DE LIMA RAMOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NO SÍTIO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00009654367483 | VALDERLANIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 02/05/2016 | 1283.39 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/05/2016 | 4200.00 | 00006935762430 | MARIA CRISTIANE LIMA DONATO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO ( ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00090907248420 | MAURICIO BORGES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO MICROONIBUS , CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 02/05/2016 | 1783.39 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 02/05/2016 | 113.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 02/05/2016 | 652.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A E.M. E.I ESPAÇO DA CRIANÇA, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 02/05/2016 | 237.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/05/2016 | 2095.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM- 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/05/2016 | 197.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 02/05/2016 | 2236.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 02/05/2016 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 02/05/2016 | 927.15 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 02/05/2016 | 1325.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 02/05/2016 | 620.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/05/2016 | 400.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 02/05/2016 | 14133.50 | 13611016000182 | ATACADAO DAS ESCOLAS COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A CRECHES E BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E CAMA ELÁSTICA COM OPERADOR, CONFORME DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/05/2016 | 11545.00 | 13611016000182 | ATACADAO DAS ESCOLAS COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CRECHES E BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/05/2016 | 21050.00 | 13611016000182 | ATACADAO DAS ESCOLAS COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 02/05/2016 | 28392.00 | 13611016000182 | ATACADAO DAS ESCOLAS COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CRECHES E BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/05/2016 | 47.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPMAX DIESEL DESTINADO PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A O SERVIÇO DE PINTURA DO ESPAÇO VIRTUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 03/05/2016 | 59.60 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 03/05/2016 | 450.00 | 00008011444425 | WALBERTO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 03/05/2016 | 550.00 | 00008011444425 | WALBERTO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GITÓ DE CIMA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 03/05/2016 | 400.00 | 00008011444425 | WALBERTO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CHÃ DO VENTO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 03/05/2016 | 1576.86 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 03/05/2016 | 1498.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-0206 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 03/05/2016 | 60.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 03/05/2016 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 03/05/2016 | 2.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.670-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 03/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 03/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 03/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/05/2016 | 300.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 03/05/2016 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 03/05/2016 | 250.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 03/05/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 03/05/2016 | 270.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 03/05/2016 | 170.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 03/05/2016 | 2508.78 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 03/05/2016 | 588.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 03/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/05/2016 | 220.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 03/05/2016 | 3774.04 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE- 4211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 03/05/2016 | 3854.75 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA PATROL MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 03/05/2016 | 2620.56 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 03/05/2016 | 3338.37 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/05/2016 | 1561.15 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 04/05/2016 | 850.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO D O VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 04/05/2016 | 320.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/05/2016 | 100.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 04/05/2016 | 100.00 | 00006428503484 | CRISTIANE SOUZA DE SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIAO ENXOVAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 04/05/2016 | 80.00 | 00070736697489 | ANA PAULA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 04/05/2016 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 04/05/2016 | 505.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA- 1246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 04/05/2016 | 112.73 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 04/05/2016 | 127.28 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 04/05/2016 | 49.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA DE OFA- , 1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 04/05/2016 | 50.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 04/05/2016 | 370.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR- EQUIPAMENTOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 04/05/2016 | 150.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 04/05/2016 | 1200.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 04/05/2016 | 480.00 | 00064380947491 | MIRIAN FERREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 04/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 04/05/2016 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 04/05/2016 | 34.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 04/05/2016 | 60.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 04/05/2016 | 1686.90 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 04/05/2016 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 05/05/2016 | 90.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 05/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 05/05/2016 | 1200.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA P.M.NATUBA , ASSESSORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 05/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 05/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 05/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 05/05/2016 | 1295.99 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 05/05/2016 | 490.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 05/05/2016 | 55.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 05/05/2016 | 339.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 06/05/2016 | 747.79 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PARA COMEMOIRAÇÃO DO DIA DAS MÃES ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 06/05/2016 | 115.95 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA SEDE E DISTRITO PIRAUÁ ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 06/05/2016 | 248.98 | 08451727000105 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JM LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DIA DAS MÃES SEDE E DISTRITO PIRAUÁ ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 06/05/2016 | 270.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 06/05/2016 | 100.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 06/05/2016 | 1025.88 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS/ PAEFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 06/05/2016 | 145.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 06/05/2016 | 190.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 06/05/2016 | 220.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 06/05/2016 | 405.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 06/05/2016 | 5197.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 06/05/2016 | 153.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 06/05/2016 | 1000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 06/05/2016 | 20.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 06/05/2016 | 962.97 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 06/05/2016 | 45.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE - CANTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 06/05/2016 | 220.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 06/05/2016 | 270.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 06/05/2016 | 720.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 06/05/2016 | 605.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 06/05/2016 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 09/05/2016 | 1280.52 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/05/2016 | 785.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIRTRITO PIRAUÁ, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 09/05/2016 | 4800.00 | 00010727559478 | JEFFERSON DIOGO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/05/2016 | 900.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 09/05/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 09/05/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 09/05/2016 | 530.75 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 09/05/2016 | 4400.00 | 00011579392440 | ANYCHERLLE MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 09/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 09/05/2016 | 30.00 | 00002898537454 | ANDREA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 09/05/2016 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 09/05/2016 | 250.00 | 00078067430497 | MARIA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 09/05/2016 | 430.00 | 00077176332487 | BRAULINO MARIANO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 09/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602,8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 09/05/2016 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 09/05/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 09/05/2016 | 150.00 | 00013345438445 | JOYCE BARBOSA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 10/05/2016 | 337.30 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DIA DAS MÃES SEDE E DISTRITO PIRAUÁ ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/05/2016 | 320.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DIA DAS MÃES SEDE E DISTRITO PIRAUÁ ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 10/05/2016 | 32312.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- DEBITADA NA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/05/2016 | 382.05 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 10/05/2016 | 859.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 10/05/2016 | 6448.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA CONTA 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/05/2016 | 9163.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/05/2016 | 9743.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/05/2016 | 40191.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 10/05/2016 | 0.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 10/05/2016 | 32312.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 10/05/2016 | 64625.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 10/05/2016 | 32312.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 10/05/2016 | 3600.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 11/05/2016 | 430.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS : OFC 6899 E OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 11/05/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 11/05/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 11/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 11/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 11/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 11/05/2016 | 254.55 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 11/05/2016 | 747.79 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 12/05/2016 | 815.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO, CONF. FOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 12/05/2016 | 898.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 12/05/2016 | 400.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 12/05/2016 | 80.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 12/05/2016 | 250.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 12/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.656-3, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 13/05/2016 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 13/05/2016 | 30.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 13/05/2016 | 628.99 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 13/05/2016 | 250.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 16/05/2016 | 350.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( AVIAMENTOS ) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTES PARA OS GRUPOS DO CREAS/ PAEFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 16/05/2016 | 560.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 16/05/2016 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 16/05/2016 | 1185.29 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOTEL EM FAVOR DE JOSINALVA GUERRA LINS SILVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 16/05/2016 | 950.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 16/05/2016 | 170.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 16/05/2016 | 344.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 16/05/2016 | 2500.00 | 00001171847130 | FABIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE TIPI, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 16/05/2016 | 657.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 16/05/2016 | 210.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 16/05/2016 | 800.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 16/05/2016 | 5668.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MALHEIROS A PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 16/05/2016 | 5520.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CHÃ DA BARRA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 16/05/2016 | 629.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA : MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 16/05/2016 | 3000.00 | 00009650619496 | THALES F. BARBOSA MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY - 9290-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 16/05/2016 | 170.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 16/05/2016 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 16/05/2016 | 360.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO ( PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ), CONF. DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 16/05/2016 | 7800.00 | 00076342310459 | REGINALDO GOMES DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO DO ACESSO DA ÁREA DE COLOCAÇÃO DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 16/05/2016 | 1760.00 | 00011434156710 | RONALDO MOURA GONCALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00009533722436 | ADRIANO GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE PEDRAS TIPOI RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 16/05/2016 | 1120.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 16/05/2016 | 700.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( DEMOLIÇÃO E CORTE EM PEDRAS TIPO RACHÃO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 17/05/2016 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 17/05/2016 | 1600.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 17/05/2016 | 380.00 | 12639666000173 | R.V. BATISTA FLORES ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO , CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 17/05/2016 | 44.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 17/05/2016 | 1337.35 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 17/05/2016 | 450.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS GRUPOS DO CREAS ( COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 17/05/2016 | 1430.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE E NO DISTRITO PIRAUÁ ( COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 17/05/2016 | 639.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 18/05/2016 | 251.00 | 01109184000195 | BANCO SANTANDER BANESPA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 18/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602,8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 18/05/2016 | 1125.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 18/05/2016 | 200.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 18/05/2016 | 60.00 | 00007420296464 | ADEILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 18/05/2016 | 115.86 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 18/05/2016 | 150.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 18/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 18/05/2016 | 300.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 18/05/2016 | 375.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 19/05/2016 | 540.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 19/05/2016 | 9370.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 19/05/2016 | 210.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 19/05/2016 | 270.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 19/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 19/05/2016 | 120.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 19/05/2016 | 160.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 19/05/2016 | 55.55 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 19/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602,8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 20/05/2016 | 118.00 | 23628161000120 | TRAVARES E CRUZ COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 20/05/2016 | 68.40 | 23628161000120 | TRAVARES E CRUZ COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 20/05/2016 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 20/05/2016 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 20/05/2016 | 602.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 20/05/2016 | 2402.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 20/05/2016 | 2348.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 20/05/2016 | 1607.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 20/05/2016 | 2870.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 20/05/2016 | 767.00 | 24403297000102 | JOSE ROBERTO ELIODORO SIMOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 20/05/2016 | 300.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 20/05/2016 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA- OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 20/05/2016 | 700.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/05/2016 | 5361.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 20/05/2016 | 18200.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 20/05/2016 | 1374.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 20/05/2016 | 8205.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 20/05/2016 | 63505.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- , RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 20/05/2016 | 2865.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D0 VEÍCULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 20/05/2016 | 2873.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D0 VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 20/05/2016 | 736.94 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D0 VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 20/05/2016 | 18.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 20/05/2016 | 18.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 20/05/2016 | 13.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 20/05/2016 | 13.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 20/05/2016 | 21403.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 20/05/2016 | 222.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 20/05/2016 | 30623.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 20/05/2016 | 5559.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 20/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 20/05/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 20/05/2016 | 672.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA CONTA 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 20/05/2016 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 20/05/2016 | 73.00 | 00002161019481 | HOSANA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/05/2016 | 97.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 20/05/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/05/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 20/05/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE P´LANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 20/05/2016 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇLÃO PÚBLICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 20/05/2016 | 1889.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 20/05/2016 | 598.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 20/05/2016 | 3431.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 20/05/2016 | 2315.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/05/2016 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 20/05/2016 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 20/05/2016 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 20/05/2016 | 200.00 | 00007344773414 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 20/05/2016 | 836.00 | 17907980000103 | SUPERMERCADO MATINADAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 20/05/2016 | 13.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 20/05/2016 | 6484.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 20/05/2016 | 1529.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 20/05/2016 | 2500.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 20/05/2016 | 440.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 20/05/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 20/05/2016 | 700.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 20/05/2016 | 37731.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 21/05/2016 | 2300.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 21/05/2016 | 4325.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 21/05/2016 | 3472.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 21/05/2016 | 3734.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 21/05/2016 | 1471.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 21/05/2016 | 4356.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 21/05/2016 | 3671.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 21/05/2016 | 3637.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA RETRO MDA , PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 23/05/2016 | 11578.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 23/05/2016 | 280.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 23/05/2016 | 40.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 23/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 23/05/2016 | 620.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00084045450491 | ANA CAPITULINO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 23/05/2016 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 23/05/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 23/05/2016 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 23/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 23/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 23/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 23/05/2016 | 300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE , PIPOCA E CAMA ELÁSTICA COM OPERADOR DE MÁQUINA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 23/05/2016 | 380.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 23/05/2016 | 80.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 23/05/2016 | 80.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 23/05/2016 | 80.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 24/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 24/05/2016 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 24/05/2016 | 54.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 24/05/2016 | 170.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 24/05/2016 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 24/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 24/05/2016 | 1644.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/05/2016 | 206.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS/MULTA- PASEP DARF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/05/2016 | 1351.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 24/05/2016 | 17.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MULTA- PASEP DARF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 24/05/2016 | 150.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 24/05/2016 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 24/05/2016 | 525.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 24/05/2016 | 102.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 24/05/2016 | 6799.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 24/05/2016 | 4803.19 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 24/05/2016 | 350.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 24/05/2016 | 300.00 | 00005160179429 | MARIA JOSE NUNES MENDONCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 24/05/2016 | 120.00 | 00002946913406 | MARIA JOSÉ DE BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DSE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 24/05/2016 | 954.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 25/05/2016 | 600.00 | 00002161019481 | HOSANA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA ATUAR EM LOCAL DIFENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 25/05/2016 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 25/05/2016 | 9.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 25/05/2016 | 1035.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 25/05/2016 | 467.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 25/05/2016 | 370.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 25/05/2016 | 300.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 25/05/2016 | 487.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 25/05/2016 | 291.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 25/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 25/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 25/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 25/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 25/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 25/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 25/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 25/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 25/05/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 25/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 25/05/2016 | 435.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/05/2016 | 651.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIUCIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 25/05/2016 | 100.00 | 00077176332487 | BRAULINO MARIANO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 25/05/2016 | 259.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 25/05/2016 | 289.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 27/05/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/05/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEDE E SUBSECRETARIA DO DISTRITO PIRAUÁ, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 27/05/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VIOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 27/05/2016 | 9.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 27/05/2016 | 189.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO ( GRUPO DE GESTANTE ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 27/05/2016 | 1412.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA : OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 27/05/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 27/05/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 27/05/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - BIBLIOTECA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 27/05/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 27/05/2016 | 690.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 27/05/2016 | 140.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 27/05/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 27/05/2016 | 62.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA CONTA 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 27/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 27/05/2016 | 313.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 27/05/2016 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 27/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 27/05/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 27/05/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 27/05/2016 | 300.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 27/05/2016 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 27/05/2016 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 27/05/2016 | 9.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 27/05/2016 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 27/05/2016 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 27/05/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 27/05/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 27/05/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 27/05/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 27/05/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - PSF CENTRO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 27/05/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - VIA SS INET - PSF PIRAUÁ , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 27/05/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 27/05/2016 | 399.80 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 27/05/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 28/05/2016 | 114.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE DO SAMU . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 28/05/2016 | 96.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 28/05/2016 | 149.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 28/05/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 28/05/2016 | 93.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 28/05/2016 | 69.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 28/05/2016 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/05/2016 | 36.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 28/05/2016 | 61.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 28/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 30/05/2016 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/05/2016 | 1500.50 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 30/05/2016 | 336.51 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 30/05/2016 | 9.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/05/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/05/2016 | 500.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL , NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GITÓ DE CIMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/05/2016 | 300.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 30/05/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 30/05/2016 | 700.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/05/2016 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍÍTIO SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/05/2016 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/05/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA , FUNDÃO E LADEIRA DE AGUAPABA , PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/05/2016 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/05/2016 | 600.00 | 00006473182454 | SIMONE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/05/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 30/05/2016 | 654.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO , CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/05/2016 | 18422.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/05/2016 | 19824.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 30/05/2016 | 798.90 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/05/2016 | 2680.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA CONTA 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 30/05/2016 | 12495.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00002775600476 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/05/2016 | 600.00 | 00009009319733 | ROSINALDO DE MOURA GONCALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 30/05/2016 | 69.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 30/05/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/05/2016 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/05/2016 | 990.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM PEDRAS E ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/05/2016 | 910.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DO MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/05/2016 | 1120.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 30/05/2016 | 525.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 30/05/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 30/05/2016 | 400.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 30/05/2016 | 150.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 30/05/2016 | 150.00 | 00009504186416 | MANOEL MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/05/2016 | 365.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/05/2016 | 160.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/05/2016 | 1350.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/05/2016 | 550.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/05/2016 | 550.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TOMBAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/05/2016 | 400.00 | 00007315488766 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/05/2016 | 950.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/05/2016 | 1020.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/05/2016 | 1160.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MOTONIVELADORA E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/05/2016 | 1290.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/05/2016 | 830.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/05/2016 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/05/2016 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 31/05/2016 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 31/05/2016 | 690.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/05/2016 | 250.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 31/05/2016 | 12292.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 31/05/2016 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 31/05/2016 | 8642.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 31/05/2016 | 4595.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 31/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 31/05/2016 | 67070.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 31/05/2016 | 49600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDICO PLANTONISTA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 31/05/2016 | 34508.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 31/05/2016 | 12248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 31/05/2016 | 2433.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 31/05/2016 | 2636.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 31/05/2016 | 11880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU ,RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 31/05/2016 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 31/05/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- MAC ,RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 31/05/2016 | 16194.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS,,RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 31/05/2016 | 21436.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 31/05/2016 | 29089.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ,,RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 31/05/2016 | 6848.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 31/05/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283,141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 31/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 31/05/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 31/05/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 31/05/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 31/05/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 31/05/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 31/05/2016 | 1128.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS : OFD- 6688, MOK- 9102, QFF- 0296 E OGA - 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 31/05/2016 | 18005.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 31/05/2016 | 92731.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 31/05/2016 | 311706.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 31/05/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/05/2016 | 48520.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 6O %, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 31/05/2016 | 7840.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 %, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 31/05/2016 | 25760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 31/05/2016 | 8871.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 31/05/2016 | 507.91 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 31/05/2016 | 16589.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/05/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 31/05/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 31/05/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 31/05/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 31/05/2016 | 11440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 31/05/2016 | 253.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/06/2016 | 2402.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/06/2016 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/06/2016 | 880.00 | 00026906147404 | GUIOMAR DIAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO PIRAUÁ E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTREITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO , DESTINADOS AO EVENTO DO CREAS/PAEFI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/06/2016 | 506.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/06/2016 | 80.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/06/2016 | 147.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/06/2016 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 01/06/2016 | 360.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO PARA O EVENTO REALIZADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 01/06/2016 | 525.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO PARA O EVENTO REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO PIRAUÁ E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/06/2016 | 40.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/06/2016 | 9.75 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/06/2016 | 388.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/06/2016 | 140.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS , DESTINADAS AOS GRUPOS DO CREAS/PAEFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/06/2016 | 631.83 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/06/2016 | 92.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MÓDULO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/06/2016 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/06/2016 | 602.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 01/06/2016 | 210.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS , DESTINADAS AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/06/2016 | 5225.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/06/2016 | 4500.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/06/2016 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER BROTHER - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/06/2016 | 720.00 | 00050775715468 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00003625631440 | JOSE SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/06/2016 | 2100.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/06/2016 | 400.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00008558319448 | ALDENORA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUÁ , PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/06/2016 | 5400.00 | 00008558319448 | ALDENORA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/06/2016 | 1641.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/06/2016 | 8.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/06/2016 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/06/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/06/2016 | 2675.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA RECREADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/06/2016 | 180.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/06/2016 | 600.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/06/2016 | 480.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/06/2016 | 700.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 01/06/2016 | 4840.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÕES A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/06/2016 | 7392.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/06/2016 | 6080.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DO SÍTIO GITÓ E SÍTIO GRAVATÁ PARA VILA DO COSTA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/06/2016 | 5040.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/06/2016 | 7480.00 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES PAQUIVIRA, JATOBÁ E FERVEDOURO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/06/2016 | 6080.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE CHÃ DO JUCÁ, VIRAÇÃO E AGUAPABA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/06/2016 | 3800.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE FANTASIA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/06/2016 | 4800.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ROCHA E OLHOS D'AGUA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/06/2016 | 7128.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ESQUECIDO, AZEVÉM E BREJINHO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/06/2016 | 4400.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ E DE SÃO JOSÉ PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/06/2016 | 2016.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/06/2016 | 4600.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO GITÓ DE CIMA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/06/2016 | 1944.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/06/2016 | 3456.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE FERVEDOURO PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/06/2016 | 4700.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE JUCÁ PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/06/2016 | 7980.00 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE PANGULAR PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/06/2016 | 1000.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00005903759467 | JOSE GERALDO PASTOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFT- 3798, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/06/2016 | 6400.00 | 00035743301468 | ANTONIO OLIMPIO BARROS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE OPERACIONAL DA FROTA DE VEÍCULOS DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/06/2016 | 1033.24 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA , NO PERÍDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/06/2016 | 285.50 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/06/2016 | 260.29 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/06/2016 | 120.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/06/2016 | 592.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/06/2016 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/06/2016 | 110.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/06/2016 | 147.00 | 00005744507426 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS INACIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 01/06/2016 | 500.00 | 00069213437404 | VICENTE GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/06/2016 | 744.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/06/2016 | 250.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/06/2016 | 3049.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A AQUIPE DE ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS A P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/06/2016 | 13.00 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/06/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/06/2016 | 538.76 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/06/2016 | 420.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/06/2016 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/06/2016 | 180.00 | 00003274216496 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/06/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/06/2016 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/06/2016 | 1747.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/06/2016 | 350.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/06/2016 | 3500.00 | 21677788000145 | SERVILIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/06/2016 | 1563.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - TROPICAL GAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/06/2016 | 600.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/06/2016 | 320.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/06/2016 | 50.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/06/2016 | 69.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/06/2016 | 1053.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS/ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/06/2016 | 3347.03 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/06/2016 | 3835.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUSA LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00016685571420 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 01/06/2016 | 840.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES, SALGADOS E TORTAS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00017685630478 | AURICELIA MARIA RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LLU- 5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/06/2016 | 900.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ) NO SÍTIO AGUABABA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00010525372431 | JESSICA ROBERTA SILVA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/06/2016 | 260.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/06/2016 | 220.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/06/2016 | 300.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/06/2016 | 300.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/06/2016 | 500.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/06/2016 | 72.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/06/2016 | 80.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/06/2016 | 804.05 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/06/2016 | 1631.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/06/2016 | 910.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/06/2016 | 3100.00 | 00065930142300 | PABLO BENVINDO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JOSÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/06/2016 | 70.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/06/2016 | 440.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/06/2016 | 524.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/06/2016 | 514.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/06/2016 | 320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/06/2016 | 515.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MATADOURO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/06/2016 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/06/2016 | 469.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/06/2016 | 600.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM DIVFRSAS COMUNIDADES, NO VEÍCULO DE PLACA MMO-9542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/06/2016 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/06/2016 | 525.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/06/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/06/2016 | 750.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/06/2016 | 920.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/06/2016 | 1350.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/06/2016 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/06/2016 | 155.00 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS MANUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/06/2016 | 11929.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/06/2016 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/06/2016 | 89.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/06/2016 | 3500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/06/2016 | 90.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO , PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/06/2016 | 390.00 | 00034168737420 | ELINALDO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM 2 ( DUAS ) MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA PASSAGEM DO RIACHO QUE DÁ ACESSO A SERRA DO GADO E EM RUAS E TERRENO NO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 02/06/2016 | 385.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 02/06/2016 | 0.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 02/06/2016 | 60.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 02/06/2016 | 400.00 | 00012076983422 | VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 02/06/2016 | 120.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 02/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 02/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 02/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 02/06/2016 | 971.09 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 02/06/2016 | 650.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 02/06/2016 | 80.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 02/06/2016 | 60.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 02/06/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 02/06/2016 | 60.00 | 00009372593494 | EMERSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMIUCÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 02/06/2016 | 150.00 | 00001626111456 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 02/06/2016 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 02/06/2016 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 02/06/2016 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 02/06/2016 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 02/06/2016 | 150.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 02/06/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/06/2016 | 200.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 02/06/2016 | 250.00 | 00006365352409 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/06/2016 | 200.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/06/2016 | 150.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 02/06/2016 | 150.00 | 00086695479453 | EDSON LUIZ FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/06/2016 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 03/06/2016 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 03/06/2016 | 2.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 9.670-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 03/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 03/06/2016 | 613.30 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO E PSF' S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 03/06/2016 | 1645.60 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 06/06/2016 | 95.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 06/06/2016 | 723.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 06/06/2016 | 734.40 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS PARA AS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 06/06/2016 | 1390.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 06/06/2016 | 185.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 06/06/2016 | 350.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 06/06/2016 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC - 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 06/06/2016 | 500.00 | 00002628853442 | GENAILTA ESTOLANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 06/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 06/06/2016 | 45.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENHTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 06/06/2016 | 50.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 06/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 06/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 06/06/2016 | 600.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA : MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 06/06/2016 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 06/06/2016 | 170.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NO PERÍODO DE 07 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 06/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 06/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 07/06/2016 | 650.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA PARA O PALHOÇÃO JUNINO DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 07/06/2016 | 329.30 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 07/06/2016 | 620.01 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 07/06/2016 | 425.97 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 07/06/2016 | 778.30 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 07/06/2016 | 160.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 07/06/2016 | 140.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 07/06/2016 | 228.15 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 08/06/2016 | 162.28 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 08/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 08/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 08/06/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 09/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | 3IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 09/06/2016 | 256.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 09/06/2016 | 266.00 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob.Div. p/ Gabinete do Pref | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 09/06/2016 | 479.00 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 09/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA ASSESSORES DA P.M.NATUBA- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 09/06/2016 | 100.00 | 00006267945448 | LUZINETE JOSEFA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 09/06/2016 | 427.04 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 09/06/2016 | 1718.00 | 09015692000116 | ELIANA M DA SILVA TECIDOS E CONFECCOES EM GERAL- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/06/2016 | 80.00 | 00011782589473 | JAILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/06/2016 | 510.00 | 00008257117463 | EDILEUZA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ÓCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 10/06/2016 | 280.00 | 00082983763404 | MARIA VICENCIA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS , CONFORME DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 10/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 10/06/2016 | 120.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA O EVENTO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUÁ, PELA SECRETAREIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 10/06/2016 | 630.00 | 00004395713408 | WILSON BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00050775715468 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 10/06/2016 | 16635.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 10/06/2016 | 685.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS PARA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 10/06/2016 | 360.00 | 00029918674857 | ADILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 10/06/2016 | 3082.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 10/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | 3IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 10/06/2016 | 9163.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 10/06/2016 | 6046.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 10/06/2016 | 15451.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 10/06/2016 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 10/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.849-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 10/06/2016 | 0.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/06/2016 | 33270.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 10/06/2016 | 16635.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/06/2016 | 16635.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 12/06/2016 | 4553.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 13/06/2016 | 890.00 | 00011525098454 | JOSE NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E AJUNTAMENTO DE PEDRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/06/2016 | 435.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 13/06/2016 | 2200.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 13/06/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 13/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 13/06/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 13/06/2016 | 180.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 13/06/2016 | 533.50 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 13/06/2016 | 80.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 13/06/2016 | 706.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 13/06/2016 | 1400.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/06/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 14/06/2016 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 14/06/2016 | 11404.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 14/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 15/06/2016 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 15/06/2016 | 503.27 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 15/06/2016 | 50.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 15/06/2016 | 566.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 15/06/2016 | 530.48 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 15/06/2016 | 266.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 15/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 15/06/2016 | 732.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 15/06/2016 | 1633.28 | 00009897296484 | JEDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 15/06/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 15/06/2016 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA , DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/06/2016 | 851.58 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 15/06/2016 | 839.56 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 15/06/2016 | 361.26 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 15/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 15/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 15/06/2016 | 2870.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 16/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 16/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 16/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 16/06/2016 | 400.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ÓCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 16/06/2016 | 450.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 16/06/2016 | 300.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 16/06/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 16/06/2016 | 350.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 16/06/2016 | 587.29 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 16/06/2016 | 150.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE 01 ( UMA ) PRÓTESE DENTÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 16/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 16/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 16/06/2016 | 45.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 16/06/2016 | 2640.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 17/06/2016 | 380.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00004640034407 | PAULO DA MATA RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 17/06/2016 | 775.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 17/06/2016 | 775.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 17/06/2016 | 400.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 17/06/2016 | 375.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 17/06/2016 | 300.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 17/06/2016 | 500.00 | 00011608372448 | MAURIVAN OLIVEIRA LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 17/06/2016 | 1350.00 | 00002830555457 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 17/06/2016 | 1150.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( DEMOLIÇÃO E CORTE EM PEDRAS TIPO RACHÃO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 17/06/2016 | 1250.00 | 00009533722436 | ADRIANO GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LAJE DO CANAL PRÓXIMO A PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 17/06/2016 | 39912.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 17/06/2016 | 14340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMAS DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 17/06/2016 | 660.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 17/06/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 17/06/2016 | 500.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS E NA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 17/06/2016 | 15870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 17/06/2016 | 3582.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇLÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 17/06/2016 | 450.00 | 00007084130489 | MACIEL TRIGUEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ( MOTO ) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 17/06/2016 | 830.00 | 00062596365715 | VENESIANO JAIME DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL GENEZIO DE ACORDEON PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 20/06/2016 | 3837.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 20/06/2016 | 1500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PALHOÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 20/06/2016 | 1435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 20/06/2016 | 150.00 | 00013345438445 | JOYCE BARBOSA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 20/06/2016 | 2077.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 20/06/2016 | 8527.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 20/06/2016 | 1250.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/06/2016 | 134934.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 20/06/2016 | 44234.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 20/06/2016 | 8293.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 20/06/2016 | 600.56 | 24346447000185 | JOSÉ MARCOS FELINTO DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE O1 ( UM ) TOLDO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 20/06/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE P´LANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 20/06/2016 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇLÃO PÚBLICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/06/2016 | 8264.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 1ª´ PARCELA DO 13ª SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 20/06/2016 | 3520.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/06/2016 | 440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 20/06/2016 | 1995.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 20/06/2016 | 2344.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 20/06/2016 | 2959.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 20/06/2016 | 0.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 20/06/2016 | 4766.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 20/06/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 20/06/2016 | 18653.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 20/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS em favor do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB REFERENTE A ART. competencia e julho 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS em favor do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB REFERENTE A ART. competencia e julho 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 20/06/2016 | 2023.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 20/06/2016 | 28930.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 20/06/2016 | 12189.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 20/06/2016 | 10181.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF ,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 20/06/2016 | 6115.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 20/06/2016 | 70.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 20/06/2016 | 4749.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 21/06/2016 | 771.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 21/06/2016 | 300.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 21/06/2016 | 90.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 21/06/2016 | 90.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 21/06/2016 | 21.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 21/06/2016 | 620.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS , SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 21/06/2016 | 480.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS , SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 21/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 21/06/2016 | 233.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 21/06/2016 | 28.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 21/06/2016 | 60.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 21/06/2016 | 110.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 21/06/2016 | 300.00 | 00011169219446 | MARIA MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ÓCULOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 22/06/2016 | 6500.00 | 00069863016420 | MARCELO JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA OWERDOSE, PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 22/06/2016 | 6500.00 | 00076755096415 | MACILON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA FORRÓ PAIOL, POR ACASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 22/06/2016 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA FORRÓ 3 X 4, POR ACASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 22/06/2016 | 18000.00 | 07637565000123 | IRIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA INSTINTO SELVAGEM, POR ACASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 22/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 22/06/2016 | 2100.00 | 00001100445412 | ANDERSON GUILHERME DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 22/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 22/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 22/06/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 22/06/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 22/06/2016 | 30.00 | 00004662174473 | JOSIVALDO ANDRADE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR, PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 22/06/2016 | 30.00 | 00004662174473 | JOSIVALDO ANDRADE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA , PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 23/06/2016 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 24/06/2016 | 1887.00 | 04451125000199 | CARLOS ALBERTO DA SILVA- OXIGENIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 24/06/2016 | 684.64 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2010 LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 24/06/2016 | 284.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 24/06/2016 | 160.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 24/06/2016 | 165.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 24/06/2016 | 460.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 24/06/2016 | 15.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 24/06/2016 | 180.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 24/06/2016 | 46.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 24/06/2016 | 190.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 24/06/2016 | 828.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 24/06/2016 | 505.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG- 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 24/06/2016 | 75.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 24/06/2016 | 322.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 25/06/2016 | 272.39 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 25/06/2016 | 914.60 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 27/06/2016 | 210.00 | 00009009319733 | ROSINALDO DE MOURA GONCALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 27/06/2016 | 825.00 | 00002775600476 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 27/06/2016 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 27/06/2016 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 27/06/2016 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 27/06/2016 | 250.00 | 00004766332490 | MARIA APARECIDA NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE LENÇÓIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 27/06/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 27/06/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 27/06/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 27/06/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 27/06/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF NATUBA CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 27/06/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 27/06/2016 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 27/06/2016 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 27/06/2016 | 4433.60 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2010 LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/06/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 27/06/2016 | 1350.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 27/06/2016 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 27/06/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 27/06/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 27/06/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - BIBLIOTECA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 27/06/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VIOP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 27/06/2016 | 60.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/06/2016 | 162.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 27/06/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 27/06/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 27/06/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 27/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 27/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 27/06/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 27/06/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 27/06/2016 | 62.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 27/06/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/06/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 27/06/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VIOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 27/06/2016 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 27/06/2016 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 27/06/2016 | 611.10 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 27/06/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 27/06/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEDE, CRAS,CREAS, CONSELHO TUTELAR E SUBSECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PIRAUÁ , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 27/06/2016 | 20000.00 | 06350303000110 | M.G. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA FORRÓ DOS BO$$AS, POR ACASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 27/06/2016 | 26500.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DAS BANDAS : CACUÁ DE MANGAI E CASCAVEL, POR ACASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 27/06/2016 | 5500.00 | 00039742768404 | ANTONIO MARCELINO DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA ALCIONE DO ACORDEON, POR ACASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 27/06/2016 | 620.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PALHOÇA JUNINA DO SÍTIO JUSSARAL E NA LIMPEZA DO LOCAL DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 27/06/2016 | 770.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 27/06/2016 | 975.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 28/06/2016 | 285.88 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 28/06/2016 | 54.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 29/06/2016 | 7200.00 | 00090982584415 | JOSE IVANILDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMANHAMENTO DOS ENFERMOS DA VILA DO COSTA E GITÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAIS E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 29/06/2016 | 282.10 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/06/2016 | 660.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/06/2016 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 29/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 29/06/2016 | 298.44 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 29/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 29/06/2016 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/06/2016 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 29/06/2016 | 478.08 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/06/2016 | 69.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 30/06/2016 | 68.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/06/2016 | 94.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 30/06/2016 | 62.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/06/2016 | 89.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 30/06/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 30/06/2016 | 16882.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 30/06/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 30/06/2016 | 11440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/06/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 30/06/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 30/06/2016 | 336.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/06/2016 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/06/2016 | 2402.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV , RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/06/2016 | 7972.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/06/2016 | 602.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 30/06/2016 | 179.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 30/06/2016 | 250.00 | 00016044132714 | LEONARDA HERCULANO DA SILVA | IMOPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE EPOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao deUnidades Escolares na Z | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 30/06/2016 | 19908.52 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCOES CIVIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ( 01 ) ESCOLA , LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 10012012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 30/06/2016 | 25287.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 30/06/2016 | 634.60 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIUCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/06/2016 | 1.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 30/06/2016 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍÍTIO SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 30/06/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 30/06/2016 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 30/06/2016 | 16698.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/06/2016 | 25760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 30/06/2016 | 27493.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/06/2016 | 311148.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/06/2016 | 7840.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 30/06/2016 | 93433.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/06/2016 | 4920.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/06/2016 | 5225.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 30/06/2016 | 13755.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/06/2016 | 300.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 30/06/2016 | 255.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 30/06/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/06/2016 | 17836.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 30/06/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 30/06/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 30/06/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA , FUNDÃO E LADEIRA DE AGUAPABA , PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 30/06/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 30/06/2016 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 30/06/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/06/2016 | 20117.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/06/2016 | 971.09 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 30/06/2016 | 1408.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/06/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 30/06/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/06/2016 | 12192.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/06/2016 | 2413.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 30/06/2016 | 450.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO , LOCALIZADO NO SÍTIO AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/06/2016 | 725.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 30/06/2016 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 30/06/2016 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 30/06/2016 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/06/2016 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/06/2016 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 30/06/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 30/06/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 30/06/2016 | 3560.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/06/2016 | 8349.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/06/2016 | 135.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 30/06/2016 | 280.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS , SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 30/06/2016 | 100.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS , SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/06/2016 | 68.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 30/06/2016 | 8319.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/06/2016 | 9247.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/06/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/06/2016 | 495.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 30/06/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- MAC ,,RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 30/06/2016 | 16451.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS ,,RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/06/2016 | 64835.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 30/06/2016 | 11580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU ,,RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 30/06/2016 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF ,,RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 30/06/2016 | 2433.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,,RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 30/06/2016 | 35522.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 30/06/2016 | 21120.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 30/06/2016 | 29031.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF,,RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/06/2016 | 13541.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/06/2016 | 48000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTAS,RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/06/2016 | 2636.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 30/06/2016 | 6172.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 30/06/2016 | 3352.36 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 30/06/2016 | 300.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/06/2016 | 1605.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00017685630478 | AURICELIA MARIA RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LLU- 5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Aquisicao de Mobiliários e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/06/2016 | 11019.64 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF DO SÍTIO AGUAPABA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº 1597 , EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00003589659424 | CALOS ASLTAIR CVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/06/2016 | 3640.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 30/06/2016 | 400.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 30/06/2016 | 435.70 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 30/06/2016 | 631.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A EQUIPE DO PSF SEDE DO MUNICÍPIO E PIRAUÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 30/06/2016 | 1383.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/07/2016 | 2700.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ) NO SÍTIO AGUABABA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/07/2016 | 280.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/07/2016 | 7860.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JFP-3641, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE PARA O PSF DO SÍTIO FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008247522446 | CRISTIANA DAMIÃO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE PRÓTESE DENTÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/07/2016 | 103.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/07/2016 | 5875.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/07/2016 | 701.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/07/2016 | 4626.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/07/2016 | 131.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/07/2016 | 210.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/07/2016 | 536.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/07/2016 | 500.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/07/2016 | 478.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/07/2016 | 940.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAlL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00087427419472 | LUIZ RONALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA COL- 3497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/07/2016 | 420.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/07/2016 | 6300.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA CAMUNIDADE DE AGUAPABA A NATUBA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/07/2016 | 300.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/07/2016 | 40.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFA - 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00090982584415 | JOSE IVANILDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMANHAMENTO DOS ENFERMOS DA VILA DO COSTA , SÍTIO GITÓ, SÍTIO MALHEIROS E SÍTIO SANTA MARIA ,[PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAIS E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NO DISTRITO PIRAUÁ,PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF ) , NA SEDE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/07/2016 | 2700.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA LAVAGEM DAS TARIMBAS E O RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/07/2016 | 8000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/07/2016 | 160.00 | 00001624389406 | ADEILTON RAMOS FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/07/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/07/2016 | 400.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/07/2016 | 500.00 | 00011608372448 | MAURIVAN OLIVEIRA LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/07/2016 | 600.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/07/2016 | 280.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/07/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/07/2016 | 492.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/07/2016 | 0.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/07/2016 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/07/2016 | 73.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/07/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/07/2016 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER BROTHER - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/07/2016 | 681.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE , PIPOCA E CAMA ELÁSTICA COM OPERADOR DE MÁQUINA, PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/07/2016 | 145.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/07/2016 | 271.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/07/2016 | 350.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/07/2016 | 25.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/07/2016 | 20.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/07/2016 | 150.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/07/2016 | 53400.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM TIPO II, BANHEIROS QUÍMICOS E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/07/2016 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/07/2016 | 7500.00 | 00004459595419 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA (*) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA OS EVENTOS JUNINOS DAS COMUNIDADES DE COVÕES, FERVEDOURO, CACIMBA CERCADA, COSTA E JUSSARAL, MUNICÍPIO DE NATUBA- PB.]] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/07/2016 | 150.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/07/2016 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/07/2016 | 50.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/07/2016 | 420.00 | 00062596365715 | VENESIANO JAIME DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/07/2016 | 420.00 | 00062596365715 | VENESIANO JAIME DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A EQUIPE DO PAEFI/CREAS, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/07/2016 | 200.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | IMORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O SR. EDNALDO FELICIANO DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO AGUAPABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 03/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE Ao pagamento com despesas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Estado da PAraiba. ART. no que se trata para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea? competencia de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 04/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE Ao pagamento com despesas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Estado da PAraiba. ART. no que se trata para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea? competencia de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 04/07/2016 | 310.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 04/07/2016 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 04/07/2016 | 470.00 | 00006267945448 | LUZINETE JOSEFA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ( 01 ) UM ÓCULOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 04/07/2016 | 910.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 04/07/2016 | 180.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 04/07/2016 | 4150.00 | 00009395506440 | ALEXANDRA BALBINO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADORA , NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00010737164492 | MARIA HOZANA DOMINGOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00001330598474 | SANDRA VICENTE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 04/07/2016 | 3266.72 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORETE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004884257430 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00011828825441 | DARLENE DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004608376489 | DEYSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00010679336460 | GESICA DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00065048466420 | ILDA AMBROZIO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00002246143470 | IEDA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00001226814441 | IRAJALVA GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ASSISTENTE EDUCACIONAL AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00005809626440 | JOSEFA ESTOLANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00011597975443 | JOSERLANE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES DA SILVA SOBRINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00008690002413 | LEIDJANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004691284451 | MARIA DARICE SALES LIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00009737493427 | MARCELY LEIDIANE DE ANDRADE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 04/07/2016 | 4150.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA RECREADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00003658126418 | SIMONE DE AGUIAR FLORENTINO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00003241278476 | VICENCIA GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00009654367483 | VALDERLANIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00008459968430 | VALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 04/07/2016 | 2766.72 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 04/07/2016 | 2700.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 04/07/2016 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 04/07/2016 | 3050.11 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL , NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, LOZALIZADA NO SÍTIO GITÓ DE CIMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00010892961422 | JOSEFA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 04/07/2016 | 8000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NO TCE E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 04/07/2016 | 320.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 04/07/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/07/2016 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 04/07/2016 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 04/07/2016 | 150.00 | 00011818113414 | IEDA JANAINA ALVES DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 04/07/2016 | 100.00 | 00009923387437 | NATALIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 04/07/2016 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 04/07/2016 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 04/07/2016 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 04/07/2016 | 80.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 04/07/2016 | 80.00 | 00007906135490 | ANA CRISTINA L. DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 04/07/2016 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 04/07/2016 | 80.00 | 00005521499423 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 05/07/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 05/07/2016 | 150.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 05/07/2016 | 150.00 | 00086695479453 | EDSON LUIZ FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 05/07/2016 | 274.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 05/07/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 05/07/2016 | 200.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 05/07/2016 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 05/07/2016 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 05/07/2016 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 05/07/2016 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 05/07/2016 | 150.00 | 00001626111456 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 05/07/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 05/07/2016 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 05/07/2016 | 144.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MÓDULO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 05/07/2016 | 1073.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 05/07/2016 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 05/07/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos MobiliariosDiversos para Sec. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 05/07/2016 | 393.90 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 05/07/2016 | 746.99 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 05/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 05/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 05/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 05/07/2016 | 1816.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 05/07/2016 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 05/07/2016 | 30.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 05/07/2016 | 75.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 05/07/2016 | 1566.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS/PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 05/07/2016 | 0.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 05/07/2016 | 3000.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 05/07/2016 | 972.48 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 05/07/2016 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 05/07/2016 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 05/07/2016 | 752.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 05/07/2016 | 11885.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 05/07/2016 | 165.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 05/07/2016 | 1195.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 06/07/2016 | 2600.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 06/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 06/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 06/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 06/07/2016 | 139.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) CELULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 06/07/2016 | 200.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 06/07/2016 | 70.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 06/07/2016 | 100.00 | 00012588238459 | MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 06/07/2016 | 300.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESESAS DE CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 06/07/2016 | 91.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 06/07/2016 | 30.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 06/07/2016 | 30.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 06/07/2016 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 06/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao deUnidades Escolares na Z | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 06/07/2016 | 96880.13 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDACINHO DE AMOR. na localização proximo ao campo na parte alta da cidade , para atender as necessidades dos alunos naquela localidade. | 00042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 06/07/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 06/07/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob.Div. p/ Gabinete do Pref | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 06/07/2016 | 2305.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos MobiliariosDiversos para Sec. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 06/07/2016 | 1600.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 06/07/2016 | 8000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nª 833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 06/07/2016 | 150.00 | 00005435610460 | JOSEANE DA SILVA BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 06/07/2016 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 06/07/2016 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 07/07/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 07/07/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 07/07/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 07/07/2016 | 3108.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 07/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 07/07/2016 | 1825.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : ROBERTO PESSOA E ANTONIO DO VALE OLIVEIRA E NA COLOCAÇÃO DE FORRAS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 07/07/2016 | 434.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGB-- 1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/07/2016 | 200.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 07/07/2016 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 07/07/2016 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 07/07/2016 | 800.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 07/07/2016 | 990.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 07/07/2016 | 905.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 07/07/2016 | 1290.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 07/07/2016 | 910.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 07/07/2016 | 1075.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 07/07/2016 | 1030.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 07/07/2016 | 725.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 07/07/2016 | 1155.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E NO APOIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 07/07/2016 | 930.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 07/07/2016 | 870.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 07/07/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 07/07/2016 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 07/07/2016 | 865.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM PEDRAS E ENTULHOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 07/07/2016 | 800.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 08/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 08/07/2016 | 50.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF ) , NA SEDE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 08/07/2016 | 27151.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 08/07/2016 | 442.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 08/07/2016 | 510.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 08/07/2016 | 540.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 08/07/2016 | 1639.70 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 08/07/2016 | 54389.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 08/07/2016 | 27194.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 08/07/2016 | 50.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 08/07/2016 | 2486.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 08/07/2016 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 08/07/2016 | 658.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A P.M.NATUBA- SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 08/07/2016 | 500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 08/07/2016 | 900.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 08/07/2016 | 1260.00 | 00062596365715 | VENESIANO JAIME DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 11/07/2016 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AlLUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 11/07/2016 | 115.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTA- PASEP DARF, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 11/07/2016 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 11/07/2016 | 2900.00 | 02491224000179 | LUIZ G. SILVA PNEUS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOQ-9102 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 11/07/2016 | 120.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/07/2016 | 50.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 11/07/2016 | 250.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 11/07/2016 | 90.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 12/07/2016 | 798.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 12/07/2016 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 12/07/2016 | 1097.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 12/07/2016 | 518.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 12/07/2016 | 353.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 12/07/2016 | 1200.00 | 02491224000179 | LUIZ G. SILVA PNEUS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA 0GC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 12/07/2016 | 800.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 12/07/2016 | 513.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF - PIRAUÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 12/07/2016 | 4140.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 12/07/2016 | 2900.00 | 02491224000179 | LUIZ G. SILVA PNEUS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 12/07/2016 | 404.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 12/07/2016 | 404.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 12/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 12/07/2016 | 78.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 9.830-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 13/07/2016 | 30.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 13/07/2016 | 1923.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 13/07/2016 | 60.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 13/07/2016 | 600.00 | 02491224000179 | LUIZ G. SILVA PNEUS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 13/07/2016 | 20.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 13/07/2016 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 13/07/2016 | 2870.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUlHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 14/07/2016 | 2700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NAS REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS NO PAEFI/CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 14/07/2016 | 120.00 | 00006642757459 | ROSINERE PAREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 14/07/2016 | 100.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AGUAPABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 14/07/2016 | 440.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 14/07/2016 | 670.00 | 00005054871446 | GILEADE AUGUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO COM PIÇARRO DE PARTE DA ESTRADA DO ESTREITO A FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 14/07/2016 | 670.00 | 00002802454404 | PAULO FERNANDO RODRIGUES LOURENCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO COM PIÇARRO DE PARTE DA ESTRADA DO ESTREITO A FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 14/07/2016 | 660.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 14/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.656-3, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 14/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 15/07/2016 | 539.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 15/07/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 15/07/2016 | 13200.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA , ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 15/07/2016 | 3767.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 15/07/2016 | 670.06 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 15/07/2016 | 722.15 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 17/07/2016 | 3132.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S : CENTRO, SÍTIO FERVEDOURO E DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 18/07/2016 | 5500.00 | 00068522843449 | SEVERINO DAVI DOS ANJOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A COMUNIDADE DE JUSSARAL, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 18/07/2016 | 644.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 18/07/2016 | 215.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 18/07/2016 | 50.00 | 00002161019481 | HOSANA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA ATUAR EM LOCAL DIFENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 18/07/2016 | 60.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA ATUAR EM LOCAL DIFENTE DO SEU DOMICÍLIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 18/07/2016 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 18/07/2016 | 50.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 18/07/2016 | 200.00 | 00009622118429 | JUAREZ OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 18/07/2016 | 240.00 | 00005626878408 | SEVERINA DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 18/07/2016 | 160.00 | 00003786715459 | MARINALVA CARDOSO DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 18/07/2016 | 9732.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 18/07/2016 | 1203.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 18/07/2016 | 6302.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACAS : OFA-1246 E OGB- 1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 18/07/2016 | 210.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 18/07/2016 | 5781.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 18/07/2016 | 92.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 18/07/2016 | 250.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 18/07/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 18/07/2016 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 18/07/2016 | 1426.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 18/07/2016 | 80.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 18/07/2016 | 460.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 18/07/2016 | 550.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REUNIÃO REALIZADA NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 18/07/2016 | 735.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 19/07/2016 | 200.00 | 00010919719430 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 20/07/2016 | 80.00 | 00006248614490 | FABIANA APRIGIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 20/07/2016 | 600.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 20/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 20/07/2016 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 20/07/2016 | 220.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 20/07/2016 | 200.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 20/07/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/07/2016 | 27237.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/07/2016 | 6312.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 20/07/2016 | 12932.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 20/07/2016 | 9163.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/07/2016 | 869.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 20/07/2016 | 542.45 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 20/07/2016 | 75.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 20/07/2016 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 20/07/2016 | 800.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 20/07/2016 | 80.00 | 00008257117463 | EDILEUZA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 21/07/2016 | 80.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 21/07/2016 | 300.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 21/07/2016 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 21/07/2016 | 255.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 21/07/2016 | 60.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA ATUAR EM LOCAL DIFENTE DO SEU DOMICÍLIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 21/07/2016 | 60.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 21/07/2016 | 817.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 21/07/2016 | 80.00 | 00001626135479 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 22/07/2016 | 1480.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS, SEGURANÇAS E EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00070797607471 | PAULO DOMINGOS DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E PLANTIO DE CAPIM PARA CONTENÇÃO DE EROSÕES NO ENTORNO DO CAMPO MUNICIPAL DE NATUBA ( O ZALDÃO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 22/07/2016 | 3640.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 22/07/2016 | 1200.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00005903759467 | JOSE GERALDO PASTOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFT- 3798, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 22/07/2016 | 1260.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 22/07/2016 | 1000.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 22/07/2016 | 1240.00 | 00002775600476 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 22/07/2016 | 2500.00 | 00009650619496 | THALES F. BARBOSA MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY - 9290-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 22/07/2016 | 1900.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 22/07/2016 | 400.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 22/07/2016 | 620.00 | 00008242472483 | ALEXANDRE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 22/07/2016 | 175.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 22/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 22/07/2016 | 1030.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 22/07/2016 | 7448.00 | 00862002000190 | G.MATERIAL CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS SIMPLES PARA SEREM USADOS EM ESTRADAS VICINAIS E RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 23/07/2016 | 359.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 23/07/2016 | 314.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 23/07/2016 | 597.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDEDE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 23/07/2016 | 496.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 23/07/2016 | 255.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 25/07/2016 | 140.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 25/07/2016 | 975.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 25/07/2016 | 620.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE TORTAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 25/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 25/07/2016 | 250.00 | 00004571163401 | LAURA TRANKILINO DA SILVA BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 25/07/2016 | 125.44 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 25/07/2016 | 2600.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 25/07/2016 | 180.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 25/07/2016 | 300.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 25/07/2016 | 150.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 25/07/2016 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 25/07/2016 | 431.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-1246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 25/07/2016 | 140.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFA - 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 25/07/2016 | 633.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ´PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 25/07/2016 | 300.00 | 00011812071426 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 25/07/2016 | 900.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( DEMOLIÇÃO E CORTE EM PEDRAS TIPO RACHÃO ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 25/07/2016 | 1300.00 | 00002830555457 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 25/07/2016 | 2350.00 | 00009533722436 | ADRIANO GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 25/07/2016 | 1200.00 | 09472134000180 | TIMBAUBA CIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 26/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 26/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 26/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 26/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 26/07/2016 | 566.24 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 27/07/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 27/07/2016 | 52.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 27/07/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 27/07/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 27/07/2016 | 600.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS E NA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 27/07/2016 | 121.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 27/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 27/07/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 27/07/2016 | 640.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 27/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 27/07/2016 | 14.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 27/07/2016 | 15.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 27/07/2016 | 20.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 27/07/2016 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 27/07/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VIOP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 27/07/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- BIBLIOTECA PÚBLICA DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 27/07/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 27/07/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 27/07/2016 | 19.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 27/07/2016 | 230.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 27/07/2016 | 40.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 27/07/2016 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 27/07/2016 | 23.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 27/07/2016 | 2509.43 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 27/07/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/07/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF- CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 27/07/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 27/07/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF- PIRAUÁ , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 27/07/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 27/07/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 27/07/2016 | 310.00 | 00010246769432 | DARLAN FERREIRA PIRES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHO E IMPRESSÃO DOS MAPAS DAS ( 04 )QUATRO UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 27/07/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 27/07/2016 | 581.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORTA.LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PSF DE AGUAPABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/07/2016 | 693.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 27/07/2016 | 320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 27/07/2016 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 27/07/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 27/07/2016 | 450.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 27/07/2016 | 600.00 | 00008665841458 | ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE AZEVÉM E PANGULAR, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 27/07/2016 | 40.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00001624612407 | TIAGO LUCAS DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 27/07/2016 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 27/07/2016 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 27/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 27/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/07/2016 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 27/07/2016 | 3766.47 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/07/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEDE, CRAS,CREAS, CONSELHO TUTELAR E SUBSECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PIRAUÁ , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 27/07/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 27/07/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 28/07/2016 | 80.00 | 00004766337450 | MARIA DE LOURDES A. DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 28/07/2016 | 180.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/07/2016 | 513.39 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 28/07/2016 | 150.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 28/07/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 28/07/2016 | 800.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIJ- 0118, PARA PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/07/2016 | 420.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO QUE ESTÁ SITUADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/07/2016 | 100.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 28/07/2016 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/07/2016 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 28/07/2016 | 600.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ) DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 28/07/2016 | 250.00 | 00043606555415 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA CAETANO | IMPORTE QUE ORA EMPERNHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 28/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 28/07/2016 | 600.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 28/07/2016 | 150.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DE PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 28/07/2016 | 20.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 28/07/2016 | 30.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 28/07/2016 | 1367.80 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 28/07/2016 | 700.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFM- 0334, PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 28/07/2016 | 351.34 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 28/07/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 28/07/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 28/07/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 28/07/2016 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 28/07/2016 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/07/2016 | 350.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 29/07/2016 | 19824.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 29/07/2016 | 1560.40 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENTER A CANTINA DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 29/07/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 29/07/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 29/07/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUlHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 29/07/2016 | 18169.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 29/07/2016 | 1800.00 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 29/07/2016 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 29/07/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 29/07/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA , FUNDÃO E LADEIRA DE AGUAPABA , PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 29/07/2016 | 600.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 29/07/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 29/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 29/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 29/07/2016 | 4534.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUA ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA ( 1ª ) PARCELA DOS PRECATÓRIOS SOB REGIME ESPECIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.923-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 29/07/2016 | 2515.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 29/07/2016 | 9301.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 29/07/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 29/07/2016 | 81.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 29/07/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 29/07/2016 | 12245.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 29/07/2016 | 1692.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 29/07/2016 | 880.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLM- 0682, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 29/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 29/07/2016 | 4834.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 29/07/2016 | 29998.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 29/07/2016 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍÍTIO SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 29/07/2016 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 29/07/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 29/07/2016 | 300.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : SALVADOR RAMOS DA SILVA E ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 29/07/2016 | 339.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 29/07/2016 | 65.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 29/07/2016 | 46757.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 29/07/2016 | 285282.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 29/07/2016 | 7010.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 29/07/2016 | 90244.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 29/07/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 29/07/2016 | 25760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 29/07/2016 | 17747.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 29/07/2016 | 300.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 29/07/2016 | 285.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 29/07/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenamos referente a faturas pelo fornecimento de água a prédios da Sec, Municipal de Saúde, relativo a competência Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 29/07/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenamos referente a faturas pelo fornecimento de água a prédios da Sec, Municipal de Saúde, relativo a competência Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 29/07/2016 | 114.62 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenamos referente a faturas pelo fornecimento de água a prédios da Sec, Municipal de Saúde, relativo a competência Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 29/07/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenamos referente a faturas pelo fornecimento de água a prédios da Sec, Municipal de Saúde, relativo a competência Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 29/07/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | importe que empenamos referente a faturas pelo fornecimento de água a prédios da Sec, Municipal de Saúde, relativo a competência Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 29/07/2016 | 136.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 29/07/2016 | 3954.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 29/07/2016 | 5509.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 29/07/2016 | 3650.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 29/07/2016 | 31460.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 29/07/2016 | 65215.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 29/07/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- MAC ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 29/07/2016 | 48000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTAS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 29/07/2016 | 16963.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 29/07/2016 | 11880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU ,RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 29/07/2016 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF,RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 29/07/2016 | 13948.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 29/07/2016 | 21354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 29/07/2016 | 34680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF,RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 29/07/2016 | 95.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 29/07/2016 | 170.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 29/07/2016 | 1815.02 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 29/07/2016 | 4505.89 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00017685630478 | AURICELIA MARIA RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LLU- 5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 29/07/2016 | 1611.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO - PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 29/07/2016 | 200.00 | 00008887897425 | JOSEVALDO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 29/07/2016 | 1400.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00016685571420 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 29/07/2016 | 270.00 | 00003515786414 | JOELSON CAMELO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG- 9507, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE NATUBA LIMOEIRO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 29/07/2016 | 800.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 29/07/2016 | 1450.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 29/07/2016 | 2351.34 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF - PIRAUÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 29/07/2016 | 5672.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 29/07/2016 | 11342.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 29/07/2016 | 1410.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 29/07/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 29/07/2016 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ´PÚBLICO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 29/07/2016 | 750.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO VEÍCULO DE PLACA OFB-4986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO , PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 29/07/2016 | 2580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 29/07/2016 | 39481.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 29/07/2016 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 29/07/2016 | 670.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 29/07/2016 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 29/07/2016 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 29/07/2016 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 29/07/2016 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 29/07/2016 | 400.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 29/07/2016 | 750.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 29/07/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TOMBAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 29/07/2016 | 475.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 29/07/2016 | 150.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 29/07/2016 | 500.00 | 00011608372448 | MAURIVAN OLIVEIRA LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 29/07/2016 | 375.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 29/07/2016 | 70.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 29/07/2016 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 29/07/2016 | 59.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 29/07/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 29/07/2016 | 15.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 29/07/2016 | 33.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 29/07/2016 | 69.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 29/07/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 29/07/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 29/07/2016 | 17423.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 29/07/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 29/07/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 29/07/2016 | 11440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 29/07/2016 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 29/07/2016 | 750.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE PEDRINHO DO ACORDEON. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 29/07/2016 | 7972.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 29/07/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA ZÉ CANTOR , PARA REALIZAÇÃO DE SHOW , CONFORME CONTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00086768778404 | MARIA RAQUEL ANACLETO DE SOUSA MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/08/2016 | 4970.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/08/2016 | 1320.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | [IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-1246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/08/2016 | 50.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/08/2016 | 240.00 | 00002115370473 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/08/2016 | 1300.00 | 24346447000185 | JOSÉ MARCOS FELINTO DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FACHADA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 01/08/2016 | 18455.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA USO DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSOTO DE SAÚDE DO SÍTIO FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/08/2016 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/08/2016 | 50.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/08/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/08/2016 | 181.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/08/2016 | 2266.72 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/08/2016 | 155.00 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/08/2016 | 15470.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 02/08/2016 | 498.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 02/08/2016 | 100.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 02/08/2016 | 75.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 02/08/2016 | 2420.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÕES A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 02/08/2016 | 2280.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE CHÃ DO JUCÁ, VIRAÇÃO E AGUAPABA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 02/08/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 02/08/2016 | 8.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 6.849-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 02/08/2016 | 375.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 02/08/2016 | 2896.50 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A ASSESSERORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 02/08/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/08/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 02/08/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 02/08/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 02/08/2016 | 3600.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 02/08/2016 | 4037.79 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 02/08/2016 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 02/08/2016 | 5772.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 02/08/2016 | 450.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 02/08/2016 | 5012.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 02/08/2016 | 520.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES , CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 02/08/2016 | 1120.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA , CONFORME DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/08/2016 | 350.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 02/08/2016 | 5170.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PVC DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 02/08/2016 | 4800.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 160 CAMISAS DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 02/08/2016 | 210.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PERCIANAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AGUAPABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 02/08/2016 | 444.34 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 02/08/2016 | 400.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 02/08/2016 | 600.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NATUBA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/08/2016 | 930.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 02/08/2016 | 700.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/08/2016 | 3492.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 02/08/2016 | 150.00 | 00002436180423 | RITA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 02/08/2016 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 02/08/2016 | 150.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/08/2016 | 1750.00 | 00008309498446 | MARIA DORIAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SUB- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 02/08/2016 | 7950.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KJT- 5551, DESDTINADO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OS SERVIÇOS ( PAIF/CRAS, PAIF/CREAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 02/08/2016 | 90.00 | 00003534977467 | NIEDJA LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 02/08/2016 | 210.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 02/08/2016 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 02/08/2016 | 512.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 02/08/2016 | 2500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA ZÉ CANTOR , PARA REALIZAÇÃO DE SHOW , CONFORME CONTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/08/2016 | 6000.00 | 00004338123460 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINÃO PALCO E SOM ( ELETRO PALCO ) PARA A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ , MUNICÍPIO DE NATRUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 03/08/2016 | 150.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 03/08/2016 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 03/08/2016 | 80.00 | 00009287182477 | MARLENE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 03/08/2016 | 80.00 | 00011134684754 | SEVERINA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 03/08/2016 | 150.00 | 00001626111456 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/08/2016 | 150.00 | 00086695479453 | EDSON LUIZ FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 03/08/2016 | 540.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 03/08/2016 | 270.00 | 00007120146408 | MARIA DAS NEVES BEZERRA REIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 03/08/2016 | 1200.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 ( QUARENTA ) CAMISAS PARA O PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 03/08/2016 | 1500.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 ( CINQUENTA ) CAMISAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos MobiliariosDiversos para Sec. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 03/08/2016 | 2451.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP.E COM. DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 03/08/2016 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 03/08/2016 | 694.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 04/08/2016 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 04/08/2016 | 90.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 04/08/2016 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 04/08/2016 | 750.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 04/08/2016 | 2250.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 04/08/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 04/08/2016 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 04/08/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 04/08/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 05/08/2016 | 368.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 05/08/2016 | 537.03 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 05/08/2016 | 155.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 05/08/2016 | 460.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 05/08/2016 | 150.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 05/08/2016 | 25.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 05/08/2016 | 185.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 05/08/2016 | 1288.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 05/08/2016 | 46.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS 13 KG , PARA ATENDER A CANTINA DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 08/08/2016 | 145.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 08/08/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 08/08/2016 | 500.00 | 00008158545440 | RAQUEL FELICIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 08/08/2016 | 350.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DOS PRPFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 08/08/2016 | 19090.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA USO DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 08/08/2016 | 2400.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 08/08/2016 | 100.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | IMORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O SR. EDNALDO FELICIANO DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO AGUAPABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 09/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 09/08/2016 | 3463.75 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 09/08/2016 | 3035.50 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 09/08/2016 | 80.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 09/08/2016 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 09/08/2016 | 1800.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 09/08/2016 | 70.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 09/08/2016 | 2200.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 09/08/2016 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 09/08/2016 | 75.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 09/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 09/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 09/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 09/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 10/08/2016 | 4167.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 10/08/2016 | 989.35 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 10/08/2016 | 14913.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 10/08/2016 | 9163.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 10/08/2016 | 15768.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 10/08/2016 | 152.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 10/08/2016 | 350.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 10/08/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 10/08/2016 | 45.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 10/08/2016 | 577.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 10/08/2016 | 1100.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 10/08/2016 | 28419.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/08/2016 | 28419.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 10/08/2016 | 56839.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 10/08/2016 | 70.00 | 00003782602439 | AURELINA CASSIMIRO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 10/08/2016 | 422.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 10/08/2016 | 497.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 10/08/2016 | 295.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 10/08/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) PLACA INOX DESTINADA PARA O POSTO DE SAÚDE DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 10/08/2016 | 3550.80 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/08/2016 | 4871.60 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 10/08/2016 | 28419.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 10/08/2016 | 3387.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) IMPRESSORAS DESTINADAS PARA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/08/2016 | 357.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 10/08/2016 | 420.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LLB- 7585, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 11/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 11/08/2016 | 700.00 | 00027671020478 | ARLINDO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL AMAURI E CIA E DE ALUGUEL DE SOM , CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 11/08/2016 | 172.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF DO SÍTIO AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 11/08/2016 | 7172.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PSF'S : PIRAUÁ , FERVEDOURO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 11/08/2016 | 200.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS ,DO PSF DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 11/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 11/08/2016 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 11/08/2016 | 2500.00 | 00087427419472 | LUIZ RONALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA COL- 3497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 11/08/2016 | 300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E CAMA ELÁSTICA COM OPERADOR DE MÁQUINA, PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS DE AGUAPABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/08/2016 | 150.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO POSTO DE SAÚDE DE AGUAPABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 11/08/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 11/08/2016 | 750.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 11/08/2016 | 520.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 11/08/2016 | 4752.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ESQUECIDO, AZEVÉM E BREJINHO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 11/08/2016 | 180.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 11/08/2016 | 100.00 | 00003274216496 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA ASSESSORES DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 11/08/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA , FUNDÃO E LADEIRA DE AGUAPABA , PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 11/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 11/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 11/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 11/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 11/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 11/08/2016 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 11/08/2016 | 107.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 12/08/2016 | 600.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Esgotamento | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao deBueira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 12/08/2016 | 22939.72 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 12/08/2016 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePosto de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/08/2016 | 74910.39 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO AGUAPABA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 12/08/2016 | 2870.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 12/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 15/08/2016 | 250.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 15/08/2016 | 30.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 15/08/2016 | 120.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 15/08/2016 | 90.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 15/08/2016 | 30.00 | 00005713453448 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 15/08/2016 | 200.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 15/08/2016 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI- EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 15/08/2016 | 1000.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 15/08/2016 | 900.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 15/08/2016 | 450.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 16/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 16/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 16/08/2016 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 16/08/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 16/08/2016 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 16/08/2016 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 16/08/2016 | 30.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 16/08/2016 | 1303.38 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 16/08/2016 | 270.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 16/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 16/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 16/08/2016 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AlLUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 17/08/2016 | 1047.10 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 17/08/2016 | 80.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00017649283852 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 17/08/2016 | 390.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 17/08/2016 | 400.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 17/08/2016 | 2116.62 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 17/08/2016 | 320.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 17/08/2016 | 170.00 | 00011026187486 | ERIKA ROBERTA DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 17/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE ao pagamento da guia para o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB, conforme ART. competencia de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 17/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE ao pagamento da guia para o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB, conforme ART. competencia de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 17/08/2016 | 142.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 17/08/2016 | 775.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 17/08/2016 | 250.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER BROTHER - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 17/08/2016 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 17/08/2016 | 100.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 17/08/2016 | 681.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 17/08/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 17/08/2016 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 17/08/2016 | 280.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 17/08/2016 | 601.77 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 18/08/2016 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 18/08/2016 | 1911.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 18/08/2016 | 135.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 18/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 18/08/2016 | 2500.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 18/08/2016 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 18/08/2016 | 750.00 | 00008989114438 | JOSE VANILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 18/08/2016 | 500.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 18/08/2016 | 3151.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 18/08/2016 | 2903.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 18/08/2016 | 651.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 18/08/2016 | 40286.21 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 18/08/2016 | 2990.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 18/08/2016 | 3850.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PC 200 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 18/08/2016 | 2140.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO INFRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 18/08/2016 | 712.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 18/08/2016 | 1519.50 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 18/08/2016 | 3988.70 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, GELADEIRA E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AOS PSF'S PIRAUÁ E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 18/08/2016 | 150.00 | 00089125894404 | VALDIR LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 18/08/2016 | 1835.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 18/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 18/08/2016 | 3211.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 18/08/2016 | 2291.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 18/08/2016 | 2211.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 18/08/2016 | 3292.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 18/08/2016 | 3102.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 18/08/2016 | 3153.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 18/08/2016 | 3271.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL MAPA, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 18/08/2016 | 4480.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ABRILHANTAR OS PRINCIPAIS EVENTOS E FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 19/08/2016 | 4063.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 19/08/2016 | 3268.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 19/08/2016 | 3042.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 19/08/2016 | 4078.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 19/08/2016 | 3188.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 19/08/2016 | 3000.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 19/08/2016 | 3428.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 19/08/2016 | 2222.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 19/08/2016 | 2203.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 19/08/2016 | 2203.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 19/08/2016 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 19/08/2016 | 350.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 19/08/2016 | 442.95 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 19/08/2016 | 1960.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 19/08/2016 | 500.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 19/08/2016 | 3183.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 19/08/2016 | 2253.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM- 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 19/08/2016 | 3203.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 19/08/2016 | 361.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 19/08/2016 | 2093.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos MobiliariosDiversos para Sec. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 19/08/2016 | 2387.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICA E LIXEIRA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 19/08/2016 | 45.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 19/08/2016 | 740.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 19/08/2016 | 2846.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 20/08/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 22/08/2016 | 255.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 22/08/2016 | 1500.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 22/08/2016 | 2184.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 22/08/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 22/08/2016 | 520.00 | 05506073000173 | D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 22/08/2016 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 22/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 22/08/2016 | 80.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 22/08/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 22/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 22/08/2016 | 2571.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KKG- 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 22/08/2016 | 2391.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 22/08/2016 | 2356.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 22/08/2016 | 2312.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 22/08/2016 | 2708.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM- 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 22/08/2016 | 2508.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 22/08/2016 | 2213.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 22/08/2016 | 2062.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 22/08/2016 | 3863.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 22/08/2016 | 319.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD- 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 22/08/2016 | 7280.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 22/08/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 22/08/2016 | 428.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 22/08/2016 | 60.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 22/08/2016 | 3611.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 22/08/2016 | 1000.00 | 11252594000144 | COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 22/08/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 22/08/2016 | 1100.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 22/08/2016 | 90.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 22/08/2016 | 2612.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 22/08/2016 | 3452.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 22/08/2016 | 2529.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 22/08/2016 | 3355.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/08/2016 | 1312.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 9658 - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 22/08/2016 | 2577.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 22/08/2016 | 1888.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 22/08/2016 | 470.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 22/08/2016 | 560.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 22/08/2016 | 372.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 22/08/2016 | 1120.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 22/08/2016 | 3406.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 22/08/2016 | 2193.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 22/08/2016 | 3589.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 22/08/2016 | 3573.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 22/08/2016 | 3618.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 22/08/2016 | 3872.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 22/08/2016 | 3573.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE- 4211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 22/08/2016 | 3664.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/08/2016 | 3682.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 23/08/2016 | 1100.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 23/08/2016 | 1500.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 23/08/2016 | 4318.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 23/08/2016 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 23/08/2016 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 23/08/2016 | 2211.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 23/08/2016 | 148.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTAS- PASEP DARF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 23/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 23/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 23/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 23/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 23/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 23/08/2016 | 0.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 23/08/2016 | 582.40 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 23/08/2016 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 24/08/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 24/08/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 24/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 24/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 24/08/2016 | 480.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 24/08/2016 | 720.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA DENTISTA DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 24/08/2016 | 350.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 24/08/2016 | 80.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 25/08/2016 | 1722.90 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 25/08/2016 | 523.91 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 25/08/2016 | 550.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CASA DO SR. EDNALDO FELICIANO DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO AGUAPABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 25/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 25/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 25/08/2016 | 850.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 25/08/2016 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 25/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 25/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 25/08/2016 | 900.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 25/08/2016 | 800.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 25/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 25/08/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 26/08/2016 | 123.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 26/08/2016 | 92.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 26/08/2016 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 26/08/2016 | 65.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 26/08/2016 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 26/08/2016 | 63.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 26/08/2016 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 26/08/2016 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 26/08/2016 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 26/08/2016 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 26/08/2016 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 29/08/2016 | 72.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 29/08/2016 | 663.60 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 29/08/2016 | 800.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIJ- 0118, PARA PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 29/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 29/08/2016 | 61.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 29/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 29/08/2016 | 68.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 29/08/2016 | 975.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 29/08/2016 | 2176.39 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MATERIAIS ESPORTIVO , DESTINADOS PARA O XXII FESTIVAL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 29/08/2016 | 14.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 29/08/2016 | 91.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 29/08/2016 | 68.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 29/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 29/08/2016 | 20.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 29/08/2016 | 247.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 29/08/2016 | 14.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 29/08/2016 | 14.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 29/08/2016 | 20.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 29/08/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 29/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 29/08/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 29/08/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 30/08/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 30/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 30/08/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 30/08/2016 | 2372.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/08/2016 | 4534.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUA ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA ( 2 ª ) PARCELA DOS PRECATÓRIOS SOB REGIME ESPECIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.923-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 30/08/2016 | 997.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 30/08/2016 | 36.79 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 30/08/2016 | 1040.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 30/08/2016 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 30/08/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 30/08/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/08/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 30/08/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 30/08/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 30/08/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 30/08/2016 | 1780.00 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENTER A CANTINA DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 30/08/2016 | 2901.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 30/08/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/08/2016 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍÍTIO SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 30/08/2016 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00005903759467 | JOSE GERALDO PASTOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFT- 3798, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 30/08/2016 | 300.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 30/08/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 30/08/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/08/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 30/08/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- BIBLIOTECA DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 30/08/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 30/08/2016 | 5136.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 30/08/2016 | 1571.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/08/2016 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 30/08/2016 | 783.90 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 30/08/2016 | 2766.72 | 00012616622459 | JOSE WILLIAM CHAGAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 30/08/2016 | 310.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFM- 0334, PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 30/08/2016 | 1120.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 30/08/2016 | 1241.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO / PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 30/08/2016 | 7500.00 | 00011033775401 | NIELSON CARBAL DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHE- 9964, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FANTASIA E FREIXEIRA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 30/08/2016 | 1050.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 30/08/2016 | 635.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 30/08/2016 | 280.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 30/08/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 30/08/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 30/08/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 30/08/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 30/08/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 30/08/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 30/08/2016 | 2699.70 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 30/08/2016 | 880.15 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 30/08/2016 | 600.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE SERREA DO GADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 30/08/2016 | 300.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 30/08/2016 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 30/08/2016 | 60.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 30/08/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO , PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 30/08/2016 | 141946.90 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/08/2016 | 1045.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/08/2016 | 375.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/08/2016 | 1440.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E NO APOIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/08/2016 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/08/2016 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 30/08/2016 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 30/08/2016 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 30/08/2016 | 1340.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 30/08/2016 | 1175.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 30/08/2016 | 1045.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/08/2016 | 1440.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 30/08/2016 | 1320.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 30/08/2016 | 1150.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM PEDRAS E ENTULHOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 30/08/2016 | 1440.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 30/08/2016 | 1750.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 30/08/2016 | 415.00 | 00097613100430 | VALDEMAR ALVES DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 30/08/2016 | 1481.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 30/08/2016 | 11211.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 30/08/2016 | 160.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 30/08/2016 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 30/08/2016 | 200.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 30/08/2016 | 810.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 30/08/2016 | 810.00 | 00011351100424 | REGINALDO DA SILVA MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 30/08/2016 | 1045.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/08/2016 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 30/08/2016 | 650.00 | 00011608372448 | MAURIVAN OLIVEIRA LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 30/08/2016 | 250.00 | 00011812071426 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 30/08/2016 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/08/2016 | 500.00 | 00001585608416 | JOSE NATAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/08/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 30/08/2016 | 975.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 30/08/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 30/08/2016 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MÓDULO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 30/08/2016 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 30/08/2016 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE E NO DISTRITO PIRAUÁ . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 30/08/2016 | 800.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CREAS/PAEFI E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/08/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 30/08/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEDE , CRAS, CREAS, SUBSECRETARIA EM PIRAUÁ E CONSELHO DESTE NUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 30/08/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 30/08/2016 | 4341.00 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/08/2016 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 30/08/2016 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 30/08/2016 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/08/2016 | 45.76 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/08/2016 | 20.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/08/2016 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ´PÚBLICO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 30/08/2016 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 30/08/2016 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M. NATUBA MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 30/08/2016 | 658.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M. NATUBA MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Apoio aos Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 30/08/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 30/08/2016 | 320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/08/2016 | 5160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 31/08/2016 | 11049.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 31/08/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 31/08/2016 | 16185.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 31/08/2016 | 4693.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 31/08/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,- CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 31/08/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 31/08/2016 | 11440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 31/08/2016 | 496.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 31/08/2016 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 31/08/2016 | 1600.00 | 00008011444425 | WALBERTO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA CASA POPULAR SITUADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00003625631440 | JOSE SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM DIVERSAS REUNIÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/08/2016 | 8265.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 31/08/2016 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO , LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DA IV FESTA DA UVA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 31/08/2016 | 2580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 31/08/2016 | 36508.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO , PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00009533722436 | ADRIANO GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 31/08/2016 | 1100.00 | 00002830555457 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 31/08/2016 | 1820.00 | 00095994858404 | ERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE FERVEDOURO, JATOBÁ E PAQUIVIRA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 31/08/2016 | 400.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE COVÕES, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 31/08/2016 | 1386.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 31/08/2016 | 636.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AOS PSF' S PIRAUÁ E SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 31/08/2016 | 500.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 31/08/2016 | 1700.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAGEM, LIMPEZA DE MATO E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 31/08/2016 | 1375.00 | 00001694835413 | JOSE PERICLES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE VIDROS FUMÊ DA UBS DE AGUAPABA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 31/08/2016 | 5171.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 31/08/2016 | 3954.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 31/08/2016 | 3650.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 31/08/2016 | 31173.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 31/08/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- MAC ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 31/08/2016 | 16067.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/08/2016 | 49600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTAS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 31/08/2016 | 15448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 31/08/2016 | 11880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 31/08/2016 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 31/08/2016 | 64035.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 31/08/2016 | 34680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 31/08/2016 | 20354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 31/08/2016 | 850.85 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 31/08/2016 | 25760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 31/08/2016 | 4040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 31/08/2016 | 18334.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 31/08/2016 | 7010.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 31/08/2016 | 91113.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 31/08/2016 | 46550.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 31/08/2016 | 284234.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUÁ, NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/08/2016 | 3040.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DO SÍTIO GITÓ E SÍTIO GRAVATÁ PARA VILA DO COSTA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 31/08/2016 | 821.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 31/08/2016 | 3500.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS QUE UTILIZAM A BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 31/08/2016 | 1.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA NO SÍTIO COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 31/08/2016 | 2720.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA NO SÍTIO COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 31/08/2016 | 21623.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 31/08/2016 | 2560.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 31/08/2016 | 3666.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 31/08/2016 | 17849.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/08/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 31/08/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 31/08/2016 | 12245.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 31/08/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 31/08/2016 | 83.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/09/2016 | 480.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER + SERVIÇO REALIZADO - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/09/2016 | 998.28 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/09/2016 | 300.00 | 00070980747481 | EMANOEL NETO GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NXW-5073, PARA REALIZAR VIAGENS A ESTA EDILIODADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/09/2016 | 80.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/09/2016 | 80.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/09/2016 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA IMPRESSORA EPSON ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/09/2016 | 1059.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.,NATUBA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/09/2016 | 2562.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A ASSESSERORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/09/2016 | 600.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/09/2016 | 110.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER + CILINDRO+ ROLO MAGNÉTICO- IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/09/2016 | 120.00 | 00007420296464 | ADEILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/09/2016 | 480.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/09/2016 | 434.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/09/2016 | 805.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/09/2016 | 140.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/09/2016 | 250.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/09/2016 | 130.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/09/2016 | 250.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/09/2016 | 200.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/09/2016 | 3600.00 | 00020552424404 | JUDITE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS AÇÕES , METAS E ESTRATÉGIAS DO SELO UNICEF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/09/2016 | 390.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER E SERVIÇO REALIZADO -IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/09/2016 | 1505.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/09/2016 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/09/2016 | 85.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/09/2016 | 3300.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ E DE SÃO JOSÉ PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 01/09/2016 | 1650.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/09/2016 | 6300.00 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE PANGULAR PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/09/2016 | 3780.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADSO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/09/2016 | 3600.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ROCHA E OLHOS D'AGUA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/09/2016 | 3450.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO GITÓ DE CIMA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/09/2016 | 1512.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/09/2016 | 2592.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE FERVEDOURO PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/09/2016 | 2125.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MALHEIROS A PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/09/2016 | 1458.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/09/2016 | 2850.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE FANTASIA A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/09/2016 | 4140.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CHÃ DA BARRA A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/09/2016 | 4560.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE CHÃ DO JUCÁ, VIRAÇÃO E AGUAPABA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/09/2016 | 4675.00 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES PAQUIVIRA, JATOBÁ E FERVEDOURO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/09/2016 | 6336.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/09/2016 | 2350.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE JUCÁ A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/09/2016 | 990.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFM- 0334, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/09/2016 | 2376.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ESQUECIDO, AZEVÉM E BREJINHO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/09/2016 | 1815.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÕES A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 01/09/2016 | 2760.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/09/2016 | 6360.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/09/2016 | 2760.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 01/09/2016 | 3750.00 | 00008158545440 | RAQUEL FELICIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/09/2016 | 780.00 | 00002775600476 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/09/2016 | 2600.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA HOSPITALAR PARA ASSINATURA DE AIH'S NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/09/2016 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILADOR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, OXIGENOTERAPIA E MOTORIZAÇÃO, CONFPORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/09/2016 | 2600.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/09/2016 | 90.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/09/2016 | 968.40 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A PRESENÇA DA EQUIPE DO ESTADO REFERENTE AO COMBATE A ZICA, DENGUE E CHICUNGUNHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/09/2016 | 600.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 01/09/2016 | 4424.46 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/09/2016 | 6042.26 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/09/2016 | 1209.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE/ LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RESPONSÁVEL PELE CASA DE APOIO DOS MÉDICOS , NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/09/2016 | 350.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO MANUAL DE ÁGUA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO COTIDIANO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO FERVEDOURO , MUNICÍPIO DE NATRUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/09/2016 | 3666.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 01/09/2016 | 594.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 01/09/2016 | 153.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINASOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 01/09/2016 | 942.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINASOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/09/2016 | 1416.40 | 11252594000144 | COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/09/2016 | 10983.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/09/2016 | 171.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/09/2016 | 4441.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 01/09/2016 | 9576.57 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/09/2016 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/09/2016 | 100.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -P.M.NATUBA MÓDULO ESPORTIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/09/2016 | 1750.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ARBITRAGEM E NA ORGANIZAÇÃO DO XXII FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAOMP NA COMUNIDADE DE TIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 01/09/2016 | 21.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPANHEMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DAS COMUNIDADES DE COVÕES, FERVEDOURO, CACIMBA CERCADA, COSTA E JUSSARAL, MUNICÍPIO DE NARUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 01/09/2016 | 3640.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPANHEMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DAS COMUNIDADES DE COVÕES, FERVEDOURO, CACIMBA CERCADA, COSTA E JUSSARAL, MUNICÍPIO DE NARUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/09/2016 | 150.00 | 00012076983422 | VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/09/2016 | 75.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/09/2016 | 76.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/09/2016 | 500.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/09/2016 | 715.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO FUNENÁRIO , CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/09/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/09/2016 | 80.00 | 00003608057447 | MARGARIDA BENEDITA GOMES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/09/2016 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/09/2016 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/09/2016 | 200.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/09/2016 | 150.00 | 00011818113414 | IEDA JANAINA ALVES DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/09/2016 | 150.00 | 00005435610460 | JOSEANE DA SILVA BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/09/2016 | 80.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/09/2016 | 197.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 01/09/2016 | 1500.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/09/2016 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M. NATUBA MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/09/2016 | 636.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M. NATUBA MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/09/2016 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 01/09/2016 | 6000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00026548364449 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NATUBA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 02/09/2016 | 200.00 | 00002728464499 | EDVALDO ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 02/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 02/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 02/09/2016 | 120.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 02/09/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 02/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 02/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 02/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 02/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 02/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 05/09/2016 | 475.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 05/09/2016 | 1700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 05/09/2016 | 1113.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 05/09/2016 | 290.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 05/09/2016 | 315.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 05/09/2016 | 150.00 | 00008247522446 | CRISTIANA DAMIÃO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 05/09/2016 | 150.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 05/09/2016 | 250.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 05/09/2016 | 90.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 05/09/2016 | 667.80 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 06/09/2016 | 60.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 06/09/2016 | 124.25 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 06/09/2016 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 06/09/2016 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 06/09/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 06/09/2016 | 677.68 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 06/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 06/09/2016 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 08/09/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 08/09/2016 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 08/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 08/09/2016 | 2382.38 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 08/09/2016 | 1161.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 08/09/2016 | 4000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE MÁQUINA PESADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 08/09/2016 | 2950.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS GRUPOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 08/09/2016 | 4950.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 08/09/2016 | 800.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA O XXII FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE TIPI , NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 09/09/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 09/09/2016 | 150.00 | 00012076983422 | VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 09/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 09/09/2016 | 368.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 09/09/2016 | 100.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 09/09/2016 | 150.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 09/09/2016 | 150.00 | 00005435610460 | JOSEANE DA SILVA BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 09/09/2016 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 09/09/2016 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 09/09/2016 | 1266.70 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 09/09/2016 | 700.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 09/09/2016 | 20.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 09/09/2016 | 24129.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 09/09/2016 | 690.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 09/09/2016 | 350.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 09/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 09/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 09/09/2016 | 260.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 09/09/2016 | 150.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 09/09/2016 | 150.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 09/09/2016 | 92.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS , PARA ATENDER A CANTINA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 09/09/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 09/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 09/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 09/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 09/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 09/09/2016 | 2662.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 09/09/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 09/09/2016 | 1465.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS ( MULTAS E JUROS ) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 09/09/2016 | 30.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 09/09/2016 | 24129.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 09/09/2016 | 24129.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 09/09/2016 | 48258.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 09/09/2016 | 3000.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR EXTERNO DA CONDUÇÃO DOS ESCOLARES DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 10/09/2016 | 1380.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 10/09/2016 | 355.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 12/09/2016 | 1320.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 12/09/2016 | 700.00 | 00008899844410 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR VIAGENS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 12/09/2016 | 1550.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 12/09/2016 | 840.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 12/09/2016 | 1335.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 12/09/2016 | 80.00 | 00011782589473 | JAILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 13/09/2016 | 120.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-1246,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 13/09/2016 | 80.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 13/09/2016 | 179.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | [IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 13/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 13/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/09/2016 | 3481.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUSA LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 13/09/2016 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 13/09/2016 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 13/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 13/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 13/09/2016 | 9400.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO, SOM E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 13/09/2016 | 495.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 14/09/2016 | 3000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 14/09/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 14/09/2016 | 200.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 14/09/2016 | 45.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 14/09/2016 | 1500.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 14/09/2016 | 300.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 14/09/2016 | 120.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 14/09/2016 | 1200.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO NA INAGURAÇÃO DA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ) DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 14/09/2016 | 2000.00 | 00003589659424 | CALOS ASLTAIR CVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 14/09/2016 | 2000.00 | 00004640034407 | PAULO DA MATA RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 14/09/2016 | 650.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 14/09/2016 | 600.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 14/09/2016 | 750.00 | 00007887110408 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA ( EXTRAÇÃO ) DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 14/09/2016 | 1200.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 14/09/2016 | 400.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 14/09/2016 | 500.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 14/09/2016 | 1300.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 14/09/2016 | 2870.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 15/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/09/2016 | 519.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 16/09/2016 | 250.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : QFF-0196 , KKG-8927 E QFF- 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 16/09/2016 | 50.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA : OFD- 6408, , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 16/09/2016 | 1750.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA E PESSOAL DA BANDA DA FESTA DA PADROEIRA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 16/09/2016 | 150.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 16/09/2016 | 350.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 17/09/2016 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 18/09/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE P´LANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 18/09/2016 | 660.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 19/09/2016 | 3511.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 19/09/2016 | 421.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 19/09/2016 | 150.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 19/09/2016 | 4000.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 19/09/2016 | 31039.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 19/09/2016 | 2975.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 19/09/2016 | 2321.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 19/09/2016 | 3200.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 19/09/2016 | 845.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 19/09/2016 | 70.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 19/09/2016 | 310.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | [IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 19/09/2016 | 400.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA DENTISTA DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 19/09/2016 | 599.50 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 19/09/2016 | 1963.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 19/09/2016 | 2526.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 19/09/2016 | 821.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 9658- SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 19/09/2016 | 2961.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 19/09/2016 | 565.71 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 19/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 19/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 19/09/2016 | 5137.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 19/09/2016 | 296.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 19/09/2016 | 2086.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFF- 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 19/09/2016 | 2521.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 19/09/2016 | 3715.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 19/09/2016 | 2621.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 19/09/2016 | 2261.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 19/09/2016 | 2521.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 19/09/2016 | 2295.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 19/09/2016 | 80.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 19/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 19/09/2016 | 2863.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 19/09/2016 | 80.00 | 00005693457400 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/09/2016 | 3861.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 19/09/2016 | 3868.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 19/09/2016 | 3521.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE- 4211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 19/09/2016 | 3251.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 19/09/2016 | 3298.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 19/09/2016 | 3763.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 19/09/2016 | 3761.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 19/09/2016 | 3201.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 19/09/2016 | 2925.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 20/09/2016 | 1600.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 20/09/2016 | 746.88 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 20/09/2016 | 200.00 | 00006128339417 | LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO XXI FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE DE TIPI, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 20/09/2016 | 24069.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 20/09/2016 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 20/09/2016 | 602.29 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 20/09/2016 | 847.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 20/09/2016 | 0.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 20/09/2016 | 7383.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 20/09/2016 | 9163.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 20/09/2016 | 13614.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS ( MULTAS E JUROS ) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 20/09/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 20/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 20/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 20/09/2016 | 400.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 20/09/2016 | 1527.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 20/09/2016 | 331.50 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 21/09/2016 | 70.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Aquisicao de Mobiliários e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 21/09/2016 | 36154.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA USO DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 21/09/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 21/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 21/09/2016 | 80.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 22/09/2016 | 500.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 22/09/2016 | 975.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 22/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 22/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 22/09/2016 | 1100.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 22/09/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 22/09/2016 | 30.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 22/09/2016 | 1550.00 | 00046778489472 | OSVALDO BATISTA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 0645, PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 22/09/2016 | 2128.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINASOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 22/09/2016 | 175.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINASOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 22/09/2016 | 80.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 22/09/2016 | 600.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIUDADE DE JUSSARAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 22/09/2016 | 2500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 22/09/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 22/09/2016 | 750.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 22/09/2016 | 120.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 22/09/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 22/09/2016 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 22/09/2016 | 810.00 | 00011351100424 | REGINALDO DA SILVA MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 23/09/2016 | 888.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 23/09/2016 | 1200.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 23/09/2016 | 825.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINASOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 26/09/2016 | 119.77 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 26/09/2016 | 205.69 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 26/09/2016 | 80.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 26/09/2016 | 553.76 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 26/09/2016 | 80.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 26/09/2016 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 26/09/2016 | 221.69 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 26/09/2016 | 150.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 26/09/2016 | 573.40 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NATUBA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 27/09/2016 | 500.00 | 00097300942415 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSOS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 27/09/2016 | 666.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 27/09/2016 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 27/09/2016 | 26.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 27/09/2016 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 27/09/2016 | 450.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 27/09/2016 | 800.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 27/09/2016 | 4009.17 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 27/09/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 27/09/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 27/09/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, SUBSECRETARIA- PIRAUÁ E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 27/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 27/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 27/09/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 27/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 27/09/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 27/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 27/09/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 27/09/2016 | 450.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 27/09/2016 | 3600.00 | 00075936801420 | OSVALDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 27/09/2016 | 200.00 | 00009504186416 | MANOEL MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 27/09/2016 | 300.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIR-4837, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 27/09/2016 | 3125.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 27/09/2016 | 1870.82 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENTER A CANTINA DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 27/09/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 27/09/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 27/09/2016 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 27/09/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 27/09/2016 | 180.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00005903759467 | JOSE GERALDO PASTOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFT- 3798, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 27/09/2016 | 300.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 27/09/2016 | 3320.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 27/09/2016 | 97.98 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 27/09/2016 | 948.51 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS: AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 27/09/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 27/09/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET- VIA SSINET- BIBLIOTECA DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 27/09/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET- VIA SSINET- ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 27/09/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET- VIA SSINET- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 27/09/2016 | 68.56 | 09123654000187 | CAGEPA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 27/09/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 27/09/2016 | 13.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 27/09/2016 | 19.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 27/09/2016 | 13.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 27/09/2016 | 224.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 27/09/2016 | 19.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 27/09/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF- NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 27/09/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 27/09/2016 | 2460.00 | 00001694835413 | JOSE PERICLES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O EVENTO : OUTUBRO ROSA, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 27/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 27/09/2016 | 96.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 27/09/2016 | 79.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 27/09/2016 | 14.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 27/09/2016 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 27/09/2016 | 280.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO , CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 27/09/2016 | 240.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ABERTURA DE LETREIROS NAS CAMISAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 27/09/2016 | 4623.00 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 27/09/2016 | 5928.75 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 27/09/2016 | 4151.41 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 27/09/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 27/09/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 27/09/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 27/09/2016 | 1.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 27/09/2016 | 830.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 27/09/2016 | 865.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 27/09/2016 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 27/09/2016 | 750.00 | 00007887110408 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA ( EXTRAÇÃO ) DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 27/09/2016 | 740.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM PEDRAS E ENTULHOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 27/09/2016 | 230.00 | 00097613100430 | VALDEMAR ALVES DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 27/09/2016 | 1110.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E NO APOIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 27/09/2016 | 450.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 27/09/2016 | 1100.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 27/09/2016 | 615.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 27/09/2016 | 865.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 27/09/2016 | 950.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 27/09/2016 | 1130.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 27/09/2016 | 625.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 27/09/2016 | 950.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 27/09/2016 | 900.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 27/09/2016 | 1290.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 27/09/2016 | 865.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 27/09/2016 | 700.00 | 00006236544409 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 27/09/2016 | 420.00 | 00028271025449 | SEVERINO RAMOS SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 27/09/2016 | 700.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 27/09/2016 | 800.00 | 00009533722436 | ADRIANO GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 27/09/2016 | 209.80 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 27/09/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 28/09/2016 | 11672.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 28/09/2016 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE DO SAMU.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 28/09/2016 | 210.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 28/09/2016 | 182.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 28/09/2016 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 28/09/2016 | 150.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 28/09/2016 | 67.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/09/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 28/09/2016 | 80.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 28/09/2016 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 29/09/2016 | 820.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 29/09/2016 | 198.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 29/09/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 29/09/2016 | 99.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -P.M.NATUBA MÓDULO ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 29/09/2016 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 29/09/2016 | 979.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 29/09/2016 | 1702.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 29/09/2016 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 29/09/2016 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 29/09/2016 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 29/09/2016 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 29/09/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF- PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 29/09/2016 | 1380.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS/ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 29/09/2016 | 180.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 30/09/2016 | 2580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 30/09/2016 | 35604.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 30/09/2016 | 150.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 30/09/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 30/09/2016 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 30/09/2016 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 30/09/2016 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 30/09/2016 | 900.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 30/09/2016 | 3954.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 30/09/2016 | 5171.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 30/09/2016 | 3650.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 30/09/2016 | 31128.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 30/09/2016 | 15448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/09/2016 | 11580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 30/09/2016 | 63568.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 30/09/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 30/09/2016 | 17123.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 30/09/2016 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/09/2016 | 29366.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 30/09/2016 | 22453.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, ,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 30/09/2016 | 46400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS PLANTONISTAS,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 30/09/2016 | 210.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 30/09/2016 | 295.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 30/09/2016 | 497.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 30/09/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 30/09/2016 | 600.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE SERREA DO GADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 30/09/2016 | 750.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 30/09/2016 | 7010.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 30/09/2016 | 89626.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 30/09/2016 | 51132.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 30/09/2016 | 284847.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/09/2016 | 3160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 30/09/2016 | 25760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 30/09/2016 | 17698.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 30/09/2016 | 210.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER -IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 30/09/2016 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER -IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 30/09/2016 | 405.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 30/09/2016 | 2766.72 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL , DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 30/09/2016 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/09/2016 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍÍTIO SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 30/09/2016 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/09/2016 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 30/09/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 30/09/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/09/2016 | 3666.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 30/09/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 30/09/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 30/09/2016 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER - IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 30/09/2016 | 3200.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 30/09/2016 | 0.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/09/2016 | 2410.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 30/09/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 30/09/2016 | 8555.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 30/09/2016 | 1617.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 30/09/2016 | 1723.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/09/2016 | 12245.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 30/09/2016 | 350.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 30/09/2016 | 73848.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . conforme processo junto ao tce nº 4485/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 30/09/2016 | 21017.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 30/09/2016 | 1280.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 30/09/2016 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER - IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 30/09/2016 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 30/09/2016 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 30/09/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/09/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA , FUNDÃO E LADEIRA DE AGUAPABA , PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 30/09/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 30/09/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 30/09/2016 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 30/09/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 30/09/2016 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 30/09/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 30/09/2016 | 17418.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 30/09/2016 | 1570.00 | 00006413858460 | SEVERINA SOARES BELTRAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO PRÉDIO SEDE DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00001626136440 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 30/09/2016 | 7972.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 30/09/2016 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 30/09/2016 | 14750.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO , SOM , GERADOR E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 30/09/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 30/09/2016 | 48.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 30/09/2016 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 30/09/2016 | 1290.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A REUNIÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 30/09/2016 | 150.00 | 00004766332490 | MARIA APARECIDA NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS E CORTINAS, DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 30/09/2016 | 90.00 | 00005713453448 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 30/09/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/09/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 30/09/2016 | 16806.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 30/09/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 30/09/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 30/09/2016 | 10560.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 30/09/2016 | 272.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 30/09/2016 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 30/09/2016 | 18.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.569-2, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 30/09/2016 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 30/09/2016 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 30/09/2016 | 5000.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGH-8645, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 30/09/2016 | 5000.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOM- 9542, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 30/09/2016 | 5160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 30/09/2016 | 11049.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 30/09/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 30/09/2016 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | []IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ´PÚBLICO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 03/10/2016 | 1447.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS : MATADOURO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 03/10/2016 | 320.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 03/10/2016 | 800.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIJ- 0118, PARA PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 03/10/2016 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 03/10/2016 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 03/10/2016 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 03/10/2016 | 20.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 03/10/2016 | 6300.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKW-3520, DESTINADO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA RECREATIVA COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 03/10/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 03/10/2016 | 600.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 03/10/2016 | 1592.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE E PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 03/10/2016 | 1291.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/10/2016 | 81.38 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 03/10/2016 | 1120.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 03/10/2016 | 878.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 03/10/2016 | 600.00 | 00004766332490 | MARIA APARECIDA NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS DE COSTURAS DE ROUPAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 03/10/2016 | 5136.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 03/10/2016 | 1034.02 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 03/10/2016 | 310.00 | 00059143401449 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS , NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COVÕES, JUCÁ E ONÇAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 03/10/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO CRÂNIO , CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 03/10/2016 | 3521.37 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 03/10/2016 | 400.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE UM ÓCULOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 03/10/2016 | 442.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 03/10/2016 | 686.40 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 03/10/2016 | 550.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 03/10/2016 | 5895.00 | 00010896984451 | WANDERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG- 9664, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE PARA O PSF DO SÍTIO FERVEDOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 03/10/2016 | 100.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 03/10/2016 | 60.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/10/2016 | 150.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 03/10/2016 | 48.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 03/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 03/10/2016 | 2700.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 04/10/2016 | 650.00 | 00011351100424 | REGINALDO DA SILVA MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 04/10/2016 | 400.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 04/10/2016 | 1850.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 04/10/2016 | 500.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 04/10/2016 | 1258.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 04/10/2016 | 1900.00 | 00004640034407 | PAULO DA MATA RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 04/10/2016 | 130.00 | 00012076983422 | VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 04/10/2016 | 200.00 | 00071267262443 | EDUARDA EMILLY FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 04/10/2016 | 400.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 04/10/2016 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 04/10/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 04/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 05/10/2016 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 05/10/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 05/10/2016 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 05/10/2016 | 120.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 05/10/2016 | 130.00 | 00008352390473 | ELIZANGELA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 05/10/2016 | 48469.72 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 05/10/2016 | 300.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 06/10/2016 | 563.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC-6829,, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 06/10/2016 | 200.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 06/10/2016 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 06/10/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 06/10/2016 | 1.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 06/10/2016 | 944.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 07/10/2016 | 182.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 07/10/2016 | 2327.10 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 07/10/2016 | 488.00 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 07/10/2016 | 765.20 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 10/10/2016 | 1650.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SOPÃO NA RUA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 10/10/2016 | 416.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 10/10/2016 | 355.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 10/10/2016 | 355.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 10/10/2016 | 800.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 10/10/2016 | 3013.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 10/10/2016 | 5606.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 10/10/2016 | 10.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 10/10/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 10/10/2016 | 176.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTA - PASEP DARF - AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 10/10/2016 | 28091.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 10/10/2016 | 613.47 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 10/10/2016 | 630.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 10/10/2016 | 417.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 10/10/2016 | 573.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA KKG- 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 10/10/2016 | 407.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 10/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 10/10/2016 | 573.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 10/10/2016 | 74910.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 10/10/2016 | 28091.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 10/10/2016 | 28091.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 10/10/2016 | 180.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 10/10/2016 | 910.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 10/10/2016 | 351.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/10/2016 | 348.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 9658- SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 10/10/2016 | 28091.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 10/10/2016 | 90.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 11/10/2016 | 340.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 11/10/2016 | 950.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E R LT | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF DE FERVEDOURO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 11/10/2016 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 11/10/2016 | 60.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 11/10/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 11/10/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 11/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 11/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.849-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 12/10/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 13/10/2016 | 0.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 9.830-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 13/10/2016 | 300.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 13/10/2016 | 2872.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 13/10/2016 | 836.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 13/10/2016 | 2700.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ) DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 13/10/2016 | 3422.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUSA LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 13/10/2016 | 118.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 13/10/2016 | 100.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 13/10/2016 | 350.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL , LOCALIZADO NO SÍTIO AGUAPABA, NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 13/10/2016 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 13/10/2016 | 80.00 | 00013019227496 | JANAINA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 13/10/2016 | 80.00 | 00070205538428 | JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 14/10/2016 | 150.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 14/10/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 14/10/2016 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 14/10/2016 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 14/10/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 14/10/2016 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 14/10/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 14/10/2016 | 260.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 14/10/2016 | 30.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 14/10/2016 | 680.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 14/10/2016 | 130.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 14/10/2016 | 250.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 14/10/2016 | 1750.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ( 01 ) COMPRESSOR DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 14/10/2016 | 100.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 14/10/2016 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 14/10/2016 | 200.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 17/10/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE P´LANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 17/10/2016 | 341.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 17/10/2016 | 165.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 17/10/2016 | 92.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A CANTINA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 17/10/2016 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 17/10/2016 | 300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 17/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 17/10/2016 | 700.00 | 11943701000180 | MECANICA NEOPOLIS DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 17/10/2016 | 265.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 17/10/2016 | 920.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 17/10/2016 | 130.00 | 00003248360402 | INÊS PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 17/10/2016 | 843.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF ' S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 17/10/2016 | 385.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 17/10/2016 | 506.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 17/10/2016 | 90.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 17/10/2016 | 368.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 18/10/2016 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 18/10/2016 | 520.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 18/10/2016 | 600.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OF6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 18/10/2016 | 550.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DO COSTA, NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 18/10/2016 | 370.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 18/10/2016 | 2520.50 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A E QUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAUÁ E AGENTES DE ENDEMIAS, CONF.NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 18/10/2016 | 650.00 | 00011351100424 | REGINALDO DA SILVA MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 18/10/2016 | 400.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 18/10/2016 | 900.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 18/10/2016 | 900.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AJUNTAMENTO E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 18/10/2016 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E QUEBRA DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 18/10/2016 | 1100.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 18/10/2016 | 150.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 18/10/2016 | 150.00 | 00085578959415 | ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 18/10/2016 | 399.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 18/10/2016 | 220.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 18/10/2016 | 800.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 18/10/2016 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 18/10/2016 | 1.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 18/10/2016 | 210.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 18/10/2016 | 4442.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 18/10/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 18/10/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 18/10/2016 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 18/10/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA , FUNDÃO E LADEIRA DE AGUAPABA , PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 18/10/2016 | 1600.00 | 00008979539401 | EDVANIA DE ARRUDA AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 19/10/2016 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/10/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 19/10/2016 | 535.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 19/10/2016 | 182.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 19/10/2016 | 185.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 19/10/2016 | 123.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 19/10/2016 | 764.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 19/10/2016 | 80.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 19/10/2016 | 210.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 19/10/2016 | 248.90 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 19/10/2016 | 40.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 19/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 19/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.600-1, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 20/10/2016 | 929.91 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 20/10/2016 | 200.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 20/10/2016 | 460.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 20/10/2016 | 277.00 | 40892101000210 | RLH PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 20/10/2016 | 300.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESESAS COM CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 20/10/2016 | 440.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVAO DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 20/10/2016 | 1380.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 20/10/2016 | 170.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 20/10/2016 | 200.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 20/10/2016 | 1054.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 20/10/2016 | 9163.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 20/10/2016 | 8626.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 20/10/2016 | 16093.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 20/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 20/10/2016 | 515.73 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 20/10/2016 | 4534.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA ( 3 ª ) PARCELA DOS PRECATÓRIOS SOB REGIME ESPECIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.923-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 21/10/2016 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 21/10/2016 | 1030.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 21/10/2016 | 150.00 | 00009364836448 | JOSÉ IVÂNIO DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 21/10/2016 | 239.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 21/10/2016 | 19.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 21/10/2016 | 790.78 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 21/10/2016 | 125.67 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 21/10/2016 | 670.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 21/10/2016 | 923.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 21/10/2016 | 21.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 21/10/2016 | 652.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 21/10/2016 | 214.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 24/10/2016 | 300.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 24/10/2016 | 1768.61 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 24/10/2016 | 90.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 24/10/2016 | 400.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 24/10/2016 | 400.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA DENTISTA DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 24/10/2016 | 210.00 | 22172245000139 | C NETO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 24/10/2016 | 1200.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 24/10/2016 | 23971.61 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 24/10/2016 | 300.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 24/10/2016 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 24/10/2016 | 81.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 25/10/2016 | 624.10 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 25/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 25/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 25/10/2016 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 25/10/2016 | 13.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 25/10/2016 | 128.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 25/10/2016 | 580.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 25/10/2016 | 266.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 25/10/2016 | 90.00 | 22172245000139 | C NETO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 25/10/2016 | 60.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 25/10/2016 | 300.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 25/10/2016 | 310.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 25/10/2016 | 300.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 25/10/2016 | 500.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 25/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 26/10/2016 | 66.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 26/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 26/10/2016 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/10/2016 | 51.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 26/10/2016 | 120.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 26/10/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 26/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 26/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 26/10/2016 | 68.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 26/10/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, SUBSECRETARIA- PIRAUÁ E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 26/10/2016 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 26/10/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 26/10/2016 | 2961.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 26/10/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 26/10/2016 | 145.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 26/10/2016 | 435.84 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 26/10/2016 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 26/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 26/10/2016 | 3961.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 26/10/2016 | 3806.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 26/10/2016 | 3601.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE- 4211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 26/10/2016 | 3961.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 26/10/2016 | 3196.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 26/10/2016 | 3156.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 26/10/2016 | 3961.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 26/10/2016 | 3906.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/10/2016 | 3505.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO : CARRO PIPA LOCADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 26/10/2016 | 3596.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO : CARRO PIPA LOCADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 26/10/2016 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 26/10/2016 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ´PÚBLICO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 26/10/2016 | 600.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIJ- 0118, PARA PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 26/10/2016 | 25000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO BAKANA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA ´PÚBLICA DE NATUBA-PB, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DÔRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00007575992499 | EDI CARLOS LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA BANDA AMANTES É MASSA, PARA ABRILHANTAR EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 26/10/2016 | 600.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 26/10/2016 | 6588.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 26/10/2016 | 8073.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- PSF- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 26/10/2016 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 26/10/2016 | 46.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 26/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 26/10/2016 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 26/10/2016 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 26/10/2016 | 1783.54 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 26/10/2016 | 1605.15 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 26/10/2016 | 2915.77 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 26/10/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 26/10/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF NATUBA CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 26/10/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 26/10/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS IN INET - CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 26/10/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET - SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 26/10/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 26/10/2016 | 600.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE SERREA DO GADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 26/10/2016 | 395.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 26/10/2016 | 985.10 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 26/10/2016 | 434.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 26/10/2016 | 507.30 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 26/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 26/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 26/10/2016 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 26/10/2016 | 291.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 26/10/2016 | 3861.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 26/10/2016 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 26/10/2016 | 5300.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 26/10/2016 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 26/10/2016 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 26/10/2016 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 26/10/2016 | 19739.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 26/10/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 26/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 26/10/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 26/10/2016 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 26/10/2016 | 31006.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 26/10/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET- VIA SSINET- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 26/10/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET- VIA SSINET- BIBLIOTECA DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 26/10/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET- VIA SSINET- ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 26/10/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 26/10/2016 | 2702.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM- 9201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 26/10/2016 | 2861.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 26/10/2016 | 276.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 26/10/2016 | 360.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DA COMUNIDADE DO CRUZEIRO/ CHÃ DO CHEIRO PARA AS ESCOLAS : E.M.E.I ESPAÇO DA CRIANÇA E E.M.E.F PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 26/10/2016 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍÍTIO SERRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 26/10/2016 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 26/10/2016 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 26/10/2016 | 402.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIUCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 26/10/2016 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 26/10/2016 | 360.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 26/10/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 26/10/2016 | 163.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 26/10/2016 | 2779.62 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENTER A CANTINA DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 26/10/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 26/10/2016 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 26/10/2016 | 50.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 26/10/2016 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 26/10/2016 | 1850.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 26/10/2016 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 26/10/2016 | 865.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 26/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 26/10/2016 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 28/10/2016 | 0.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 28/10/2016 | 12245.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 28/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 28/10/2016 | 2932.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 28/10/2016 | 18591.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 28/10/2016 | 19824.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 28/10/2016 | 1280.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 31/10/2016 | 110.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO - IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 31/10/2016 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 31/10/2016 | 350.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 31/10/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 31/10/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 31/10/2016 | 3666.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 31/10/2016 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER - IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 31/10/2016 | 2535.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A ASSESSERORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 31/10/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 31/10/2016 | 600.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS E NA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 31/10/2016 | 1570.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 31/10/2016 | 618.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 31/10/2016 | 46.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A CANTINA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 31/10/2016 | 250.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 31/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 31/10/2016 | 530.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER E SERVIÇO REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 31/10/2016 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 31/10/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 31/10/2016 | 138.27 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 31/10/2016 | 324.71 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 31/10/2016 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 31/10/2016 | 170.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 31/10/2016 | 17405.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 31/10/2016 | 89054.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 31/10/2016 | 51941.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB I 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 31/10/2016 | 8090.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 31/10/2016 | 284330.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 31/10/2016 | 1760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 31/10/2016 | 25760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 31/10/2016 | 363.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 31/10/2016 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER -IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 31/10/2016 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER -IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 31/10/2016 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER -IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 31/10/2016 | 250.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 31/10/2016 | 300.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 31/10/2016 | 500.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PLACAS , FAIXAS E LETREIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 31/10/2016 | 3040.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DO SÍTIO GITÓ E SÍTIO GRAVATÁ PARA VILA DO COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 31/10/2016 | 2750.00 | 00066543525487 | ALIZONAILTON RAMOS FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 6899, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 31/10/2016 | 1170.00 | 00066543525487 | ALIZONAILTON RAMOS FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 31/10/2016 | 1380.00 | 00008979539401 | EDVANIA DE ARRUDA AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADO PARA EVENTO REALIZADO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 31/10/2016 | 600.00 | 00010957136471 | MARIA TEREZA ARRUDA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 31/10/2016 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 31/10/2016 | 582.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 31/10/2016 | 180.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 31/10/2016 | 6360.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 31/10/2016 | 2700.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 31/10/2016 | 400.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 31/10/2016 | 450.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA ( EXTRAÇÃO ) DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 31/10/2016 | 375.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 31/10/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 31/10/2016 | 250.00 | 00006151731441 | IVANILDO MANOEL FABRICIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE FERVEDOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 31/10/2016 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 31/10/2016 | 650.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 31/10/2016 | 2320.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 31/10/2016 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 31/10/2016 | 2300.00 | 00002775600476 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE NO RIO QUE CORTA A CIDADE, TRAVESSA CÍCERO GALDINO COM A RUA JOSÉ ZIUL RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 31/10/2016 | 620.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE NO RIO QUE CORTA A CIDADE, TRAVESSA CÍCERO GALDINO COM A RUA JOSÉ ZIUL RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 31/10/2016 | 620.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE NO RIO QUE CORTA A CIDADE, TRAVESSA CÍCERO GALDINO COM A RUA JOSÉ ZIUL RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 31/10/2016 | 160.00 | 00061530344468 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO PIRAUÁ-NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 31/10/2016 | 1100.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE NO RIO QUE CORTA A CIDADE, TRAVESSA CÍCERO GALDINO COM A RUA JOSÉ ZIUL RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 31/10/2016 | 210.00 | 00075808307791 | JOSE SERAFIM IRMAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMZ - 3487 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 31/10/2016 | 750.00 | 00010502799480 | EDVANDO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/10/2016 | 550.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 31/10/2016 | 414.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 31/10/2016 | 37573.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 31/10/2016 | 2806.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 31/10/2016 | 31383.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 31/10/2016 | 5475.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 31/10/2016 | 12448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 31/10/2016 | 62164.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 31/10/2016 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 31/10/2016 | 2433.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 31/10/2016 | 22303.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 31/10/2016 | 2636.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA ,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 31/10/2016 | 21212.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 31/10/2016 | 49600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS PLANTONISTAS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 31/10/2016 | 11880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU ,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 31/10/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC ,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 31/10/2016 | 19446.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 31/10/2016 | 1268.50 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAUÁ E AGENTES DE ENDEMIAS, CONF.NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 31/10/2016 | 490.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 31/10/2016 | 310.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 31/10/2016 | 515.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 31/10/2016 | 515.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ( CANINA ) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 31/10/2016 | 550.00 | 00003069731465 | AMANDA DE ANDRADE MACHADO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 31/10/2016 | 50.00 | 00053535944449 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 31/10/2016 | 50.00 | 00004025996405 | ALCIONE BERNADO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 31/10/2016 | 100.00 | 00001668443732 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 31/10/2016 | 50.00 | 00004701469408 | CLAUDIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 31/10/2016 | 50.00 | 00005986300408 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE PACS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 31/10/2016 | 200.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 31/10/2016 | 50.00 | 00002787793444 | GERALDO CARLOS ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 31/10/2016 | 50.00 | 00005770399465 | GABRIEL VAGNER DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 31/10/2016 | 515.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ( CANINA ) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 31/10/2016 | 250.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 31/10/2016 | 300.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 31/10/2016 | 50.00 | 00003962375414 | JOÃO BATISTA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 31/10/2016 | 50.00 | 00068533780400 | JOÃO NELCINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 31/10/2016 | 50.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 31/10/2016 | 50.00 | 00002634319401 | JOSEFA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 31/10/2016 | 50.00 | 00002481218477 | LUCIMAR PESSOA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 31/10/2016 | 300.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 31/10/2016 | 50.00 | 00070183713419 | LILIANE NUNES MENDONCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 31/10/2016 | 50.00 | 00005940643418 | MARIA ALDENIZE DO EGITO XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 31/10/2016 | 50.00 | 00002610995407 | MARIA DO AMPARO CLEMENTINO DA PURIFICAÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 31/10/2016 | 50.00 | 00097301647468 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 31/10/2016 | 50.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 31/10/2016 | 210.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 31/10/2016 | 50.00 | 00003910206417 | MARIA DALVA DIAS DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 31/10/2016 | 50.00 | 00005354772443 | MARIA EDIVANIA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 31/10/2016 | 50.00 | 00003494653470 | MOISES PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 31/10/2016 | 300.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 31/10/2016 | 300.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 31/10/2016 | 50.00 | 00000872789446 | MARIA CEILZA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 31/10/2016 | 50.00 | 00002331518424 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 31/10/2016 | 100.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 31/10/2016 | 50.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 31/10/2016 | 300.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 31/10/2016 | 300.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 31/10/2016 | 50.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/10/2016 | 50.00 | 00045835012420 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 31/10/2016 | 50.00 | 00003951963450 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 31/10/2016 | 50.00 | 00006350225406 | PAULA MARIA DE AQUINO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 31/10/2016 | 50.00 | 00000020401400 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 31/10/2016 | 300.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 31/10/2016 | 50.00 | 00079875408468 | TEREZA MARCELINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 31/10/2016 | 515.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ( CANINA ) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 31/10/2016 | 1300.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00016685571420 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECIFE E CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 31/10/2016 | 250.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO POSTO DE SAÚDE DE AGUAPABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 31/10/2016 | 7800.00 | 00012085373429 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO DISTRITO PIRAUÁ, VILA DO COSTA E REGIÃO CIRCUNVIZINHA PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 31/10/2016 | 600.00 | 00010957136471 | MARIA TEREZA ARRUDA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 31/10/2016 | 146.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 31/10/2016 | 7972.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00007575992499 | EDI CARLOS LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA BANDA AMANTES É MASSA, PARA ABRILHANTAR EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 31/10/2016 | 1050.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 31/10/2016 | 600.00 | 00007230477409 | EDILSON JUSTINO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 31/10/2016 | 3336.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 31/10/2016 | 11342.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 31/10/2016 | 7613.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 31/10/2016 | 200.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NATUBA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 31/10/2016 | 470.03 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 31/10/2016 | 2700.00 | 11728060000141 | CERAMICA ARACA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 31/10/2016 | 17081.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 31/10/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTRÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 31/10/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 31/10/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 31/10/2016 | 2640.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD , RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 31/10/2016 | 9680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 31/10/2016 | 432.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 31/10/2016 | 800.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00070190221461 | JOSE CANDIDO FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 31/10/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 31/10/2016 | 18.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.569-2, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 01/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 01/11/2016 | 173.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/11/2016 | 825.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSNTRUÇÃO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/11/2016 | 150.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/11/2016 | 200.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/11/2016 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/11/2016 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 01/11/2016 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 01/11/2016 | 150.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 01/11/2016 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/11/2016 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 01/11/2016 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 01/11/2016 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 01/11/2016 | 758.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- MERCADO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/11/2016 | 5000.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CDM- 6403, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSTSTENTE DE APAIO GERAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 01/11/2016 | 85.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- MÓDULO ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 01/11/2016 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/11/2016 | 460.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 01/11/2016 | 390.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 01/11/2016 | 1454.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PERTENCENTE / LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00009650619496 | THALES F. BARBOSA MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY - 9290-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004846776409 | Terezinha Pereira da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 01/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 01/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSTSTENTE DE APAIO GERAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSTSTENTE DE APAIO GERAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/11/2016 | 964.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/11/2016 | 12001.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P.M.NATUBA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 01/11/2016 | 151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 01/11/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 01/11/2016 | 325.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/11/2016 | 650.00 | 00011351100424 | REGINALDO DA SILVA MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 01/11/2016 | 549.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 01/11/2016 | 2106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 01/11/2016 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 01/11/2016 | 400.00 | 00070686314441 | ANTONIO CRISTOVAO GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA KJB- 1446, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/11/2016 | 5133.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 01/11/2016 | 17025.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 01/11/2016 | 112200.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA , PARA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAl DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 01/11/2016 | 1254.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00004640034407 | PAULO DA MATA RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 02/11/2016 | 3291.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 03/11/2016 | 1700.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 03/11/2016 | 1770.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS , CONF. DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 03/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 03/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 03/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 03/11/2016 | 1067.27 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SR. OTACÍLIO JOSÉ DA SILVA FILHO, VICE-PREFEITO, INDO AO CONGRESSO E ALGUNS MINISTÉRIOS, AFIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 03/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 03/11/2016 | 4386.47 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 04/11/2016 | 75.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 04/11/2016 | 390.79 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 04/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 04/11/2016 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 04/11/2016 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 04/11/2016 | 60.00 | 00007420296464 | ADEILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 07/11/2016 | 120.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORETE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 07/11/2016 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 07/11/2016 | 265.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 07/11/2016 | 542.65 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 07/11/2016 | 75.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 07/11/2016 | 3000.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA ABDIAS PATRÍCIO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 07/11/2016 | 100.00 | 00007550788456 | MARIA BETANIA DA SILVA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 08/11/2016 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 08/11/2016 | 1300.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 08/11/2016 | 270.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 08/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 08/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 08/11/2016 | 2.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 08/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 08/11/2016 | 375.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 08/11/2016 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 08/11/2016 | 1012.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 08/11/2016 | 585.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 08/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 08/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.600-1, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 08/11/2016 | 150.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 08/11/2016 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 08/11/2016 | 150.00 | 00005435610460 | JOSEANE DA SILVA BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 08/11/2016 | 80.00 | 00005693457400 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 08/11/2016 | 322.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 08/11/2016 | 150.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 09/11/2016 | 2700.00 | 11728060000141 | CERAMICA ARACA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 09/11/2016 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 09/11/2016 | 364.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 09/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 09/11/2016 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 09/11/2016 | 1391.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 09/11/2016 | 1075.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 09/11/2016 | 1340.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 09/11/2016 | 1030.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 09/11/2016 | 1113.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA, LIMPEZA DE MATO E LIMPEZA DE MEIOS FIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 09/11/2016 | 758.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 09/11/2016 | 865.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 09/11/2016 | 1072.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CARREGAMENTO DE CAÇAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 09/11/2016 | 615.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 09/11/2016 | 865.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 09/11/2016 | 990.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DA CAÇAMBA COM PEDRAS E ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 09/11/2016 | 866.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 09/11/2016 | 1075.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E NO APOIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 09/11/2016 | 1030.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 10/11/2016 | 400.00 | 00008291663432 | ROBERTO LEAL SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 10/11/2016 | 150.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 10/11/2016 | 30.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 10/11/2016 | 23373.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 10/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 10/11/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 10/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 10/11/2016 | 0.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 6.887-X , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 10/11/2016 | 9163.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 3IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 10/11/2016 | 14938.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 3IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 10/11/2016 | 16239.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 3IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 10/11/2016 | 9628.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 10/11/2016 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 10/11/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 10/11/2016 | 489.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 10/11/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 10/11/2016 | 23373.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 10/11/2016 | 46746.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 10/11/2016 | 23373.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 10/11/2016 | 150.00 | 00009364836448 | JOSÉ IVÂNIO DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00062596365715 | VENESIANO JAIME DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ABRILHANTAR FESTIVIDADES NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA E BREJINHO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 11/11/2016 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 11/11/2016 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 11/11/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 11/11/2016 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 11/11/2016 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 11/11/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 11/11/2016 | 825.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSNTRUÇÃO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 11/11/2016 | 293.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 11/11/2016 | 500.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR EXTERNO DA CONDUÇÃO DOS ESCOLARES DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 11/11/2016 | 415.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIUCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 11/11/2016 | 825.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 11/11/2016 | 1181.05 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 11/11/2016 | 880.00 | 00006270651476 | RODRIGO DE OLIVEITRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 11/11/2016 | 500.00 | 00026281992890 | DONIZETE CARVALHO ANDRADE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM GUINCHO TIPO PRANCHÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGA- 7150, DA COMUNIDADE CACIMBA CERCADA- NATUBA-PB PARA OFICINA NA CIDADE DE SURUBIM-PE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 11/11/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA , FUNDÃO E LADEIRA DE AGUAPABA , PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 11/11/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 11/11/2016 | 199.50 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 11/11/2016 | 2634.00 | 00010727559478 | JEFFERSON DIOGO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AOS ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 11/11/2016 | 910.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 11/11/2016 | 221.78 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 11/11/2016 | 1612.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 11/11/2016 | 40.00 | 00010211776440 | TASSIO CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 11/11/2016 | 496.60 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 11/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 11/11/2016 | 160.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO FILTRO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 11/11/2016 | 336.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 11/11/2016 | 1194.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 11/11/2016 | 601.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 11/11/2016 | 535.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 11/11/2016 | 407.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 11/11/2016 | 330.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 11/11/2016 | 910.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 11/11/2016 | 200.00 | 00003430211450 | RISOILDA MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 11/11/2016 | 400.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 11/11/2016 | 850.00 | 00013598825455 | JOSINALDO WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO , PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO , PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 14/11/2016 | 220.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 14/11/2016 | 639.50 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAUÁ E AGENTES DE ENDEMIAS, CONF.NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 14/11/2016 | 7980.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 14/11/2016 | 220.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 14/11/2016 | 421.66 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 14/11/2016 | 1716.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 14/11/2016 | 880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 14/11/2016 | 2350.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE JUCÁ A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 14/11/2016 | 3040.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE CHÃ DO JUCÁ, VIRAÇÃO E AGUAPABA PARA NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 14/11/2016 | 4200.00 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE PANGULAR PARA NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 14/11/2016 | 4675.00 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES PAQUIVIRA, JATOBÁ E FERVEDOURO A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 14/11/2016 | 2420.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÕES A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 14/11/2016 | 2400.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ROCHA E OLHOS D'AGUA PARA NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 14/11/2016 | 1008.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 14/11/2016 | 1100.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ E DE SÃO JOSÉ PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 14/11/2016 | 2834.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MALHEIROS A PIRAUÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 14/11/2016 | 2760.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CHÃ DA BARRA A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 14/11/2016 | 4752.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ESQUECIDO, AZEVÉM E BREJINHO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 14/11/2016 | 972.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 14/11/2016 | 2300.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO GITÓ DE CIMA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 14/11/2016 | 1900.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE FANTASIA A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 14/11/2016 | 2520.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADSO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 14/11/2016 | 1728.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE FERVEDOURO PARA NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 14/11/2016 | 220.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 14/11/2016 | 870.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 14/11/2016 | 450.00 | 00005462277407 | FABIANO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DO DESFILE DO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 14/11/2016 | 150.00 | 00012076983422 | VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 14/11/2016 | 1550.00 | 00004766332490 | MARIA APARECIDA NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET ( OFICINAS DOS GRUPOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 14/11/2016 | 4200.00 | 00089997069404 | HENRIQUE REGIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR PEGAGÓGICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 14/11/2016 | 4000.00 | 00005268790412 | SERGIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 14/11/2016 | 7302.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 14/11/2016 | 440.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 16/11/2016 | 2870.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 16/11/2016 | 450.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 16/11/2016 | 526.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 16/11/2016 | 6107.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 16/11/2016 | 643.13 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 16/11/2016 | 466.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 16/11/2016 | 1466.82 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 16/11/2016 | 600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 16/11/2016 | 600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 16/11/2016 | 880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 17/11/2016 | 1092.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 17/11/2016 | 1417.47 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 17/11/2016 | 2400.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 17/11/2016 | 20.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 17/11/2016 | 180.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 17/11/2016 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 17/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 18/11/2016 | 1277.42 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 18/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 18/11/2016 | 1016.54 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 18/11/2016 | 1016.54 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 18/11/2016 | 1016.54 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 18/11/2016 | 0.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.887-X., NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 18/11/2016 | 932.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 18/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 20/11/2016 | 216.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 21/11/2016 | 1999.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 21/11/2016 | 120.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 21/11/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 21/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 21/11/2016 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB , RELATIVO AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 21/11/2016 | 716.80 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 21/11/2016 | 2955.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 21/11/2016 | 807.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00012076983422 | VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 21/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.600-1, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 21/11/2016 | 494.11 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 22/11/2016 | 442.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 22/11/2016 | 740.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 22/11/2016 | 90.00 | 00005110463409 | CRISTINA MARIA DA SILVA | IMPORETE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 22/11/2016 | 76.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 22/11/2016 | 122.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 22/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 22/11/2016 | 1600.00 | 17732674000183 | GIVANILDO JOSE CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AGUAPABA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 22/11/2016 | 600.00 | 17732674000183 | GIVANILDO JOSE CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 22/11/2016 | 15.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 22/11/2016 | 275.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 22/11/2016 | 20.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 22/11/2016 | 200.00 | 17732674000183 | GIVANILDO JOSE CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO , PERTENCENTE A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 22/11/2016 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 22/11/2016 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 22/11/2016 | 650.00 | 17732674000183 | GIVANILDO JOSE CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AR CONDICIONADO , PERTENCENTE A P.M.NATUDA- SEDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 23/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 24/11/2016 | 150.00 | 00085578959415 | ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 24/11/2016 | 30.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 24/11/2016 | 150.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 24/11/2016 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 24/11/2016 | 60.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 24/11/2016 | 375.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 24/11/2016 | 2400.00 | 11728060000141 | CERAMICA ARACA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 24/11/2016 | 250.00 | 00006869531420 | LUCIENE GREGORIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUADA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 24/11/2016 | 160.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 25/11/2016 | 670.11 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 25/11/2016 | 350.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 25/11/2016 | 850.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA ABRILHANTAR FESTIVIDADE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 25/11/2016 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 25/11/2016 | 1000.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS ATRAVÉS DO ROÇO DE MATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 25/11/2016 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 25/11/2016 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 25/11/2016 | 200.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO POSTO DE SAÚDE DE AGUAPABA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 25/11/2016 | 85.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 25/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X., NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 25/11/2016 | 3125.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 25/11/2016 | 850.00 | 00003714463410 | DURCINETE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 28/11/2016 | 162.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 28/11/2016 | 3700.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORTIA JURÍDICA EM AÇÕES JUDICIAIS NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM ONDE O MUNICÍPIO É PARTE , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 28/11/2016 | 1730.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 28/11/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 28/11/2016 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 28/11/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 28/11/2016 | 3050.00 | 00008979539401 | EDVANIA DE ARRUDA AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES , REFEIÇÕES, TORTAS DOCES E SALGADAS E COFFE BREAK ,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 28/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X., NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 28/11/2016 | 4000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 28/11/2016 | 35000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 28/11/2016 | 79.80 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMRBO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 28/11/2016 | 3560.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 28/11/2016 | 460.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 28/11/2016 | 2781.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 28/11/2016 | 3502.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 28/11/2016 | 2351.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 28/11/2016 | 3201.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 28/11/2016 | 3002.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 28/11/2016 | 2471.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFF- 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 28/11/2016 | 3851.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 28/11/2016 | 2860.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 28/11/2016 | 620.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SÍÍTIO SERRA DO GADO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 28/11/2016 | 620.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO FANTASIA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 28/11/2016 | 400.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D' AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 28/11/2016 | 79.80 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 28/11/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 28/11/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 28/11/2016 | 440.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 28/11/2016 | 237.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 28/11/2016 | 20011.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/11/2016 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 28/11/2016 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 28/11/2016 | 1280.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/11/2016 | 2500.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 28/11/2016 | 2500.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 28/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 28/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 28/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 28/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 28/11/2016 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 28/11/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.849-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 28/11/2016 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 28/11/2016 | 70.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 28/11/2016 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 28/11/2016 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 28/11/2016 | 3196.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- PSF- | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 28/11/2016 | 2896.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- PSF- | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 28/11/2016 | 2625.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 28/11/2016 | 861.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 9658 ( SAMU ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 28/11/2016 | 2907.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 28/11/2016 | 3207.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246 -( AMBULÂNCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE SERREA DO GADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 28/11/2016 | 79.80 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEWMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 28/11/2016 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 28/11/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF - PIRAUÁ, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 28/11/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- PSF NATUBA- CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 28/11/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/11/2016 | 400.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 28/11/2016 | 50.00 | 00002940087482 | ROZIANE EGITO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE ) E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 28/11/2016 | 100.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 28/11/2016 | 60.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 28/11/2016 | 75.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 28/11/2016 | 14800.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 28/11/2016 | 2356.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 28/11/2016 | 421.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 28/11/2016 | 4400.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO , PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 28/11/2016 | 51293.08 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E SINALIZAÇÃO NAS COMUNIDADES MAlLHEIROS E OLHO D'AGUA, NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 28/11/2016 | 11598.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 28/11/2016 | 160.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 28/11/2016 | 10600.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, MATERIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS URBANAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 28/11/2016 | 2610.92 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA DE PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 28/11/2016 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 28/11/2016 | 3461.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO : CAMINHÃO PIPA LOCADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 28/11/2016 | 3461.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO : CAMINHÃO PIPA LOCADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 28/11/2016 | 3681.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO : CAMINHÃO PIPA LOCADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 28/11/2016 | 4207.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 28/11/2016 | 4015.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 28/11/2016 | 3907.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 28/11/2016 | 3860.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 28/11/2016 | 4201.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 28/11/2016 | 4280.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-4211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 28/11/2016 | 840.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/11/2016 | 840.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 28/11/2016 | 320.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 28/11/2016 | 700.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 28/11/2016 | 440.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUBSECRETARIA - PIRAUÁ, CRAS , CREAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 28/11/2016 | 400.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 28/11/2016 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 28/11/2016 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 28/11/2016 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 28/11/2016 | 3041.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 28/11/2016 | 629.86 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 28/11/2016 | 79.80 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/11/2016 | 140.00 | 00042851394487 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 29/11/2016 | 163.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 29/11/2016 | 1400.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 29/11/2016 | 1441.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS/ PERTENCENTE A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 29/11/2016 | 2254.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 30/11/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 30/11/2016 | 5133.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 30/11/2016 | 910.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 30/11/2016 | 300.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AVANÍ TEREZINHA DOS SANTOS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVANÍ TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 30/11/2016 | 300.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 30/11/2016 | 4420.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 30/11/2016 | 89149.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 30/11/2016 | 49964.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 30/11/2016 | 278978.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 30/11/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 30/11/2016 | 25760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 30/11/2016 | 16698.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 30/11/2016 | 360.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DA COMUNIDADE DO CRUZEIRO/ CHÃ DO CHEIRO PARA AS ESCOLAS : E.M.E.I ESPAÇO DA CRIANÇA E E.M.E.F PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 30/11/2016 | 4224.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLD- 5951, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00003589659424 | CALOS ASLTAIR CVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 30/11/2016 | 69.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 30/11/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 30/11/2016 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 30/11/2016 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 30/11/2016 | 350.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 30/11/2016 | 1150.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA - ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 30/11/2016 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 30/11/2016 | 12245.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 30/11/2016 | 2868.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 30/11/2016 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00003952385441 | SEVERINO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00003721852400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 30/11/2016 | 10000.00 | 03457204000144 | ROBERTO CAVALCANTE DE ANDRADE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 30/11/2016 | 17000.00 | 11396243000107 | GIORGIO BERTINO DA S. SANTOS & CIA LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 30/11/2016 | 580.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 30/11/2016 | 300.00 | 12810471000144 | GUILHERME J.DE ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 30/11/2016 | 800.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 30/11/2016 | 215.69 | 62173620000180 | SERASA SA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 30/11/2016 | 2550.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/11/2016 | 900.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 30/11/2016 | 1599.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE NUMERO 448/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 30/11/2016 | 2641.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 30/11/2016 | 19824.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 30/11/2016 | 5300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGD- 9222, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 30/11/2016 | 0.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.887-X., NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 30/11/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283.141-4 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 30/11/2016 | 2551.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 30/11/2016 | 275.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 30/11/2016 | 46.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, PARA ATENDER A CANTINA DO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 30/11/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 30/11/2016 | 600.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS E NA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 30/11/2016 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 30/11/2016 | 18640.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00075935996472 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 30/11/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 30/11/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 30/11/2016 | 1026.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 30/11/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7.923-5, EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 30/11/2016 | 1348.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P..M. NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 30/11/2016 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 30/11/2016 | 90.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 30/11/2016 | 300.00 | 00008257117463 | EDILEUZA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 30/11/2016 | 170.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 30/11/2016 | 400.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 30/11/2016 | 1175.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 30/11/2016 | 3400.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 30/11/2016 | 2250.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECIFE E CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 30/11/2016 | 1150.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 30/11/2016 | 700.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 30/11/2016 | 159.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00008637164749 | ANTONIA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL, JUNTO AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 30/11/2016 | 910.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 30/11/2016 | 5475.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 30/11/2016 | 2433.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 30/11/2016 | 30369.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 30/11/2016 | 18880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 30/11/2016 | 17754.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/11/2016 | 7000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 30/11/2016 | 10700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU ,RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 30/11/2016 | 15034.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROG. SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 30/11/2016 | 62255.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 30/11/2016 | 25600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS PLANTONISTAS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 30/11/2016 | 13451.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 30/11/2016 | 425.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 30/11/2016 | 552.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 30/11/2016 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- CONSELHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 30/11/2016 | 2401.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 30/11/2016 | 160.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA DENTISTA DO PSF - PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 30/11/2016 | 1176.90 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 30/11/2016 | 550.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 30/11/2016 | 1725.00 | 00002830555457 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 30/11/2016 | 1775.00 | 00009533722436 | ADRIANO GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( CORTE DE PEDRAS TIPO RACHÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 30/11/2016 | 350.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 30/11/2016 | 400.00 | 00075540649400 | ANTONIO FILISMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCÃO DE TUBOS DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 30/11/2016 | 1700.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA ABDIAS PATRÍCIO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 30/11/2016 | 450.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 30/11/2016 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DE COVÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/11/2016 | 850.00 | 00013598825455 | JOSINALDO WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003839854474 | ABRAAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 30/11/2016 | 750.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 30/11/2016 | 400.00 | 00009564323444 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 30/11/2016 | 400.00 | 00006809069402 | LEANDRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 30/11/2016 | 1670.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/11/2016 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKL- 3027, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 30/11/2016 | 900.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A EXTRAÇÃO DE PIÇARRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 30/11/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 30/11/2016 | 36717.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/11/2016 | 17533.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 30/11/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 30/11/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 30/11/2016 | 700.00 | 00002792756764 | DAMIANA MARIA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 30/11/2016 | 194.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 30/11/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/11/2016 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 30/11/2016 | 105.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 30/11/2016 | 368.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 kG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 30/11/2016 | 897.60 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 30/11/2016 | 7096.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00012231296403 | RODRIGO BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 30/11/2016 | 2082.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 30/11/2016 | 11049.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 30/11/2016 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 30/11/2016 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 30/11/2016 | 752.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CDM- 6403, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 30/11/2016 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGH-8645, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CDM- 6403, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 30/11/2016 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/11/2016 | 5312.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 30/11/2016 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- MÓDULO ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 30/11/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 30/11/2016 | 340.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 30/11/2016 | 975.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 01/12/2016 | 250.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY- 1387 E OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 01/12/2016 | 700.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIJ- 0118, PARA PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DIFERENÇA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00079874851449 | JOSE HILTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIUCIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00012407825438 | DJAILSON ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIJ- 0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNO DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 01/12/2016 | 68.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 01/12/2016 | 94.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 01/12/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 01/12/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 01/12/2016 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 01/12/2016 | 724.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/12/2016 | 600.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS PARA CASA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 01/12/2016 | 450.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/12/2016 | 2100.00 | 00012260039405 | JOSE JUNIOR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKW-3520, DESTINADO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 01/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 01/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 01/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 01/12/2016 | 750.00 | 00012242207490 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00083179712449 | DOMINGOS SAVIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MÁQUINA PESADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 01/12/2016 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00078834988434 | ANTONIO HELENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E LIMPEZA NA RETRIRADA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PREATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 01/12/2016 | 600.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GRADES ( PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ), CONF. DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 01/12/2016 | 111.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO IRRF.( POR COBRANÇA INDEVIDA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE , PIPOCA E CAMA ELÁSTICA COM OPERADOR DE MÁQUINA, PARA EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, ESPAÇO DA CRIANÇA, PEDACINHO DE AMOR, NAPOLEÃO LAUREANO ROBERTO PESSOA, ARGEMIRO FIGUEIREDO, FERNANDO PESSOA, SÃO JOSÉ E TEREZA CHAVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 01/12/2016 | 369.50 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/12/2016 | 2240.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 01/12/2016 | 220.00 | 00082983763404 | MARIA VICENCIA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS DE CAGEIRAS PARA A FESTA DE FORMATURA DA E.M.E.I.F. DOM ADAUTO DSE MIRANDA, LOCALIZADA NOS DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 01/12/2016 | 1958.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 01/12/2016 | 395.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 01/12/2016 | 15.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 01/12/2016 | 420.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 01/12/2016 | 50.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00008637164749 | ANTONIA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL, JUNTO AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 01/12/2016 | 2120.00 | 00003515786414 | JOELSON CAMELO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG- 9507, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00090982584415 | JOSE IVANILDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMANHAMENTO DOS ENFERMOS DA VILA DO COSTA , SÍTIO GITÓ, SÍTIO MALHEIROS E SÍTIO SANTA MARIA ,[PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAIS E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 01/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 01/12/2016 | 3125.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 01/12/2016 | 3125.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 01/12/2016 | 350.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER - IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 01/12/2016 | 600.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/12/2016 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER - IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 01/12/2016 | 490.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 01/12/2016 | 64.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A JUROS E MULTA- PASEP DARF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 01/12/2016 | 1796.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/12/2016 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 01/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 01/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/12/2016 | 50.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA : OFD- 6408, , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/12/2016 | 1440.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIFERENÇA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NAS AÇÕES, METAS E ESTRATÉGIAS DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 01/12/2016 | 14.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 01/12/2016 | 20.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 01/12/2016 | 19.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 01/12/2016 | 15.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 01/12/2016 | 350.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER -IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 01/12/2016 | 350.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER -IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 01/12/2016 | 350.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER -IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/12/2016 | 1360.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E CAMA ELÁSTICA COM OPERADOR, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 01/12/2016 | 4560.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DO SÍTIO GITÓ E SÍTIO GRAVATÁ PARA VILA DO COSTA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 01/12/2016 | 5280.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 01/12/2016 | 7128.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ESQUECIDO, AZEVÉM E BREJINHO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 01/12/2016 | 3525.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE JUCÁ A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 01/12/2016 | 3630.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÕES A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 01/12/2016 | 4560.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE CHÃ DO JUCÁ, VIRAÇÃO E AGUAPABA PARA NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 01/12/2016 | 2592.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE FERVEDOURO PARA NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 01/12/2016 | 7012.50 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES PAQUIVIRA, JATOBÁ E FERVEDOURO A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 01/12/2016 | 3600.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ROCHA E OLHOS D'AGUA PARA NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 01/12/2016 | 1650.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 01/12/2016 | 1512.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 01/12/2016 | 3300.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ E DE SÃO JOSÉ PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 01/12/2016 | 3780.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADSO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 01/12/2016 | 1944.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/12/2016 | 6300.00 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE PANGULAR PARA NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 01/12/2016 | 2850.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE FANTASIA A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 01/12/2016 | 3450.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO GITÓ DE CIMA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/12/2016 | 4251.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MALHEIROS A PIRAUÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 01/12/2016 | 4140.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CHÃ DA BARRA A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 02/12/2016 | 768.62 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 02/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.849-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 02/12/2016 | 814.09 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 02/12/2016 | 400.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 02/12/2016 | 225.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 02/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 02/12/2016 | 4237.11 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 02/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 02/12/2016 | 220.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 02/12/2016 | 60.00 | 04894784000108 | MARCIO CEZAR GOMES DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 03/12/2016 | 640.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG- 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 05/12/2016 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 05/12/2016 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 05/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 05/12/2016 | 1500.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de FarmaciaBasica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 05/12/2016 | 545.21 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 05/12/2016 | 1275.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 05/12/2016 | 51.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 05/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 05/12/2016 | 1600.00 | 00018588808404 | MANOEL LOURENCO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 06/12/2016 | 335.00 | 10606093000156 | JOSE NILTON GONCALVES DA COSTA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KKG 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 06/12/2016 | 1044.20 | 10606093000156 | JOSE NILTON GONCALVES DA COSTA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 06/12/2016 | 3660.20 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 06/12/2016 | 5769.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 06/12/2016 | 3520.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 06/12/2016 | 385.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 06/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 06/12/2016 | 60.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 06/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 06/12/2016 | 30.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 06/12/2016 | 300.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 07/12/2016 | 656.05 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 07/12/2016 | 30.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 07/12/2016 | 464.30 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 07/12/2016 | 200.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 07/12/2016 | 569.65 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 08/12/2016 | 300.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 08/12/2016 | 460.00 | 00007647731432 | MARIA JULIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 08/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.600-1, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 08/12/2016 | 150.00 | 00009020805479 | PAULO BERNARDINA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 08/12/2016 | 4373.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 09/12/2016 | 9163.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 3IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 09/12/2016 | 12380.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ENCARGOS ( MULTAS E JUROS ) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 09/12/2016 | 3654.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 09/12/2016 | 16384.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 3IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 09/12/2016 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 09/12/2016 | 729.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de MerendaEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 09/12/2016 | 355.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIUCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 09/12/2016 | 39343.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 60% , CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 09/12/2016 | 39343.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 09/12/2016 | 2831.76 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO E SECRETÁRIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 09/12/2016 | 465.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 09/12/2016 | 310.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 09/12/2016 | 640.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 09/12/2016 | 646.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 09/12/2016 | 637.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 09/12/2016 | 1525.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS , PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 09/12/2016 | 19671.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 09/12/2016 | 38600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 09/12/2016 | 38600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 09/12/2016 | 49977.95 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 09/12/2016 | 71.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 09/12/2016 | 134.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 09/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 12/12/2016 | 50.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 12/12/2016 | 420.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM , DESTINADO A REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE E DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 12/12/2016 | 840.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM , DESTINADO AO SCFV E CRAS/ PAIF , NA SEDE E DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 12/12/2016 | 900.00 | 00010681105461 | PATRICIA JULIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OBJETOS NATALINOS DA FIBRA DA BANANEIRA DESTINADOS AOS GRUPOS DO CREAS/PAEFI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 12/12/2016 | 330.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADOS, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 12/12/2016 | 1850.00 | 00004766332490 | MARIA APARECIDA NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS JUNTO AO CREAS/ PAEFI, NA SEDE E DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 12/12/2016 | 600.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 12/12/2016 | 840.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM , DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS DO CREAS/PAEFI , CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 12/12/2016 | 149.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS, CONF. NOTA FISCAL EMA ANXOE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 12/12/2016 | 40.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE RETIRDA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 12/12/2016 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 12/12/2016 | 200.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 12/12/2016 | 520.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 12/12/2016 | 500.00 | 00009238479445 | DIOGENES FELIPE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA VII TRILHA MOTO EM PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 12/12/2016 | 287.10 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 12/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.656-3, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 12/12/2016 | 300.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 12/12/2016 | 910.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 12/12/2016 | 910.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 12/12/2016 | 4534.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA ( 4 ª ) PARCELA DOS PRECATÓRIOS SOB REGIME ESPECIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.923-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 12/12/2016 | 295.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 12/12/2016 | 260.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 12/12/2016 | 30.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 13/12/2016 | 625.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 13/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 13/12/2016 | 2100.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 13/12/2016 | 6207.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 13/12/2016 | 150.00 | 00003274216496 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA ASSESSORES DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 13/12/2016 | 800.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 13/12/2016 | 1250.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 13/12/2016 | 800.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 13/12/2016 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 14/12/2016 | 2870.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 14/12/2016 | 666.29 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 14/12/2016 | 643.50 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 14/12/2016 | 2500.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 14/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 14/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 14/12/2016 | 60.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 14/12/2016 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 14/12/2016 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 14/12/2016 | 95.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 15/12/2016 | 1462.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 15/12/2016 | 30.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 15/12/2016 | 867.70 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 15/12/2016 | 1391.70 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 15/12/2016 | 280.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 16/12/2016 | 90.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 16/12/2016 | 150.00 | 00002126327442 | VICENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 16/12/2016 | 90.00 | 00008148555478 | EDIVANIA MARTIS FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 16/12/2016 | 90.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 16/12/2016 | 2831.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 16/12/2016 | 893.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 9658 - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 16/12/2016 | 3061.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 16/12/2016 | 3192.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 16/12/2016 | 2861.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 16/12/2016 | 3201.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 16/12/2016 | 59907.75 | 03420484000116 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA- EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 16/12/2016 | 506.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 16/12/2016 | 2491.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 16/12/2016 | 3396.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 16/12/2016 | 877.48 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 16/12/2016 | 2751.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 16/12/2016 | 2560.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 16/12/2016 | 3301.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 16/12/2016 | 3621.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 16/12/2016 | 4001.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 16/12/2016 | 3601.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 16/12/2016 | 4063.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFF- 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 16/12/2016 | 321.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD- 5493 ( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 16/12/2016 | 613.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 16/12/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 16/12/2016 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 16/12/2016 | 3301.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 16/12/2016 | 3702.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 16/12/2016 | 3961.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 16/12/2016 | 3286.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 16/12/2016 | 4961.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE- 3017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 16/12/2016 | 4621.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 16/12/2016 | 4561.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 16/12/2016 | 4631.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 16/12/2016 | 3860.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA LOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 16/12/2016 | 3863.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA LOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 17/12/2016 | 2322.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 19/12/2016 | 8429.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 19/12/2016 | 7149.90 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 19/12/2016 | 500.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 19/12/2016 | 1750.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 19/12/2016 | 1750.00 | 00012231296403 | RODRIGO BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 19/12/2016 | 1750.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 19/12/2016 | 550.00 | 00093036213449 | EDVAN DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 19/12/2016 | 4749.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 19/12/2016 | 1435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 19/12/2016 | 3358.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 19/12/2016 | 2728.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 19/12/2016 | 3520.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 19/12/2016 | 440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 19/12/2016 | 9347.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 19/12/2016 | 400.00 | 00076959074487 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ATRAÇÃO ARTÍSTICA ALEXANDRE DE LIMA , PARA ABRILHANTAR CONFRATERNIZAÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 19/12/2016 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 19/12/2016 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA , FUNDÃO E LADEIRA DE AGUAPABA , PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIA S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 19/12/2016 | 3000.00 | 00093036213449 | EDVAN DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO PRÉDIO SEDE DA P.M.NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 19/12/2016 | 2547.86 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 19/12/2016 | 42483.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB II , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 19/12/2016 | 129525.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 19/12/2016 | 8526.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 19/12/2016 | 5243.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 19/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 19/12/2016 | 500.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS ATRAVÉS DO ROÇO DE MATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 19/12/2016 | 750.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 19/12/2016 | 500.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS ATRAVÉS DO ROÇO DE MATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 19/12/2016 | 16555.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 19/12/2016 | 200.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO POSTO DE SAÚDE DE AGUAPABA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 19/12/2016 | 500.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO( UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE AGUAPABA ), MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 19/12/2016 | 280.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 19/12/2016 | 250.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 19/12/2016 | 1900.00 | 00093036213449 | EDVAN DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 19/12/2016 | 9593.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 19/12/2016 | 6132.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROG. SAUDE BUCAL , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 19/12/2016 | 2225.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 19/12/2016 | 13223.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 19/12/2016 | 28043.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 20/12/2016 | 1026.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 20/12/2016 | 8499.90 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 20/12/2016 | 5799.97 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 20/12/2016 | 6899.30 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 20/12/2016 | 827.28 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 20/12/2016 | 270.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405 , PERTENCENMTE A SECRETARIA DE SAÚDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 20/12/2016 | 138.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 20/12/2016 | 165.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 20/12/2016 | 170.00 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 20/12/2016 | 393.10 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 20/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.656-3, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 20/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 20/12/2016 | 3217.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 20/12/2016 | 979.90 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 20/12/2016 | 450.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 20/12/2016 | 1334.34 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 20/12/2016 | 736.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG , PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 20/12/2016 | 170.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/12/2016 | 500.00 | 00012246533430 | AMANDA EDNA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 20/12/2016 | 85.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 20/12/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 20/12/2016 | 3599.25 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENTER A CANTINA DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 20/12/2016 | 871.18 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 20/12/2016 | 930.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 20/12/2016 | 1316.48 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 20/12/2016 | 103.00 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 20/12/2016 | 1042.95 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 20/12/2016 | 25.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 20/12/2016 | 780.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SOPÃO NA RUA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 21/12/2016 | 150.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 21/12/2016 | 1400.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO REALIZADO PELO CREAS/PAEFI, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 21/12/2016 | 1300.00 | 00003327615411 | JOSILENE JOAQUIM DE LIMA MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS REUNIÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 21/12/2016 | 1760.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 21/12/2016 | 1255.00 | 00010681105461 | PATRICIA JULIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DA FIBRA DA BANANEIRA, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 21/12/2016 | 979.98 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 21/12/2016 | 80.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 21/12/2016 | 1450.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 21/12/2016 | 270.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOM- 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 21/12/2016 | 30.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 21/12/2016 | 89.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 30.421-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 21/12/2016 | 2160.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 21/12/2016 | 2000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 21/12/2016 | 260.00 | 00004553414430 | JOSEFA CARLA DE CARVALHO ROCHA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 22/12/2016 | 576.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAUÁ E AGENTES DE ENDEMIAS, CONF.NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 22/12/2016 | 910.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 22/12/2016 | 899.45 | 03971190000182 | PANIFICADORA CRISTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUIÇÃO DE TORTAS E PANETONES DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 22/12/2016 | 186.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 22/12/2016 | 800.00 | 00007460006424 | MARIA SUZETE CABRAL DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 22/12/2016 | 19.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 22/12/2016 | 229.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 22/12/2016 | 1392.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 22/12/2016 | 578.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 22/12/2016 | 1650.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 22/12/2016 | 1238.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PATROL, NA LIMNPEZA DE MATO E AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 22/12/2016 | 1155.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DA CAÇAMBA COM PEDRAS E ENTULHOS, CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO, PINTURA E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 22/12/2016 | 990.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 22/12/2016 | 1073.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 22/12/2016 | 578.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 22/12/2016 | 660.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 22/12/2016 | 1238.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA, CAPINAÇÃO, ROÇO DE MATO, PINTURA E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 22/12/2016 | 1238.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA, ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA DE MATO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 22/12/2016 | 1114.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACRREGAMENTO DE CAÇAMBA, CAPINAÇÃO, ROÇO DE MATO, PINTURA E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00008088538726 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 22/12/2016 | 929.50 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 22/12/2016 | 465.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 22/12/2016 | 2160.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 22/12/2016 | 785.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 22/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 22/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 22/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NFA EMA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 22/12/2016 | 475.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO VEÍCULO ( MOTO ) , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 22/12/2016 | 265.92 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00003717035495 | VANDERLEIA FERREIRA LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 22/12/2016 | 1326.38 | 03971190000182 | PANIFICADORA CRISTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 22/12/2016 | 1700.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA FESTIVIDADE NATALINA NA PRAÇA PÚBLICA DE PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 22/12/2016 | 75.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 22/12/2016 | 242.00 | 03528490000191 | COMERCIAL LIMOEIRENSE PECAS DIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 22/12/2016 | 400.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 22/12/2016 | 1565.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DOS GRUPOS DO CREAS/PAEFI, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 22/12/2016 | 2100.00 | 03971190000182 | PANIFICADORA CRISTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 22/12/2016 | 220.68 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 22/12/2016 | 232.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 22/12/2016 | 282.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 23/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 23/12/2016 | 60.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAL DIFERENTE DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 23/12/2016 | 300.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 23/12/2016 | 8450.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 3IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 23/12/2016 | 759.99 | 05907499000139 | COSTA FILHO CONSTRUCOES LTDA- EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos eMobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 23/12/2016 | 920.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) PLACAS DE INOX DESTINADAS PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO SÍTIO MALHEIRO E DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 23/12/2016 | 4280.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 23/12/2016 | 330.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 23/12/2016 | 299.99 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 23/12/2016 | 3048.29 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 23/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 26/12/2016 | 350.00 | 00006965188480 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUZ- 2685, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 26/12/2016 | 3250.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 26/12/2016 | 700.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 26/12/2016 | 1375.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 26/12/2016 | 4000.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 26/12/2016 | 500.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, MUNICÍCIPO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 26/12/2016 | 250.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 26/12/2016 | 12977.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 26/12/2016 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC ,RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 26/12/2016 | 20800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ,RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 26/12/2016 | 62866.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 26/12/2016 | 11000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU ,RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 26/12/2016 | 10320.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - PSF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 26/12/2016 | 17754.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 26/12/2016 | 7000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - NASF ,RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 26/12/2016 | 2433.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 26/12/2016 | 30369.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de VigilanciaEpidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 26/12/2016 | 5475.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 26/12/2016 | 12448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 26/12/2016 | 669.50 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 26/12/2016 | 241.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC-6829,, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 26/12/2016 | 50.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 26/12/2016 | 4200.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 26/12/2016 | 23785.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00099100827487 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 26/12/2016 | 1150.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 26/12/2016 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 26/12/2016 | 500.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 26/12/2016 | 3100.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRÉ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 26/12/2016 | 710.00 | 00001226814441 | IRAJALVA GERVASIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 26/12/2016 | 25760.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 26/12/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 26/12/2016 | 16405.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 26/12/2016 | 3520.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 26/12/2016 | 91246.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 26/12/2016 | 270085.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 26/12/2016 | 1780.00 | 00001421620430 | JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : KKG-8927, OFD- 6408, MOK- 9102 E QFF- 0196,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 26/12/2016 | 1850.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 26/12/2016 | 132.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA : OFD- 6688 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 26/12/2016 | 2760.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CHÃ DA BARRA A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 26/12/2016 | 850.00 | 00013598825455 | JOSINALDO WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 26/12/2016 | 27166.78 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 26/12/2016 | 20072.01 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 26/12/2016 | 16768.10 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 26/12/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 26/12/2016 | 35174.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 26/12/2016 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 26/12/2016 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 26/12/2016 | 415.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 26/12/2016 | 950.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 26/12/2016 | 500.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 26/12/2016 | 4000.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKL- 3027, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00001626115443 | RICARDO DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO ( LIMPEZA ) DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS COMUNIDADES DE FERVEDOURO, JOTOBÁ E BREJINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE SOBRE O RIO QUE CORTA A CIDADE, TRAVESSA CÍCERO GALDINO COM A RUA JOSÉ ZIUL RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00008665837426 | MAURO GENUINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 26/12/2016 | 700.00 | 00008583205418 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 26/12/2016 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 26/12/2016 | 14763.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 26/12/2016 | 825.50 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 26/12/2016 | 1030.00 | 00004766332490 | MARIA APARECIDA NEGREIROS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 26/12/2016 | 301.60 | 00016133927453 | MANOEL OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 26/12/2016 | 7040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 26/12/2016 | 880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 26/12/2016 | 1026.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 26/12/2016 | 675.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PARA ATUAR EM LOCAIS DIFERENTES DO SEU DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 26/12/2016 | 600.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR, VASSOURAS E AZEVÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 26/12/2016 | 600.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS NAS SECRETARIAS E NA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 26/12/2016 | 620.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) , PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 26/12/2016 | 1330.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 26/12/2016 | 2000.00 | 17907980000103 | SUPERMERCADO MATINADAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 26/12/2016 | 700.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 26/12/2016 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 26/12/2016 | 3500.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIP- 9984, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 26/12/2016 | 3408.00 | 00000217967426 | MARIA DAS DORES NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET A ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 26/12/2016 | 4000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DA P.M.NATUBA, QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00007575992499 | EDI CARLOS LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA , CONFORME DISCRIMINADO EM NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 26/12/2016 | 19824.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 26/12/2016 | 14654.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 26/12/2016 | 4400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 26/12/2016 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 26/12/2016 | 1750.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 26/12/2016 | 1750.00 | 00012231296403 | RODRIGO BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 26/12/2016 | 1750.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA AFETADA PELA ENCHENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 26/12/2016 | 880.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 26/12/2016 | 243.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 26/12/2016 | 90.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 26/12/2016 | 1750.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 26/12/2016 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 26/12/2016 | 800.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 26/12/2016 | 350.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY- 1387 E OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 26/12/2016 | 611.54 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 26/12/2016 | 2082.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 26/12/2016 | 11049.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGH-8645, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 26/12/2016 | 3500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CDM- 6403, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 26/12/2016 | 150.00 | 00001421620430 | JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 26/12/2016 | 600.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 26/12/2016 | 836.94 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 26/12/2016 | 5312.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 26/12/2016 | 7000.00 | 00005401382405 | ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA FORRÓ 2 CORAÇÕES, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 26/12/2016 | 350.00 | 00012010767497 | RENAN LUIZ DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA ABRILHANTAR FESTIVIDADE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 26/12/2016 | 2400.00 | 12433675000103 | F.S.DA SILVA C. DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 27/12/2016 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 27/12/2016 | 2060.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 27/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.598-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 27/12/2016 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 27/12/2016 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 27/12/2016 | 3525.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 27/12/2016 | 45.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 27/12/2016 | 92.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 27/12/2016 | 750.00 | 00010427021448 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 27/12/2016 | 750.00 | 00010427021448 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 27/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 27/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.602-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 27/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 27/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 27/12/2016 | 614.55 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 27/12/2016 | 168.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 27/12/2016 | 305.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 27/12/2016 | 46.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG , PARA ATENDER AO PRÉDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 27/12/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA P.M.NATUBA- PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 27/12/2016 | 50.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 27/12/2016 | 506.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 27/12/2016 | 2600.00 | 00001694835413 | JOSE PERICLES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 27/12/2016 | 2600.00 | 00001694835413 | JOSE PERICLES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 27/12/2016 | 11.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MULTA - PASEP DARF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 27/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 27/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 27/12/2016 | 11.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 9.670-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 27/12/2016 | 12238.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÁTRICA- P.M.NATUBA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 27/12/2016 | 400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 27/12/2016 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MO DE PLACAPDF-6623 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 27/12/2016 | 2760.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 27/12/2016 | 8370.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 27/12/2016 | 10752.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 27/12/2016 | 62.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 27/12/2016 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 27/12/2016 | 285.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 27/12/2016 | 276.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 28/12/2016 | 2611.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 28/12/2016 | 760.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 9658- SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 28/12/2016 | 2286.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 28/12/2016 | 2416.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 28/12/2016 | 2912.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 28/12/2016 | 2981.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 28/12/2016 | 3261.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 28/12/2016 | 240.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 28/12/2016 | 1517.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS /PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 28/12/2016 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 28/12/2016 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutenção das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 28/12/2016 | 800.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RESPONSÁVEL PELE CASA DE APOIO DOS MÉDICOS , NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELARIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 28/12/2016 | 200.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 28/12/2016 | 591.50 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 28/12/2016 | 1200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 28/12/2016 | 1200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 28/12/2016 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 28/12/2016 | 413.94 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 28/12/2016 | 608.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 28/12/2016 | 7800.00 | 18186915000107 | GEOVANE JORDAO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 28/12/2016 | 1216.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 28/12/2016 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 28/12/2016 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 28/12/2016 | 1763.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 28/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.656-3, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 28/12/2016 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 28/12/2016 | 700.00 | 03313948000195 | RENAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MARTELETE DE 30KG, PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 28/12/2016 | 3006.96 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2010 LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 28/12/2016 | 2419.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos eMobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 28/12/2016 | 3880.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INOX DESTINADAS PARA INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao dePavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 28/12/2016 | 35224.48 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E SINALIZAÇÃO NAS COMUNIDADES MAlLHEIROS E OLHO D'AGUA, NO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 28/12/2016 | 2892.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 28/12/2016 | 502.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 28/12/2016 | 3251.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 28/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 28/12/2016 | 9.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 28/12/2016 | 361.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD- 5493 ( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/12/2016 | 2863.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 28/12/2016 | 1200.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 28/12/2016 | 2891.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGA- 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 28/12/2016 | 1211.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 28/12/2016 | 1861.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 28/12/2016 | 2100.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KKG- 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 28/12/2016 | 700.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 28/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA - ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 28/12/2016 | 170.00 | 10606093000156 | JOSE NILTON GONCALVES DA COSTA -ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KKG 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 28/12/2016 | 1520.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 28/12/2016 | 489.81 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos MobiliariosDiversos para Sec. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 28/12/2016 | 3510.19 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD E ESCANNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 28/12/2016 | 18298.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 28/12/2016 | 382.57 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 28/12/2016 | 1680.00 | 00008979539401 | EDVANIA DE ARRUDA AGUIAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADAS ,DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ASSESSORES E EQUIPE DE APOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 28/12/2016 | 1981.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinetedo Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 28/12/2016 | 1078.70 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 28/12/2016 | 3061.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 28/12/2016 | 7950.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CASA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 28/12/2016 | 200.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 28/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 28/12/2016 | 440.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL. JATOBA- BRITAS E PEDRAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 28/12/2016 | 184.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 28/12/2016 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 28/12/2016 | 775.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, P.M.NATUBA MATADOURO E MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 28/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 28/12/2016 | 3286.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA LOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 28/12/2016 | 3681.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA LOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 28/12/2016 | 2861.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 28/12/2016 | 3421.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 28/12/2016 | 3458.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 28/12/2016 | 2981.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 28/12/2016 | 3352.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 28/12/2016 | 147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 28/12/2016 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA- MÓDULO ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 28/12/2016 | 11450.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO , SOM E GERADOR E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 28/12/2016 | 10800.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM , E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA FESTA DE REVEILLON DE 2016 DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 17.601-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 29/12/2016 | 1214.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 29/12/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.849-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.849-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 29/12/2016 | 2931.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 29/12/2016 | 2320.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.656-3, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 29/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFIA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.592-8, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 30/12/2016 | 1290.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 30/12/2016 | 2342.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 30/12/2016 | 1153.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 30/12/2016 | 13602.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 30/12/2016 | 8059.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/12/2016 | 6681.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 30/12/2016 | 535.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 30/12/2016 | 1204.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 30/12/2016 | 3307.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 30/12/2016 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 30/12/2016 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE-NASF , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 30/12/2016 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- MAC , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 30/12/2016 | 13889.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 30/12/2016 | 2959.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 30/12/2016 | 5632.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE MÉDICOS PLANTONISTA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 30/12/2016 | 13889.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 30/12/2016 | 1011.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS LOCADOS /PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/12/2016 | 2702.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 30/12/2016 | 12505.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 30/12/2016 | 2599.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 30/12/2016 | 2860.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 30/12/2016 | 1015.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 30/12/2016 | 6377.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 30/12/2016 | 511.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 30/12/2016 | 5822.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/12/2016 | 4619.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 30/12/2016 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 30/12/2016 | 884.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 30/12/2016 | 4382.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCUJLO DE PLACA OFA- 1246 E OGB-1036, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 30/12/2016 | 300.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | [IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCUJLO DE PLACA OGC-2405, OGB- 0966 E OFC- 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHR-9612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÍTIO JOSÉ PARA PIRAUÁ E MACAPARANA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SIOPS DO 1º AO 6º BIMESTRE, DOS RREOS DO 1º AO 6º BIMESTRE E AO RGF 1º E 2º SEMESTRE DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00004640034407 | PAULO DA MATA RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do FundoMunicipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 30/12/2016 | 93.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 30/12/2016 | 956.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 30/12/2016 | 5133.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 30/12/2016 | 50734.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 30/12/2016 | 10992.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 30/12/2016 | 62648.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 30/12/2016 | 972.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 30/12/2016 | 19806.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/12/2016 | 3673.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 30/12/2016 | 5667.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- JOVENS E ADULTOS , RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 30/12/2016 | 14.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 30/12/2016 | 2150.00 | 00008989114438 | JOSE VANILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA TURMAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , CONF. NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 30/12/2016 | 6600.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ E DE SÃO JOSÉ PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/12/2016 | 7200.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ROCHA E OLHOS D'AGUA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 30/12/2016 | 5184.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE FERVEDOURO PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 30/12/2016 | 5320.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE CHÃ DO JUCÁ, VIRAÇÃO E AGUAPABA PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 30/12/2016 | 3024.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 30/12/2016 | 6930.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADSO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 30/12/2016 | 2430.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 30/12/2016 | 2430.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 30/12/2016 | 13020.00 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE PANGULAR PARA NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/12/2016 | 4750.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE FANTASIA A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 30/12/2016 | 6900.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO GITÓ DE CIMA PARA PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 30/12/2016 | 7085.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MALHEIROS A PIRAUÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 30/12/2016 | 5405.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE JUCÁ A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 30/12/2016 | 6050.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÕES A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 30/12/2016 | 8448.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DO GADO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 30/12/2016 | 9504.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES CHÃ DO ESQUECIDO, AZEVÉM E BREJINHO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 30/12/2016 | 7600.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DO SÍTIO GITÓ E SÍTIO GRAVATÁ PARA VILA DO COSTA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/12/2016 | 2750.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 30/12/2016 | 4830.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CHÃ DA BARRA A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 30/12/2016 | 3960.00 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES PAQUIVIRA, JATOBÁ E FERVEDOURO A NATUBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do TransporteEscolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 30/12/2016 | 11000.00 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES PAQUIVIRA, JATOBÁ E FERVEDOURO A NATUBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÕES DE SOM DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 30/12/2016 | 14.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 30/12/2016 | 19.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE, NA COSNTRUÇÃO DAS BASES PARA COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE OUTROS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00001171847130 | FABIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA- CORPO E CORRIMÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE LOCALIZADA NA TRAVESSA CÍCERO GALDINO TAVARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 30/12/2016 | 400.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE GRADES PARA GALERIAS DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretariade Infra Estrutura e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 30/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 30/12/2016 | 6320.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 30/12/2016 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DA C/C 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 30/12/2016 | 1839.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PASEP DARF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 30/12/2016 | 4.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 30/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 30/12/2016 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7.923-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 30/12/2016 | 7500.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DE ESFERA FEDERAL E ESTADUAL E DOS RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFEFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 30/12/2016 | 210.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 30/12/2016 | 1214.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 30/12/2016 | 4361.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 30/12/2016 | 4100.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 30/12/2016 | 2694.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 30/12/2016 | 7934.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 30/12/2016 | 225.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 30/12/2016 | 1168.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 30/12/2016 | 884.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 30/12/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/12/2016 | 3857.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de AssistenciaSocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 30/12/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 30/12/2016 | 420.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 30/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de AssistenciaSocial e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 30/12/2016 | 445.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 30/12/2016 | 757.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 30/12/2016 | 2430.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/12/2016 | 458.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 30/12/2016 | 41603.15 | 14367878000174 | EUNICE L. SILVA COMERCIO DE CAMINHOES - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR E PEÇAS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE- 4211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuariasdo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 30/12/2016 | 3396.85 | 14367878000174 | EUNICE L. SILVA COMERCIO DE CAMINHOES - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQE- 4211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 30/12/2016 | 6500.00 | 00005259195469 | ALISSON DE MORAIS FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DENOMINADA NICÁCIA BRASIL & FORRÓ D'CIMA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE NATAL NO DISTRITO PIRAUÁ E FESTA DE REVEILON NA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIR NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE PIRAUÁ, DURANTE O PERÍODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 30/12/2016 | 1325.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SOM, DO PALCO, SEGURANÇAS E PESSOAL DE APOIO DA FESTA DE ANO NOVO ( REVEILON ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas eCulturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 30/12/2016 | 5250.00 | 00001215667493 | MONIQUE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS, 10 BANNERS E 06 FEIXAS PARA IV FESTA DA UVA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutenção do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 30/12/2016 | 631.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024