| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 146.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 3911.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP COM DATA DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 48.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DA PRAFEITA NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 1800.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 1888.15 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 1585.82 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, ARAME GALV., CARRINHO DE MÃO E CAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 3316.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 3559.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS (XEROX) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 1725.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADA MA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Contribuição mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 6483.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA COTA DO DIA 07 E 08/01/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 7.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 08/01/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 110449.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 RELATIVO AOS INSS DO MÊS DE NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 8148.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2015 DEBITADO NA CONTA 4.135-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 959.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAD NA CONTA 4.494-6 ISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2016 | 6975.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Consumo de Água da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2016 | 720.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2016 | 124.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE DA COTA DO DIA 13/01/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2016 | 9428.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM Tarias Bancaria Debitada na Conta 4.135-1 RELATIVO A DEBITOS NA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2016 | 6354.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUESTRO NA CONTA 4.135-1 FPM EM FAVOR DE ANTÔNIO DA SILVA MENDES PORTADOR DO CPF 842.026.704-00 E RG 1.138.442 - SSP/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2016 | 158.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 13/01/2016, REFERENTE AVISO DE EXTRTATO DE CONTRATO PP 06050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 13/01/2016, REFERENTE A EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 06050/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 13/01/2016, REFERENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0605001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 13/01/2016, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PP 06002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 14/01/2016, REFERENTE SUDEMA EMITIU A LICENÇA DE INTALAÇÃO Nº 987/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 160142015 | 0000035 | 18/01/2016 | 2040.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE EDIÇÃO DO JORNAL MENSÁRIO OFICIAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2016 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2016 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO JOSÉ AMÉRICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000044 | 19/01/2016 | 7000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0000045 | 19/01/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2016 | 400.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2016 | 12246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2016 | 1678.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2016 | 264.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2016 | 239.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 040012015 | 0000054 | 19/01/2016 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento do Contratação de Serviços Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2016 | 47.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SACRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2016 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010042015 | 0000058 | 20/01/2016 | 1985.72 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 902,6KM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 2705.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA COTA DO DIA 20/01/2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2016 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 20/01/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2016 | 4138.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO SEGUESTRADO NA CONTA 4.135-1 EM FAVOR DA SENHORA ROSA DE OLIVEIRA FERREIRA, PORTADORA DO CPF 206.978.644-72 E RG 616.956 - SSP/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 060352015 | 0000062 | 20/01/2016 | 1887.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 367.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE SIVERSOS POÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000066 | 21/01/2016 | 10872.32 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE ACORDO COM CONTRATO E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2016 | 2415.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2016 | 1302.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2016 | 151.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2016 | 905.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA DO AÇUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2016 | 417.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2016 | 1612.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2016 | 392.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2016 | 2201.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2016 | 1744.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2016 | 2055.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2016 | 1211.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2016 | 773.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2016 | 4039.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2016 | 399.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2016 | 306.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2016 | 179.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut.das Ativ.da Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Museu Histórico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2016 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MUSEU HISTÓRICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2016 | 929.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2016 | 2337.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2016 | 80.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO E REFLETORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2016 | 197.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS JUNTO A MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2016 | 5701.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/12/2015 A 01/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2016 | 490.59 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Locação de Imovel Localizado à Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 035/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2016 | 15.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2016 | 91.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2016 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULAÇÃO DE COMERCIAL, NO PERIDO DE 09 A 24/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2016 | 5670.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2016 | 2960.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA E DENTE LATERAL PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2016 | 3140.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2016 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2016 | 678.47 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2016 | 1061.81 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2016 | 6378.84 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Locação de Imovel Localizado à Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 001/2016 no Processo 11529/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2016 | 22.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2016 | 48.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 300.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU. DO CONVENIO 304224-29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO CONVENIO 038793-95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO CONVENIO 0278230-44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2016 | 130.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTAMENTO E CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2016 | 146.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 28/01/2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2016 | 480.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS DE MASTRO DE BANDEIRA EM CHAPA INOX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2016 | 720.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 1.2.001/2016, PP 1.6.003/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0000117 | 28/01/2016 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000119 | 28/01/2016 | 6302.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2016 | 375.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0000125 | 29/01/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PROVEDOR DE ACESSO DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE BANDA, SERVIÇOS DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIÇOS DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER A PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 2009.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 37561.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 150.00 | 00002611842370 | ANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 0000128 | 29/01/2016 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO 1/2 DE PAGINA COR NO NOTICIARIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 0000129 | 29/01/2016 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PERIODO DE 03 A 29 DE JANEIRO DE 2016 - CAMPANHA: MONTEIRO ESTA COM TUDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃODO PORTAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 1600.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FECBOOK, TWITTER E INSTAGRAM), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA REPRESENTAR A PREFEITA NO EVENTO DA REVISTA TRIBUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 9783.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 6619.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 14152.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 6956.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 28/01/206 - REFERENTE AVISO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA 2.9.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 210.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 27/01/2016 DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO INEGIBILIDADE 0.4.001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 12906.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 20166.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 30161.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 22857.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 2355.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 7117.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 29/01/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 29/01/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 0.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 29/01/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0000124 | 29/01/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 60 MBPS, COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE BANDA, SERVIÇOS DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIÇOS DE E-MAIL CORPORATIVO, PARA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012016 | 0000140 | 29/01/2016 | 78000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 21548.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 8673.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 208406.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 1520.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010052015 | 0000153 | 01/02/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO QUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2016 | 1467.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PAGAMENTO DO PASEP COM A APURAÇÃO DE 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2016 | 2486.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP COM A APURAÇÃO DE 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2016 | 48.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2016 | 244.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2016 | 540.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DAS LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2016 | 46.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000161 | 02/02/2016 | 2910.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000162 | 02/02/2016 | 1880.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2016 | 220.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS E TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2016 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000163 | 02/02/2016 | 1290.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000164 | 02/02/2016 | 1724.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2016 | 4030.45 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2016 | 4895.37 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2016 | 59.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0000172 | 03/02/2016 | 13208.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2016 | 3144.27 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2016 | 435.18 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2016 | 1242.40 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0000173 | 03/02/2016 | 10711.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES (OLEO LUBRIFICANTE) PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2016 | 180.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRANPOSTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETÁRIA PARA O SÍTIO TAMANDUÁ, PARA O AÇUDE PUBLICO DA CIDAD E PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0000178 | 04/02/2016 | 2777.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 050112015 | 0000179 | 04/02/2016 | 1350.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB.TSM-2507 1,0CV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050112015 | 0000181 | 04/02/2016 | 3745.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2016 | 400.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0000177 | 04/02/2016 | 4701.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000180 | 04/02/2016 | 1037.25 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0000182 | 04/02/2016 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DO TIPO CAÇAMBÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2016 | 75.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060082015 | 0000184 | 05/02/2016 | 420.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2016 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000199 | 05/02/2016 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESESAS COM A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2016 | 1200.00 | 00073963410434 | JOÃO CARLOS COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00030841443890 | ELIS REGINA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO SEGUNDO COLOCADO NO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2016 | 800.00 | 00088580199468 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2016 | 600.00 | 00006086107475 | RENATO DE PAIVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2016 | 400.00 | 00008296807483 | EVERTON AZEVEDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO QUINTO COLOCADO DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2016 | 315.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2016 | 315.00 | 00004187292470 | JOSIVAN AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM, DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2016 | 1240.00 | 00004174480400 | ERIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2016 | 115.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2016 | 1200.00 | 00002156236496 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2016 | 850.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2016 | 1650.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SILDA NAS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, TROCA DE RETENTORES E DE COLOCAÇÃO DE PINOS DE AÇO NA BASE DE SUSTENTAÇÃO DA LANÇA TRASEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RONDON LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 0000200 | 05/02/2016 | 10306.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO E UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000202 | 10/02/2016 | 1335.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000204 | 10/02/2016 | 3304.80 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2016 | 792.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 132 PÉS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2016 | 1200.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 200 PÉS DE ÁRVORE EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2016 | 1800.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 300 PÉS DE ÁRVORE EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2016 | 149.40 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 06MM TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2016 | 880.00 | 00014099489434 | ARNALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2016 | 1928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2016 | 249.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 6MM TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2016 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2016 | 14292.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 10/02/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2016 | 7.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 10/02/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUESTRO MENSAL NA CONTA 4.135-1 A FAVOR DO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO CONFORME MANDATO JUDICIAL 70/2013. E CUMPRIMENTO A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2016 | 577.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2016 | 4654.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 RELATIVO A FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 060352015 | 0000217 | 11/02/2016 | 2019.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2016 | 2613.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUESRO JUDICIAL NA CONTA 4.135-1 EM FAVOR DE TEREZINHA QUARESMA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF: 181.904.564-15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2016 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2016 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA OLIMPIO GOMOS ONDE FUNCIONA A MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2016 | 59.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2016 | 900.00 | 00010483796476 | EMANOEL FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2016 | 1300.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2016 | 630.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2016 | 360.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2016 | 337.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 19.5X24 SHM PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADAD NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2016 | 2613.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRECATORIO SEGUESTRADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 13/02/2016 - REFERENTE AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 03001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 16/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 16/02/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2016 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO - TP 22001/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2016 | 5568.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 060352015 | 0000246 | 17/02/2016 | 1999.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2016 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LIMPEZA NO POÇO JOSÉ AMÉRICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOMPPEZA NO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2016 | 360.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA RESOVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2016 | 360.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2016 | 7463.17 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPAÇO AGRÁRIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2016 | 11679.91 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2016 | 169.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2016 | 48.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 060222015 | 0000253 | 18/02/2016 | 4410.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCOS MOD CAVALINHI 09 TABUAS 1,50MT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2016 | 239.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2016 | 90.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE AREIA-PB, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DA ROTA CULTURAL PARA CHÃ DE JARDIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2016 | 607.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2016 | 285.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2016 | 440.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2016 | 900.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMAÇÃO DA DIRF 2016 ANO BASE 2015 JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2016 | 360.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2016 | 440.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2016 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 19/02/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2016 | 1501.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA COTA DO DIA 19/02/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2016 | 2429.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM PRECATORIO SEGUESTRADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2016 | 178.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DA APURAÇÃO DE 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000258 | 19/02/2016 | 2870.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2016 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2016 | 315.00 | 00005371709444 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS NA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2016 | 2000.00 | 00002309901423 | ADEMILTON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E CONSERTO NO CHICOTE DO CHESSI E MOTOR, REVISÃO NO SOLENÓIDE DE TRANSMISÃO E DE TODA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2016 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2016 | 32.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESARCIMENTO DE PASSGEM DA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2016 | 92.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2016 | 972.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2016 | 800.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL MODELO PF - A3 TOKEN DAS SECRETÁRIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA INTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2016 | 390.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2016 | 1282.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2016 | 1687.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2016 | 2466.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICOS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2016 | 1540.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E DA CAPELA DE VELORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2016 | 416.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÃO ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2016 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2016 | 630.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO OA MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2016 | 901.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2016 | 2139.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2016 | 411.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO AÇUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2016 | 565.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0000273 | 23/02/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2016 | 2511.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2016 | 1482.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2016 | 2062.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2016 | 1977.58 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 898,9KM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2016 | 810.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2016 | 727.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2016 | 1094.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2016 | 1200.00 | 00005317939402 | JULIANA FERREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO DO CAMPEONATO MONTEIRENSE, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2016 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2016 | 273.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2016 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2016 | 1986.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2016 | 204.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2016 | 612.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05009/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2016 | 622.50 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENYTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2016 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000308 | 24/02/2016 | 5793.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/01/2016 A 02/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2016 | 7200.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO 002/2016 SOBRE O PROCESSO 11686/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2016 | 143.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 25/02/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVENIO 0398161-55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVENIO 0366606-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVENIO 1002567-04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVENIO 1000725-49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVENIO 1002292-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000309 | 25/02/2016 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TÊS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2016 | 130.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2016 | 360.00 | 00011230065474 | LEANDRO PERNAMBUCANO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE ESPORTE NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2016 | 115.00 | 00093069790453 | NEUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MONTEIRENSE DE FUTEBOL, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2016 | 150.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2016 | 360.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2016 | 82110.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2016 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0000331 | 29/02/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0000333 | 29/02/2016 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 1562.18 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 13786.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 19360.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 29724.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 21684.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2016 | 8380.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2016 | 1582.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 210705.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2016 | 1520.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2ICMS-DESON. DA COTA DO DIA 29/02/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 4620.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA COTA DO DIA 29/02/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 00/00/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2016 | 20250.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 9048.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2016 | 3.79 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 10.298-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 630.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 910.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0000332 | 29/02/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE (ZONA RURAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000336 | 29/02/2016 | 301.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 128.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 275/80R22.5 C QBOM TR-462 PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 297.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR KM24 PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 540.00 | 00010483796476 | EMANOEL FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 38030.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 0000327 | 29/02/2016 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 1600.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DA SERVIÇOES DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2016 | 10077.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 6956.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 14595.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2016 | 4517.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010052015 | 0000361 | 01/03/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO GUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0000362 | 01/03/2016 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2016 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 02/03/2016 REFERENTE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 02/03/2016 REFERENTE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº. 03001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000367 | 02/03/2016 | 1545.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0000374 | 02/03/2016 | 5531.10 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2016 | 30853.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2016 | 1988.99 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2016 | 6000.00 | 21025550000135 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AFINS E CORRELATADOS EM GEOLOGIA PARA A FISCALIZAÇAO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2016 | 1339.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGUESTRO DE PRECATORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2016 | 885.74 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA ESDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 0000372 | 02/03/2016 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO CORREIO DA PPARAIBA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000368 | 02/03/2016 | 4385.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000369 | 02/03/2016 | 3155.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000370 | 02/03/2016 | 5060.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000371 | 02/03/2016 | 5180.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2016 | 320.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÃO PAC. E MOTONIVELADORA PATROL, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2016 | 2000.00 | 00002309901423 | ADEMILTON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E CONSERTO NO CHICOTE DO CHESSI E MOTOR, REVISÃO NO SOLENÓIDE DA TRANSMISSÃO E DE TODA PARTE ELÉTRICA DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2016 | 757.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CARNE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2016 | 1390.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0000390 | 03/03/2016 | 9110.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0000391 | 03/03/2016 | 63.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000393 | 03/03/2016 | 3950.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 0000394 | 03/03/2016 | 7135.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2016 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2016 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTECIANO DA RUA PROF. ANTONIA RODRIGUESOLIVEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2016 | 1390.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAICA DAGUA DE 5.000LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0000389 | 03/03/2016 | 13998.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2016 | 600.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/03/2016 REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060006/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/03/2016 REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06007/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/03/2016 REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06008/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/03/2016 REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06009/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2016 | 47.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0000399 | 04/03/2016 | 18775.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2016 | 363.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0000395 | 04/03/2016 | 1440.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃOO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2016 | 650.00 | 00070888959435 | DANRLEY DE SALES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO PICOS E LIMITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2016 | 650.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO LIMITÃO AO CATOLÉ ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0000400 | 05/03/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2016 | 800.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 133 PÉS DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2016 | 1000.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 167 PÉS DE ÁVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2016 | 1074.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 179 PÉS DE ÁRVORES EM TODO PARIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0000406 | 07/03/2016 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2016 | 4089.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2016 | 340.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃOO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA, DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060302015 | 0000405 | 07/03/2016 | 7825.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2016 | 3604.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 E CAMARA 12.5/80-18 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2016 | 387.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTRENÇÃO DE CATAVENTOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060362015 | 0000411 | 09/03/2016 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2016 | 150.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OCORRIDO NESTE DIA 08 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2016 | 200.00 | 00002611842370 | ANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2016 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS NA FESTIVIDADES DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADAS NOS DIAS 05 E 08 DE MARÇOS DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2016 | 1999.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2016 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000424 | 10/03/2016 | 5994.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS ESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000418 | 10/03/2016 | 2298.76 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000427 | 10/03/2016 | 4573.10 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2016 | 280.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVRIÇOS NA LOCAÇÃO DE BETONEIRA E ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2016 | 39190.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2016 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2016 | 5788.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 10/03/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2016 | 157681.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2016 | 19725.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2016 | 7.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 10/03/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2016 | 675.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2016 | 600.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUICISÃO DE BOTÕES DE ROSAS COMUM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2016 | 2732.78 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATANDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2016 | 380.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000428 | 10/03/2016 | 2880.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2016 | 3190.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS, GEXETAS E RECUPERAÇÃO DE CABEÇA DE CATAVENDOS, DOS POÇOES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2016 | 400.00 | 00003440724441 | RUBILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CACHÊ POR PARTICIPAÇÃO NO PROJETO SOM NA PRAÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2016 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2016 | 57.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2016 | 5325.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Revitalização e modernização do Parque das Águas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000441 | 11/03/2016 | 38083.19 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PARQUE DAS AGUAS, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0278230-44/2018/MTUR/TURISMO BRASIL | 00112012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLCA INOX COM PEDRA 40X30CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2016 | 536.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2016 | 258.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2016 | 95.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2016 | 190.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2016 | 171.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2016 | 7710.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2016 | 517.06 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO FITA BORDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES MA MACENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2016 | 3770.80 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MDF PARA ATENDER AS NECESIDADES DA MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2016 | 170.54 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2016 | 227.70 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2016 | 2562.38 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSGENS AERIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2016 | 4770.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DO GOVERNO, RELATVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2016 | 6532.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2016 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CONFORME CONTRTAO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2016 | 348.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2016 | 1843.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2016 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2016 | 46248.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2016 | 1393.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2016 | 1778.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS SEGURADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2016 | 3278.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/03/2016 | 4699.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2016 | 1609.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 18/03/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2016 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 18/03/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2016 | 10.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/03/2016 | 8983.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2016 | 2217.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2016 | 1891.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ASINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2016 | 3211.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/03/2016 | 1530.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2016 | 993.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SUPERINT. DE TRÂNS. E TRANSP. DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2016 | 300.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NO PREPARO DE LANCHES PARA O PROJETO SEXTA NO CINEMA NA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2016 | 1899.26 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 863,3KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/03/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2016 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2016 | 10434.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E DE ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2016 | 39736.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DEPOSITO A JUSTIÇA COMUM DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2016 | 9947.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO CONVÊNIO 1524/2007 MHDCC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2016 | 40197.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 0047/2008 SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2016 | 14656.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 299/2008 MELHORIAS SANITARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2016 | 148521.99 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 1517/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2016 | 199.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 19/03/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2016 | 38.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2016 | 455.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/03/2016 | 25614.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000503 | 23/03/2016 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2016 | 2555.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2016 | 613.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2016 | 529.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2016 | 497.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2016 | 425.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2016 | 210.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2016 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO PARQUE DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2016 | 1649.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2016 | 367.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2016 | 1487.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E DA CAPELA DE VELORIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2016 | 1683.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000509 | 23/03/2016 | 8506.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000510 | 23/03/2016 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2016 | 289.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/03/2016 | 1362.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2016 | 1294.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2016 | 911.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2016 | 1300.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2016 | 810.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2016 | 810.00 | 00001538339471 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2016 | 675.00 | 00010208346414 | ERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/03/2016 | 1491.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2016 | 640.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2016 | 771.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RUARL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/03/2016 | 1964.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/03/2016 | 689.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2016 | 197.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO THEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Museu Histórico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2016 | 96.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUSEU HISTÓRICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2016 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2016 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2016 | 170.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 0000536 | 24/03/2016 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSERÇÕES COMERCIAIS DO SPOT´S DIA INTERNACIINAL DA MULHER NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 0000539 | 28/03/2016 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PAGINA COLORIDA COM O TITULO DIA DA MULHER DURANTE O MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2016 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2016 | 111.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 28/03/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0000542 | 29/03/2016 | 18775.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA A COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0000550 | 30/03/2016 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2016 | 120.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2016 | 65.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETAROA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2016 | 208037.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2016 | 1520.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2016 | 5002.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 00/00/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 00/00/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2016 | 20160.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2016 | 32.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2016 | 21977.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0000543 | 30/03/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2016 | 7216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2016 | 13786.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2016 | 19580.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2016 | 30341.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2016 | 8380.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2016 | 9783.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0000544 | 30/03/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2016 | 735.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2016 | 38280.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2016 | 40.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2016 | 4350.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2016 | 8583.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2016 | 14128.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2016 | 1600.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0000573 | 31/03/2016 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2016 | 4031.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2016 | 4647.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2016 | 3971.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Aquisição e Desapropriação de Imóvel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2016 | 5373.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0000581 | 01/04/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000580 | 01/04/2016 | 2171.90 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2016 | 1961.30 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2016 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA RUA PROFA. ANTONIA RODRIGUES OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/04/2016 | 7.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.223-X DA COTA DO DIA 04/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2016 | 48.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 31/03/2016, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 31/03/2016 REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 31/03/2016 REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 31/03/2016 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRECENSIAL 06018/2016 SRP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 31/03/2016 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 31/03/2016 REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRECENSIAL 06014/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 31/03/2016 REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRECENSIAL 06016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000588 | 05/04/2016 | 4664.23 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/04/2016 | 924.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODA DE 154 PÉS DE ÁVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/04/2016 | 1020.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 170 OÉS DE ÁVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/04/2016 | 600.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 100 PÉS DE ÁVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000587 | 05/04/2016 | 13234.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2016 | 59.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/04/2016 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/04/2016 | 1700.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO E SOLDA NAS MÁQUINA RETRIESCAVADEIRA NEW HOLLAN B110 B E RETROESCAVADEIRA RONDON LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000599 | 06/04/2016 | 1175.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/04/2016 | 7900.00 | 23501556000167 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA SER ESTALADA EM PRAÇAS PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/04/2016 | 4999.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PLAYGROUND PARA SE ESTALADO EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0000600 | 06/04/2016 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 060352015 | 0000602 | 07/04/2016 | 1999.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2016 | 1880.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPSA COM AQUISIÇÃO DE PLNTAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000612 | 07/04/2016 | 6428.57 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VAICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/04/2016 | 840.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000613 | 07/04/2016 | 7430.56 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMETO DAS MAQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060062016 | 0000615 | 08/04/2016 | 8038.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2016 | 266.76 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTUAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000647 | 08/04/2016 | 5699.69 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2016 | 350.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINITRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2016 | 250.00 | 00002611842370 | ANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2016 | 350.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2016 | 220.00 | 00001035165490 | PEDRO OSINILDO DOS SANTOS CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PTRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO JUNTO A SECRETAROA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2016 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2016 | 59.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2016 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2016 | 300.00 | 00009494184475 | THIELLE LOHANNE DIAS LEITE MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO POETA NA NOITE DA POESIA SERTANEJA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00074772430415 | LUIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (GRUPO MARACATU) NO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2016 | 300.00 | 00071663371415 | SILVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2016 | 330.00 | 00005337551400 | EMANOEL MARCOS DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO COMO POETA DENTRO DA NOTE DA POESIA SERTANEJA, NA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00006925514417 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2016 | 500.00 | 00006887735407 | VINICIUS GREGORIO NOGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO POETA NA NOITE DA POESIA SERTANEJA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00078077869491 | UBIRATANIA QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DP VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 COM O GRUPO LUAR DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2016 | 880.00 | 00008934832495 | STEFANNE LUANNA ALCANTARA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIREÇÃO DO ESPETÁCULO A NOITE DA POESIA SERTANEJA, REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016 NO TEATRO JANSEN FILHO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2016 | 480.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DECORADOR DESNTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2016 | 880.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO ESPETACULO TEATRAL A FEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00010700031405 | CLAUDIORRANE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO BOTIJA ENCANTADA NO EVENTO CULTURA NA FEIRA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016. NA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00008985047400 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SHOW DA BANDA CANDEEIRO ENCANTADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/04/2016 | 600.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA PIFANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCAREALIZADO NO DIA 08 A 10 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2016 | 300.00 | 00049663186534 | IRACY XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO POETA NA NOITA DA POESIA SERTANEJA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00091056390425 | VERONICE MAREIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2016 | 200.00 | 00010811695751 | MONIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ILUMINADORA NO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060062016 | 0000614 | 08/04/2016 | 11582.60 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0000617 | 08/04/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000644 | 08/04/2016 | 226.20 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000646 | 08/04/2016 | 4862.76 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2016 | 9081.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS COM O CADIGO 4200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2016 | 40.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP CODIGO 3629 APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2016 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2016 | 7201.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 08/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2016 | 7.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 08/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2016 | 34.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A GARAGEM DOS VEICULOS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DA DESPSA COM PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2016 | 12507.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP CORESPONDENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000653 | 11/04/2016 | 9083.26 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECREARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2016 | 688.56 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO ARAMES, BALDE E ACRRO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000658 | 11/04/2016 | 1020.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2016 | 80.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR LOTADO NA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2016 | 3490.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE PREDIO E PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2016 | 2400.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM UM SHOW NA ABERTURA DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000654 | 11/04/2016 | 2016.07 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000655 | 11/04/2016 | 2544.25 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000657 | 11/04/2016 | 1788.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E UNIÃO GALVANIZADA COM ROSCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2016 | 800.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA HIDRAULICA DE AÇO PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2016 | 6000.00 | 41223520000140 | RR COM. VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIFICA E REPARO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2016 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0000668 | 12/04/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/04/2016 | 639.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2016 | 160.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 DA COTA DO DIA 12/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2016 | 4668.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2016 | 200.00 | 00010380031485 | ELIOMAR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA REALIZADA EM 257 CADEIRAS, 18 MESAS E LAVAGEM DO DEPÓSITO ONDE SÃO GUERDADOS SAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2016 | 3372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2016 | 489.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2016 | 660.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM INOX 25X20CM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/04/2016 | 313.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2016 | 418.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000676 | 13/04/2016 | 1200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ( BOTAS E PAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/04/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2016 | 151.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2016 | 297.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQISIÇÃO DE CAMRA KM24 PARA A MANUTENÇÃO DO PATROL 120K LOTADA NA SECERETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/04/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/04/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/04/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/04/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/04/2016 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/04/2016 | 6319.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIA DE ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/04/2016 | 107.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2016 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/04/2016 | 210.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PLACAS ALUSIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0000694 | 19/04/2016 | 12650.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/04/2016 | 1064.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RM 1C/PM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/04/2016 | 585.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 9,75M² DE ADESIVOS EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2016 | 6675.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2016 | 3666.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVOÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2016 | 1599.32 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESOESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE COM PLACAS, NQE9464, NQE9484, NQG4744 E NQG4724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2016 | 4835.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2016 | 1843.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2016 | 45595.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0000721 | 20/04/2016 | 19375.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 MT DE PEDRAS DE MEIO FIO E 25.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006132014 | 0000702 | 20/04/2016 | 60000.00 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0.6.13.01/2014/CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00613/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2016 | 1393.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2016 | 1677.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA COTA DO DIA 20/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2016 | 4679.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2016 | 410.00 | 00079883320400 | GEOVANE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2016 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2016 | 9038.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2016 | 2152.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2016 | 3108.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2016 | 1888.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2016 | 957.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2016 | 166.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2016 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO E REFLETOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2016 | 207.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/04/2016 | 1432.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2016 | 147.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2016 | 1215.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/04/2016 | 1322.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2016 | 516.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2016 | 1428.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2016 | 1959.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0000748 | 22/04/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2016 | 22514.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2016 | 2451.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/04/2016 | 310.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/04/2016 | 628.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2016 | 414.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2016 | 146.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/04/2016 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2016 | 469.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2016 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2016 | 1753.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2016 | 1451.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PUBLICO E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2016 | 231.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS, RELATIVO AO MÊS E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2016 | 958.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2016 | 1463.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2016 | 1617.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2016 | 423.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/04/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000751 | 25/04/2016 | 6702.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/03/206 A 01/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000752 | 25/04/2016 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/04/2016 | 48.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/04/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2016 | 120.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2016 | 111.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2016 | 320.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2016 | 2150.00 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E FFABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS METALICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2016 | 100.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2016 | 109.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 26/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2016 | 32.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/04/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2016 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CONFORME CONTRTAO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2016 | 396.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E TOMADA DE PREÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2016 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 0000782 | 28/04/2016 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM INSERÇÕES COMERCIAIS, PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016 TITURLO DA CAMPANHA DO IPTU 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0000769 | 28/04/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE PARA A ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2016 | 945.00 | 00003808329416 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2016 | 490.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA, DA SEDE DA SECRETÁRIA PARA A COMUNIDADE SERRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2016 | 1300.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2016 | 1100.00 | 00001538339471 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO JUNTO A SECRETARÁRIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2016 | 1100.00 | 00001538339471 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2016 | 900.00 | 00010208346414 | ERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES PICOS, LIMITÃO ZABÉ DA LOCA SANTA CATARINA ZINA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2016 | 900.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO MOCÓ E QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2016 | 1989.68 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 904,4KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2016 | 315.00 | 00005371709444 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COODENAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0000770 | 28/04/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2016 | 36604.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS CONFORME PEDIDO 1604779 ID 061.318.991/0001-4 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000768 | 28/04/2016 | 609.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORDA TRANÇADA E GRAXA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2016 | 210700.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2016 | 7665.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2016 | 1520.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2016 | 5862.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-3 DA COTA DO DIA 29/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 29/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2016 | 0.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 29/04/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2016 | 43187.68 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPSA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 789067/2013 SELEBRADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2016 | 35314.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESESA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 792536/2016 SELEBRADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2016 | 21948.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2016 | 17820.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2016 | 30083.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2016 | 12556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2016 | 21684.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2016 | 8380.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2016 | 6956.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2016 | 15948.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2016 | 4350.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2016 | 39731.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2016 | 3060.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ULTENCILIO DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DO CERIMONIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 0000785 | 29/04/2016 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PAGINAS COLORIDA DA CAMPANHA DE IPTU NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2016 | 12312.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2016 | 1600.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA À ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E SUAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAN), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000813 | 02/05/2016 | 1242.30 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0000811 | 02/05/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2016 | 70.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000812 | 02/05/2016 | 911.40 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRUIFICANTE PARA A MANUTENÇÃ DOS VEICULOS A MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000818 | 03/05/2016 | 11120.86 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000819 | 03/05/2016 | 6251.45 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0000814 | 03/05/2016 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTARTO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000820 | 03/05/2016 | 488.37 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000836 | 04/05/2016 | 1576.05 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060142016 | 0000837 | 04/05/2016 | 720.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A RETRO ESCAVADEIRA RADON LOTADA NA SECRETRARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060142016 | 0000838 | 04/05/2016 | 1765.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS RETROS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060142016 | 0000839 | 04/05/2016 | 3848.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA RETA E PARAFUSOS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060142016 | 0000841 | 04/05/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LAMINA RETA PARA A MANUTENÇÃO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060142016 | 0000842 | 04/05/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO LAMINA RETA PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2016 | 10790.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO E DE UM MINI TRIO PARA PUBLICIDADE DE NOTAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 06111/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000821 | 04/05/2016 | 1240.67 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2016 | 880.00 | 00010067305407 | CLAUDINEI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2016 | 880.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2016 | 880.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2016 | 880.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2016 | 842.00 | 00010517342405 | ISMAEL ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2016 | 880.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2016 | 880.00 | 00005297324408 | GENARIO DE LIMAFERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2016 | 880.00 | 00008619316451 | FERNANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAIAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2016 | 880.00 | 00011832616401 | IRONALDO DA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DA CIDAE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2016 | 880.00 | 00010796653402 | CLAUDEMIR COSINO GOMES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2016 | 2520.00 | 00010869817400 | MARCOS ANDRE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NO BATIMENTO DE 360 METROS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NO CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO PIRES SOBRINHO E RUA HELENO MONTEIRO DE MELO NO CONJUNTO MUTIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2016 | 2520.00 | 00008298776496 | JOÃO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NO BATIMENTO DE 360 METROS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NO CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO PIRES SOBRINHO E RUA HELENO MONTEIRO DE MELO NO CONJUNTO MUTIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2016 | 2520.00 | 00005418277405 | ISMAILTON GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NO BATIMENTO DE 360 METROS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NO CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO PIRES SOBRINHO E RUA HELENO MONTEIRO DE MELO NO CONJUNTO MUTIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2016 | 1475.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 59 CARRADAS DE AREIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO CONJUNTO MULTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060142016 | 0000840 | 04/05/2016 | 3120.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA RETA PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0000843 | 04/05/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 06151/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0000816 | 04/05/2016 | 5005.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO EM BAIRROS DESTE CIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000817 | 04/05/2016 | 2068.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000846 | 05/05/2016 | 2027.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0000848 | 05/05/2016 | 21400.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 METROS DE PEDRA DE MEIO FIO E 40 MIL PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUTO MUTIRÃO. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000849 | 05/05/2016 | 5258.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000851 | 05/05/2016 | 988.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000852 | 05/05/2016 | 988.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTA PVA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2016 | 800.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 133 PÉS DE ÁVORES EM TODO PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 166 PÉS DE ÁVORES EM TODO PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2016 | 1800.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 300 PÉS DE ÁVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2016 | 4074.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP NO PERIO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2016 | 208.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2016 | 187.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2016 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/05/2016 | 700.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 14 FAIXAS DE TRÊS METROS ALUSIVOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/05/2016 | 450.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0000847 | 05/05/2016 | 21430.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000850 | 05/05/2016 | 1623.64 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000862 | 06/05/2016 | 4211.73 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/05/2016 | 250.00 | 00010770567452 | LILIANE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA REALIZADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/05/2016 | 60.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A MONTRAN, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0000863 | 06/05/2016 | 9042.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0000864 | 06/05/2016 | 860.62 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/05/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0000868 | 06/05/2016 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000875 | 09/05/2016 | 24626.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2016 | 720.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2016 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/05/2016 | 1200.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL COM A BANDA PÍFANO PERFUMADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO VII FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2016 | 1100.00 | 20545244000167 | WALLACE BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTAGEM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000877 | 10/05/2016 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS OK 48.04X4,0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-8615 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2016 | 1000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TABLADO PARA APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS DA ROTA CULTURAL DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002697585427 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SEMÁFOROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2016 | 2083.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSGENS AERIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0000884 | 10/05/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000876 | 10/05/2016 | 815.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2016 | 420.00 | 00066401291400 | IVANILDO PEREIRA VALÕES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO PARA APLICAÇÃO DE AMULSÃO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2016 | 55883.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao Faturamento da Iluminação Pública deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Públicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadação da CIP, através da Empresa Concessonária, ref.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2016 | 2760.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vlor que se empenha referente a pagamento dos serviços de arrecadação da CIP relativo ao mês de Fevereiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2016 | 70459.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Faturamento da Iluminação Pública deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Públicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadação da CIP, através da Empresa Concessonária, ref. 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2016 | 2741.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a pagamento dos serviços de arrecadação da CIP relativo ao mês de Março 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2016 | 160.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO E CLÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITÉRIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2016 | 772.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2016 | 11114.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DE ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2016 | 5120.90 | 00004872401468 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DO ALVARA DE DEMULIÇÃO COM O NUMERO 71325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2016 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2016 | 7.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.233-X DA COTA DO DIA 03/05/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2016 | 12896.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1DA COTA DO DIA 10/05/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2016 | 6.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 10/05/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2016 | 4709.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2016 | 3880.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2016 | 250.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO MÓDULO AVANÇADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2016 | 2138.54 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRECATORIO DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS SOBRE O PROCESSO 080052-88.215.4.05.8203 COM A SOLICITAÇÃO 20160001589908 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2016 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000907 | 12/05/2016 | 1008.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO D AMATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2016 | 5.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2016 | 498.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/05/2016 | 111.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/05/2016 | 274.40 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASAGEM AERIA DE VIAGEM DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0000912 | 16/05/2016 | 12650.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 80X100 E 80X140 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/05/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/05/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/05/2016 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/05/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/05/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000922 | 17/05/2016 | 900.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (ARAME FARPADO, VEDA ROSCA E BORRACHA VULK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/05/2016 | 469.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/05/2016 | 48.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/05/2016 | 6116.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/05/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/05/2016 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0000923 | 19/05/2016 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DIVERSOS (CONE LARANJA E BRANCO), PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃ DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA PAVIMENTAÇÃO DA VILA POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2016 | 1686.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2016 | 46180.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2016 | 5072.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0000929 | 20/05/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2016 | 1344.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 20/05/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2016 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 20/05/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2016 | 3151.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2016 | 6618.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2016 | 4770.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2016 | 1843.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2016 | 3508.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2016 | 1530.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2016 | 957.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2016 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2016 | 9357.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2016 | 4230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 17,5X25 SGL D/L-2-A 12 PARA MAQUINAS, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010052015 | 0000979 | 20/05/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO QUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2016 | 2708.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2016 | 8465.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/05/2016 | 1089.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/05/2016 | 594.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVOO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/05/2016 | 800.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICO DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/05/2016 | 123.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/05/2016 | 69.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO E REFLETORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/05/2016 | 1198.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/05/2016 | 339.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/05/2016 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/05/2016 | 181.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/05/2016 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUSEU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2016 | 269.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE CUSTAS E TAXAS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/05/2016 | 871.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/05/2016 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/05/2016 | 1277.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/05/2016 | 1491.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/05/2016 | 1995.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/05/2016 | 420.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/05/2016 | 114.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTO JUNTO AOS CORREIOS, DURANTE O MÊS DEE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/05/2016 | 1696.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/05/2016 | 401.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/05/2016 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/05/2016 | 549.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/05/2016 | 275.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/05/2016 | 2120.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/05/2016 | 754.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/05/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA JUVENTUDE ACADEMIA AO AR LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/05/2016 | 1794.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICO DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/05/2016 | 1344.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E DA CAPELA DO VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/05/2016 | 401.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÃO ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060222015 | 0000976 | 23/05/2016 | 10600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO 3 FIO 12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAERSTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/05/2016 | 193.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/05/2016 | 579.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/05/2016 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000988 | 24/05/2016 | 6875.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/05/2016 | 322.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/05/2016 | 213.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/05/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/05/2016 | 94.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2016 | 7540.00 | 15515985000165 | JR. MACHADO ASSESSORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 13.000 MIL BOLETOS DE IPTU 2016 NO FORMATO A4, GRAMATURA 90 EM ARTE COLORIDA, CONTENDO DADOS VARIAVEIS EM FRENTE E VERSO E DOBRADO MODELO CARTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0000992 | 25/05/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2016 | 208.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2016 | 188.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2016 | 1306.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE D.C.T.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/05/2016 | 1062.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP COM APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2016 | 125.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 27/05/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/05/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0001000 | 27/05/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0001001 | 27/05/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE, ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2016 | 1170.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2016 | 850.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE RIACHO VERDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2016 | 38874.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2016 | 210419.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2016 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2016 | 11895.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2016 | 16070.57 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2016 | 6956.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2016 | 4937.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2016 | 31990.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2016 | 540.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUCAÇÃO - TP 1.2.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2016 | 3753.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2016 | 12432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2016 | 8380.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2016 | 32.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2016 | 21684.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2016 | 5360.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1DA COTA DO DIA 30/05/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2016 | 23936.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 00/00/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2016 | 1520.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060362015 | 0001025 | 31/05/2016 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112016 | 0001027 | 31/05/2016 | 12275.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO E LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 0001029 | 31/05/2016 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE PAGINA COLORIDA DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 04/05/2016 A 29/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 0001030 | 31/05/2016 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSERÇÕES COMERCIAIS DA PREFEITURA COM O TITULO IPTU 2016 NA PERIODO DE 01 A 01 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2016 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2016 | 903.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE NOVE BANNER´S 2,00 X 1,20 E QUATRO BANNER´S 0,80 X 1,20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0001028 | 31/05/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINÕES COMPACTADORES DE LIXO DE ACORDO COM CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2016 | 980.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2016 | 980.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2016 | 980.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA) LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2016 | 90.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GESSO NO ESTADIO O FEITOSÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2016 | 540.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP 2.2.001/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0001044 | 02/06/2016 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/06/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0001043 | 02/06/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 060462015 | 0001042 | 02/06/2016 | 25750.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2016 | 1000.00 | 20545244000167 | WALLACE BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001047 | 02/06/2016 | 2732.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001051 | 02/06/2016 | 2329.62 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO PUBLICO DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001046 | 02/06/2016 | 590.20 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001048 | 02/06/2016 | 4320.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001053 | 03/06/2016 | 16762.80 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001054 | 03/06/2016 | 5431.31 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMETO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001057 | 03/06/2016 | 360.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (RETENTOR DIFERENCIAL PINHÃO) PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001063 | 03/06/2016 | 484.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2016 | 2500.00 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE WWW.SAOJOAODEMONTEIRO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2016 | 250.00 | 00010770567452 | LILIANE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTTRATIVAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2016 | 200.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS DE TRÊS METROS ALUSIVOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/06/2016 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/06/2016 | 450.00 | 15226396000167 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001055 | 03/06/2016 | 588.76 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001056 | 03/06/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA CURVA 13 FUROS 7D1576 PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001058 | 03/06/2016 | 1035.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMB., FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE AR E FILTRO LUB. ) PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001059 | 03/06/2016 | 1600.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (UNHA 416BCE E DENTE RETRO JCB) PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001060 | 03/06/2016 | 1770.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA CURVA PATROL, PARAFUSO E PORCA) PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CASE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001061 | 03/06/2016 | 520.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (PORCA DO CUBO TRAS.) PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001062 | 03/06/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (LAMINA CURVA) PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001064 | 03/06/2016 | 24482.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABSTECIMETO DAS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0001065 | 03/06/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RELIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001076 | 06/06/2016 | 466.45 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (ARAME FARPADO, CABO DE ENXADA E VARETAS DE FERROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001072 | 06/06/2016 | 84000.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1400MT DE PEDRA DE MEIO FIO E 160MIL PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/06/2016 | 1475.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 59 CARRADAS DE AREIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001077 | 06/06/2016 | 3457.11 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CARRO DE MÃO, CAVADEIRA ART, PICARETA E VARÃO DE FERRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001078 | 06/06/2016 | 12925.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/06/2016 | 7908.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS COMUM E CONFECÇÃO DE COM FITA METÁLICA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/06/2016 | 450.00 | 00009724858480 | AMANDA CAROLLINE BARNABÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM OFICINAS DE TEATRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00002290376400 | JOSE ZENILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE PE AHNMEPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/06/2016 | 600.00 | 00087339005404 | DULCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE PE AHNMEPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/06/2016 | 400.00 | 00097769240425 | JOSE JACINTO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE PE AHNMEPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/06/2016 | 200.00 | 00011186672803 | MARIVALDO ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE PE AHNMEPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO QUINTO LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/06/2016 | 1475.00 | 00004174480400 | ERIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/06/2016 | 1475.00 | 00002156236496 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/06/2016 | 1050.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001075 | 07/06/2016 | 9935.57 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/06/2016 | 2116.50 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 12,45M² LONA FRONT LITH COM ARMARÇÃO ARREBITADA E INSTALAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/06/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092016 | 0001093 | 08/06/2016 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/06/2016 | 162.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/06/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/06/2016 | 16541.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS RECEITA DE ESTADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060062016 | 0001092 | 08/06/2016 | 2671.10 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (CAIBROS, COMPENSADO, FORRAS, PORTAS E RIPAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060122016 | 0001094 | 08/06/2016 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001099 | 08/06/2016 | 2350.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUIISIÇÃO DE CIMETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0001100 | 08/06/2016 | 12650.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/06/2016 | 328.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001107 | 08/06/2016 | 80.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (PORCA) PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001128 | 08/06/2016 | 20525.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/06/2016 | 400.00 | 00065864921491 | REGINALDO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVA REALIZADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2016 | 450.00 | 00010318606496 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/06/2016 | 420.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS 95B E 110B, CAMINHÃO PAC, MOTO NIVELADORAS CASE E CATEPILHA, PA MECÂNICA E CARRO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/06/2016 | 900.00 | 00001538339471 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE CUPIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/06/2016 | 900.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO CONCERTO DO TRATOR DE ESTEIRA, CONCERTO DA PATROL E CONCERTO DO REATOR E TRANSPORTE DA RETRO 95B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/06/2016 | 7900.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/06/2016 | 800.00 | 00011047440407 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE VETERANO, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/06/2016 | 200.00 | 00008296807483 | EVERTON AZEVEDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE VETERANOS, VERSÃO 2016 EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/06/2016 | 210.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANOS REALIZADO ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/06/2016 | 200.00 | 00002673099450 | JOSE CARLOS CHAVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO COMO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATOO DE VETERANO, VERSÃO 2016 EVENTEO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/06/2016 | 1079.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPS ESTAPARIA (CHITÃO) PARA O SÃO JOÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/06/2016 | 300.00 | 00004438206430 | CLAUDIO JOSE TOME LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CACHÊ COMO MUSICO (SANFONEIRO) EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS DO VT SÃO JOÃO 2016, REALIZADO PELA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2016 | 512.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 00/00/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2016 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2016 | 6165.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 00/00/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2016 | 7.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.223-X DA COTA DO DIA 03/06/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2016 | 37376.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC 60 DO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2016 | 587.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2016 | 1000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX 40X30CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2016 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2016 | 59.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento Rural | Ampliação ou Reforma Mercado Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 110012016 | 0001112 | 10/06/2016 | 35075.33 | 20757322000197 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO DA COSNTRUÇÃO DA FEIRA AGROECOLÓGICA DE MONTEIRO. | 00052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2016 | 33142.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Faturamento da Iluminação Pública deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Públicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadação da CIP, através da Empresa Concessonária, ref. 01/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2016 | 2193.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a pagamento dos serviços de arrecadação da CIP relativo ao mês de Janeiro 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2016 | 2668.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a pagamento dos serviços de arrecadação da CIP relativo ao mês de Abril 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2016 | 71786.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Faturamento da Iluminação Pública deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Públicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadação da CIP, através da Empresa Concessonária, ref. 04/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0001117 | 10/06/2016 | 301548.26 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. SOBRE O CONVÊNIO Nº TC/PAC 0138/2014/FUNASA. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001129 | 13/06/2016 | 4055.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DA MAQUINA NEW HOLAND 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/06/2016 | 4000.00 | 00030735712808 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE AÇÕES EXECUTADAS PELA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001111 | 13/06/2016 | 16744.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/06/2016 | 11954.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/06/2016 | 4204.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIOS EM NOME DE JULIO ALEXANDRE FILHO PORTADOR DE RG 1.353.040 SSP/PB E CPF 573.712.534-34, SOBRE A AÇÃO DE COBRANÇA 0002210.35.213.815.0241/1ª VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/06/2016 | 800.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA CONCHA DIANTEIRA E REFORMA DAS UNHAS TRAZEIRAS DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 060462015 | 0001132 | 16/06/2016 | 28050.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO PARA O MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2016 | 14022.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIFERENÇA PARCELA REFERENTE VCTO - PARCELA ESPECIAL LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/06/2016 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA CTPS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAÇÃO PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/06/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/06/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/06/2016 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO - TP 1.2.002/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0001140 | 17/06/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/06/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/06/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/06/2016 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/06/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/06/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/06/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO QUINCHO COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2016 | 46440.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2016 | 2616.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2016 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2016 | 9169.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2016 | 1086.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2016 | 3535.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2016 | 1530.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE TUBO E TELAMENTO DA QUADRA DA VILA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00028212258491 | JOAO RODRIGUES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE TUBO E TELAMENTO DA QUATRA DA VILA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2016 | 5322.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2016 | 3268.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2016 | 4688.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 20/06/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2016 | 1393.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA MUNC. DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2016 | 1843.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2016 | 7030.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2016 | 4770.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2016 | 275.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2016 | 74.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2016 | 12764.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2016 | 486.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2016 | 375.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232016 | 0001172 | 21/06/2016 | 356000.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PALCO, SOM ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADORES E OUTROS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2016 | 217.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/06/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2016 | 60.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2016 | 97.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/06/2016 | 331.37 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO QFF3796 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2016 | 209763.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 0001183 | 22/06/2016 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSERÇÕES COMERCIAIS PERIODO DE JUNHO DE 2016 COM O TITULO EMANCIPAÇÃO POLITICA E SÃO JOÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 0001184 | 22/06/2016 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÕES EM PAGINAS COR. DA PREFEITURA DE MONTEIRO CO O TITULO EMANCIPAÇÃO POLITICA E SÃO JOÃO 2016 NO PERIODO 04 A 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2016 | 11895.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/06/2016 | 38527.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2016 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2016 | 139.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2016 | 14555.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/06/2016 | 6956.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/06/2016 | 5624.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2016 | 3309.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIFERENÇA PARCELA REFERENTE VCTO - PARCELA ESPECIAL LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2016 | 23811.74 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/06/2016 | 1520.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2016 | 6512.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2016 | 335.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/06/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/06/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/06/2016 | 32033.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2016 | 9260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/06/2016 | 23017.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/06/2016 | 797.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/06/2016 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/06/2016 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/06/2016 | 1286.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/06/2016 | 1287.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001233 | 23/06/2016 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/05/2016 A 01/062016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001234 | 23/06/2016 | 6303.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/05/2016 A 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/06/2016 | 4695.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 RELATIVO A FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/06/2016 | 1663.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/06/2016 | 140.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040102016 | 0001247 | 23/06/2016 | 5000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA GENTE BOA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/06/2016 | 69.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/06/2016 | 185.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/06/2016 | 1053.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/06/2016 | 335.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/06/2016 | 250.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/06/2016 | 105.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0001236 | 23/06/2016 | 125000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA ARTISTA DE RENOME NACIONAL MARCIA FELIPE E FORRO DA CURTIÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2016. DO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040132016 | 0001237 | 23/06/2016 | 40000.00 | 19904653000123 | DOIS Y SERVICOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW ATISTICO DA BANDA TONNY FARRA QUE SE APRESENTOU NO DIA 27 DE JUNHO DE 2016, COM DURAÇÃO DE 02H/00MIN, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040052016 | 0001238 | 23/06/2016 | 100000.00 | 07298107000107 | TN PRODUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO MUIDO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/06/2016 | 128.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 275/80R22.5 PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PAC 2 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/06/2016 | 1112.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/06/2016 | 654.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/06/2016 | 738.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/06/2016 | 594.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA KM 24 1400X24 PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/06/2016 | 2187.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE, RELTATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/06/2016 | 478.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/06/2016 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/06/2016 | 765.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/06/2016 | 630.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/06/2016 | 2081.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/06/2016 | 304.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/06/2016 | 1437.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/06/2016 | 496.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/06/2016 | 1726.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040042016 | 0001239 | 24/06/2016 | 210000.00 | 20077216000162 | WORK SHOW PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL, MARIA MENDOÇA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDOR DE 2016 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040152016 | 0001242 | 27/06/2016 | 32000.00 | 21010883000190 | FORRO ESTIGADO SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICO DA BANDA FORRÓ ESTIGADO NO SÃO JÃO DE MONTEIRIO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040122016 | 0001243 | 27/06/2016 | 25050.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICOS DOS CANTORES DEIJINHA DE MONTEIRO, ADRIANO SILVA E LARTE LINS, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, QUE OCORRERÃO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040082016 | 0001244 | 27/06/2016 | 24000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICA DE BANDA DE RENOME REGIONAL, BANDA FORRÓ + EU E NENO O MAGNIFICO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2016 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040062016 | 0001245 | 27/06/2016 | 100000.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAGNIFICOS DE RENOME NACIONAL, NAS FESTIFIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2016 DO MUNICIPIO DE MONTEIRONO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040112016 | 0001250 | 27/06/2016 | 55000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DE RENOME REGIONAL, SOLTERÕES DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2016 NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/06/2016 | 4095.00 | 14682489000133 | T.V. DE OLIVEIRA FONSECA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONTAS PÓTICO COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM ILHOSES PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0001241 | 27/06/2016 | 3586.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ( LUVA PREVILING AZUL, MANGUEIRA TRANCADA, FORCADO INT E ARAME FARPADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/06/2016 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/06/2016 | 770.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DE FLORES PARA A ORNAMENTAÇÃO DA DA IGRAJA MATRIZ NA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE AMANCIPAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 060462015 | 0001240 | 27/06/2016 | 11600.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DE UM GUNCHO PARA SANGRIA BOVINA E SUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/06/2016 | 573.14 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FANTASIA INCOLOR MINI BOREAU E SILICONE PARA O GALPÃO MULTIUSO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/06/2016 | 544.48 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO E SILICONE ACETICO INCOLOR PARA A PORTA DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/06/2016 | 125.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 27/06/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0001248 | 27/06/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/06/2016 | 540.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/06/2016 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGENS A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0001269 | 29/06/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0001270 | 29/06/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE, PARA A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2016 | 8309.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM CODIGO 2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/06/2016 | 4826.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 30/06/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/06/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 30/06/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/06/2016 | 5230.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 1400X24 TL G2/L2 PR16 T BRP PARA MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112016 | 0001259 | 29/06/2016 | 10400.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 06111/2016, REFERENTE A 130 HORAS E UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICITADE DO MUNICIPIO REFERENTE A 55 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2016 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00010241815452 | AELTON ALVES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO (REVISTA) IMPRESSO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0001258 | 29/06/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 05151/2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032016 | 0001257 | 29/06/2016 | 18000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA LUCIENE MELO DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2016 | 3000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO TAMANHO 6X3 PARA APRESENTAÇÕES DOS TRIOS DE FORRÓ NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2016 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2016 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO NA REVISTA TRIBUNA, REALIZADA NA EDIÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2016 | 2500.00 | 00040826538487 | JOÃO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE TODA ORNAMENTAÇÃO DA ÁREA DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINIOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO OCORRIDO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00006464127446 | FABIANO CAVALCANTE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E REGISTROS FOTOGRAFICOS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2016 | 1000.00 | 00013149760879 | CLEA GIORDANA FEITOSA SIMÕES ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PALCO PRICIPAL DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO OCORRIDO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2016 | 5000.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2016 | 1700.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM TRIO PÉ DE SERRA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS E PALCO PÉ DE SERRA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2016 | 420.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE QUADRILHA COM TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 17/06/2016 NA RUA SEBASTIÃO ELETRICISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2016 | 840.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE QUADRILHA COM O TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 14/06/2016 NA RUA PROFESSORA MARIA SELETE (ALTO DE SÃO VICENTE) E NO DIA 18/06/2016 NO MUTIRÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2016 | 420.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE QUADRILHA COM TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 20/06/2016 NA RUA SISENANDO RAFAEL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2016 | 1950.00 | 00037622390100 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM TRIO PÉ DE SERRA EM QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2016 | 900.00 | 00006370608300 | NATANAEL BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 06/06/2016 NO COLEGIO LOURDINAS E 25/06/2016 NO PALCO PE DE SERRA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2016 | 1400.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM TRIO PÉ DE SERRA EM QUADRILHAS E NO PALCO PÉ DE SERRA NOS DIAS 27 E 28/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2016 | 1700.00 | 00008985047400 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA AQUIPE DOS BOMBEIROS CIVIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2016 | 260.00 | 00055459900468 | NAILZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADORA DE QUADRILHA NO DIA 11/06. NO SITIO SANTA CATARINA (ARRAIA DA ZABÉ, NO DIA 11/06 RUA THOMAZ DE ALEIXO AQUINO E NO DIA 12/06 NA RUA OLIMPIO GOMA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2016 | 320.00 | 00003381046403 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE QUADRILHA NOS DIAS 15/06 NA RUA DO LIMÃO, 16/06 NA RUA SEBASTIÃO AQUINO E 19/06 NA RUA HONORIO LOPES DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2016 | 260.00 | 00005371709444 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE QUADRILHAS NO DIA 14/06 RUA PROFESSORA MARIA SALETE, 17/06 RUA SEBASTIÃO ELETRICISTA E 18/06 CONJUNTO MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2016 | 340.00 | 00003109306425 | ADENILDO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR (MARCADOR) DE QUADRILHAS NOS DIA 20/06 NA RUA SISENANDO RAFAEL, DIA 21 NA RUA JOVENTINA PEREIRA DE ALMEIDA, 22/06 NA VILA SANTA MARUA E DIA 23/06 NA PRAÇA JOÃO PESSOA (OS TROCADOS) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2016 | 440.00 | 00009495329400 | ANAILTON DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE QUADRILHA COM O TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 20/06 NA RUA HONÓRIO LOPES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2016 | 1280.00 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 23/06 NA SERRA DO JABITACÁ E 28/06 ILHA DO FORRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2016 | 800.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PALCO PÉ DE SERRA NO DIA 23/06 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2016 | 1350.00 | 00010309585481 | MAX WALIFE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRIO PÉ DE SERRA EM QUADRILHA, NOS DIAS 10/12 E 28 DE 2016. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2016 | 650.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAMAREIRA NO PALCO CENTRAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2016 | 470.00 | 00012251043438 | WEMERSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PALCO PÉ DE SERRA NO DIA 24/06 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2016 | 630.00 | 00033835977415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO PALCO PÉ DE SERRA NO DIA 24 E 25/06 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2016 | 945.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO PALCO PÉ DE SERRA NO DIA 25 A 28/06 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2016 | 525.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DECORADOR DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2016 | 330.00 | 00005270655446 | JOYCE MARIA DE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2016 | 1375.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE GRADE E FAIXAS PARA A REALIZAÇÃO DO MELHOR SÃO JOÃO DE TOSO OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2016 | 525.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DECORADOR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODO OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2016 | 525.00 | 00001727721411 | ANDERSON RANYCARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2016 | 1320.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM TRIO PE DE SERRA NAS QUADRILHAS NO DIA 16/06 QUADRILHA MANDACARU, 22/06 VILA SANTA MARIA E 26/06 PALCO PE DE SERRA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2016 | 740.00 | 00070859170403 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTIVAL DE QUADRILHAS DE 11 A 23 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2016 | 2100.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DOS SEGURAÇAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2016 | 2100.00 | 00007538408479 | FABRICIO CALDEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2016 | 2100.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2016 | 1380.00 | 00004847370406 | CARLOS ALXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURAÇA DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHA DE 11 A 23 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2016 | 2100.00 | 00062225570400 | GENARIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2016 | 2400.00 | 00002191234461 | ADRIANA BATISTA ALEIXO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2016 | 2400.00 | 00006409523483 | VANDELUCIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DOS SEGURANÇAS DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2016 | 6000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO JUNINO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2016 | 1480.00 | 00012469036445 | JOAO CARLOS SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS SEIS DIAS DO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2016 | 475.00 | 00007631052441 | WANESSA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2016 | 1450.00 | 00011610363426 | EDCLEUSSON LUCAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA NO MELHOR SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2016 | 330.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTAJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0001383 | 30/06/2016 | 30000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO E 15.000 REVISTAS 4X4 COR. PAPEL COCHE 90G. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2016 | 360.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.294-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2016 | 25067.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060452015 | 0001310 | 01/07/2016 | 2458.16 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGEM AERIA COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060132016 | 0001312 | 01/07/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0001314 | 01/07/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2016 | 100.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MACÂNICO NA CONFECÇÃO DE QUATRO VARETAS PARA CATAVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2016 | 385.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060212016 | 0001311 | 01/07/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060122016 | 0001315 | 01/07/2016 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2016 | 250.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2016 | 3600.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12.000 UNID. DE FOLDERS 210X300MM 4X4 CORES E BRILHOS 150G PARA A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/07/2016 | 980.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODE DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/07/2016 | 880.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/07/2016 | 980.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODA DE ÁRVORES EM TODO PAÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/07/2016 | 980.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS COM PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/07/2016 | 1130.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA EM VÁRIOS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001328 | 04/07/2016 | 15580.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERAS RUAS DA CIDADE. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0001330 | 04/07/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001322 | 04/07/2016 | 3120.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS RETAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0001329 | 04/07/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/07/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/07/2016 | 32.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/07/2016 | 720.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DAIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE VISTORIA SEM EVOLUÇÃO FISICA DO OBJETO DO CONVENIO 0297650-36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/07/2016 | 750.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO VESTORIA EXTRA REALIZADA EM 10/06/2016 SOBRE O CONVENIO 0297650-36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2016 DO CONVENIO 0297650-36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0001340 | 05/07/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001341 | 05/07/2016 | 2094.70 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001343 | 05/07/2016 | 11634.40 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICILOS E MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001345 | 05/07/2016 | 589.77 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GAZOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001347 | 05/07/2016 | 320.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (MANGOTE MMEPT028) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001337 | 05/07/2016 | 10172.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001338 | 05/07/2016 | 12646.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO E DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001339 | 05/07/2016 | 23675.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001342 | 05/07/2016 | 489.20 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001344 | 05/07/2016 | 6476.62 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GAZOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001351 | 06/07/2016 | 4582.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001354 | 06/07/2016 | 779.73 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/07/2016 | 97.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITIO OLHO DAGUINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272016 | 0001350 | 06/07/2016 | 1996.60 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 907,6KM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001352 | 06/07/2016 | 28674.56 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2016 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/07/2016 | 221.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/07/2016 | 422.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/07/2016 | 146.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0001349 | 06/07/2016 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/07/2016 | 464.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/07/2016 | 179.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/07/2016 | 6216.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 07/07/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/07/2016 | 654.50 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERCIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/07/2016 | 675.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUNDANTE NO CARRO PIPA, EM ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/07/2016 | 405.00 | 00001538339471 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRAÇAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/07/2016 | 380.00 | 00003808329416 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/07/2016 | 975.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DA PRAÇA DO AÇUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/07/2016 | 675.00 | 00010208346414 | ERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DA PRAÇA DA PISADA DOS POEMAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/07/2016 | 525.00 | 00022005971855 | JOSE CARLOS GUEDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/07/2016 | 675.00 | 00010318606496 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRAÇAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001371 | 07/07/2016 | 1073.38 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001361 | 07/07/2016 | 3525.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001372 | 07/07/2016 | 6633.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/07/2016 | 400.00 | 00065864921491 | REGINALDO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVA REALIZADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001374 | 08/07/2016 | 10502.06 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001378 | 08/07/2016 | 3462.54 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (ARAME FERPADO, CABO ENXADA, CARRO DE DE MÃO E LUVAS PVS FORRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/07/2016 | 1475.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 59 CARRADAS DE AREIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001373 | 08/07/2016 | 1888.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001376 | 08/07/2016 | 1435.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001377 | 08/07/2016 | 5585.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LUVAS EMENDA, SOLA CATAVENTO TOBOS GALVANIZADO E VARETAS), PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001379 | 08/07/2016 | 864.90 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GALVANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001375 | 08/07/2016 | 1630.19 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/07/2016 | 300.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 CRACHAS PARA A EQUIPE DE CORDENAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/07/2016 | 4972.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 08/07/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/07/2016 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/07/2016 | 37801.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/07/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/07/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2016 | 120.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 CÓPIAS DE CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/07/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/07/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/07/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2016 | 737.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060062016 | 0001385 | 11/07/2016 | 2063.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Eventos Culturais, Festivos e Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182016 | 0001396 | 11/07/2016 | 15354.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/07/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060362015 | 0001390 | 11/07/2016 | 2500.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001392 | 11/07/2016 | 3534.39 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FEITO A MENOR DO EMPENHO 851/2016, DATA 05/05/2016 SOBRE A NOTA FISCAL 896 05/05/2016 COM A CHAVE DE ACESSO 2516.0502.4138.8000.0153.5500.1000.0008.9610.0000.8961 COM O VALOR DE4.522,39 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060062016 | 0001384 | 11/07/2016 | 2845.70 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001386 | 11/07/2016 | 1546.31 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/07/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/07/2016 | 195.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 DA COTA DO DIA 12/07/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/07/2016 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/07/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2016 | 3.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MAIOR SOBRE O EMPENHA 1700101/2015 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA O DIA 30/12/2016 SOBRE O CONVENIO 0307987-20/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/07/2016 | 111.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0001403 | 15/07/2016 | 12650.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/07/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/07/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/07/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/07/2016 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/07/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001417 | 18/07/2016 | 6240.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA RETA PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001418 | 18/07/2016 | 1015.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092016 | 0001410 | 18/07/2016 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/07/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/07/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001419 | 19/07/2016 | 22750.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PEDRA DE PARALELEPIPEDO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/07/2016 | 46177.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0001469 | 20/07/2016 | 560.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (ALETRODO OK 48 04X5,0) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2016 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/07/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/07/2016 | 9092.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/07/2016 | 2616.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/07/2016 | 3202.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/07/2016 | 1530.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/07/2016 | 1237.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/07/2016 | 5063.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/07/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/07/2016 | 11344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/07/2016 | 7047.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/07/2016 | 3268.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/07/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/07/2016 | 2037.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/07/2016 | 1432.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/07/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0001421 | 20/07/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/07/2016 | 5238.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/07/2016 | 17370.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIA DE ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/07/2016 | 1585.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/07/2016 | 1137.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA ESDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/07/2016 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2016 | 1504.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/07/2016 | 787.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/07/2016 | 154.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/07/2016 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/07/2016 | 227.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/07/2016 | 1169.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/07/2016 | 159.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/07/2016 | 259.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/07/2016 | 992.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/07/2016 | 799.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/07/2016 | 1152.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/07/2016 | 400.07 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO OGE2297 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA JUVENTUDO ACADEMIA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/07/2016 | 425.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/07/2016 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/07/2016 | 851.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/07/2016 | 749.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/07/2016 | 327.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2016 | 1925.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2016 | 2084.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/07/2016 | 210.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/07/2016 | 1358.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/07/2016 | 24468.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMUNAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/07/2016 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/07/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/07/2016 | 490.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/07/2016 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DEIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/07/2016 | 462.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/07/2016 | 461.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001480 | 25/07/2016 | 7693.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/07/2016 | 360.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/07/2016 | 16.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060452015 | 0001486 | 26/07/2016 | 1899.26 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA DE VIAGEM DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/07/2016 | 1182.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0001482 | 26/07/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0001484 | 26/07/2016 | 487.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ( CONE LARANJA/BRANCO, BALDE METAL VEDA ROSCAS) PARA ATANEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0001483 | 26/07/2016 | 305.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ( RESPIRADOR, KIT DE CHAVES DE FENDAS E RODANAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/07/2016 | 675.00 | 00010208346414 | ERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E SERVIÇOS GERAIS NAS PRAÇAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/07/2016 | 675.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2016 | 495.00 | 00001538339471 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DAS PRAÇAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2016 | 810.00 | 00010318606496 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PRÓXIMO AO CEMITÉRIO E RUA DO QUARTEL DA POLICIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/07/2016 | 450.00 | 00003808329416 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PRÓXIMO AO CEMITÉRIO E RUAS DO QUARTEL DA POLICIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2016 | 975.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE E DA GARAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/07/2016 | 1738.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 27/07/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/07/2016 | 4197.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COBRANÇA PASEP CODIGO 3629 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/07/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0001497 | 28/07/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0001498 | 28/07/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/07/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/07/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/07/2016 | 31236.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/07/2016 | 252.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0.5.009/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/07/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/07/2016 | 9260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2016 | 21684.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/07/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/07/2016 | 22961.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/07/2016 | 45.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/07/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/07/2016 | 1814.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/07/2016 | 38550.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/07/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/07/2016 | 11895.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060262016 | 0001499 | 28/07/2016 | 14680.89 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/07/2016 | 218531.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/07/2016 | 14848.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/07/2016 | 6956.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/07/2016 | 5624.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2016 | 5030.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 29/07/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2016 | 163.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 29/07/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 29/07/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0001522 | 29/07/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2016 | 825.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2016 | 1369.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2016 | 7598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060132016 | 0001526 | 01/08/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/08/2016 | 550.00 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO 006/2016 E PROCESSO 13146/2016 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136 PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060212016 | 0001523 | 01/08/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0001525 | 01/08/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 05151/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112016 | 0001524 | 01/08/2016 | 11260.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 06111/2016, REFERENTE A 140 HORAS E UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICITADE DO MUNICIPIO REFERENTE A 60 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272016 | 0001528 | 02/08/2016 | 1892.44 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 860,2KM, DURANTE OS MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001529 | 02/08/2016 | 420.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 30W PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001530 | 02/08/2016 | 240.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇA (CORREIA AVX13X1895) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001531 | 02/08/2016 | 830.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001532 | 02/08/2016 | 3200.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (PLANO EMBREAGEM DA NEW HOLLAND) LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001533 | 02/08/2016 | 760.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA) PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/08/2016 | 810.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/08/2016 | 1404.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO TP 1.2.002/2016, AVISO DE LICITAÇÃO TP 1.6.031/2016 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/08/2016 | 48.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0001541 | 04/08/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001546 | 04/08/2016 | 11187.40 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0001538 | 04/08/2016 | 338924.58 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. SOBRE O CONVÊNIO Nº TC/PAC 0138/2014/FUNASA. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060122016 | 0001540 | 04/08/2016 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001544 | 04/08/2016 | 541.92 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060032016 | 0001547 | 04/08/2016 | 8613.48 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/08/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001556 | 08/08/2016 | 916.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/08/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/08/2016 | 980.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, JUN TO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/08/2016 | 980.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/08/2016 | 980.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORE EM TODO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/08/2016 | 880.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/08/2016 | 880.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001555 | 08/08/2016 | 14241.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001558 | 08/08/2016 | 855.29 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELCOMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001562 | 08/08/2016 | 73190.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 138 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E 1300 METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2016 | 475.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADIERA 95B, CAMINHÃO PAC CAÇAMBA AS DUAS NOTONIVELADORA PATROLCCASE, PÁ MECÂNICA, CARRO PIPA, MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILA, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEU LOTADOAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001554 | 08/08/2016 | 4859.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXAS DAGUAS DE 5000LTS E CAIXA 1000LTS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001557 | 08/08/2016 | 25272.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001559 | 08/08/2016 | 200.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS (MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/08/2016 | 450.00 | 00004624732448 | IVANUZIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENTRO DA MOSTRA DE DANÇA, REALIZADO NO ULTIMO DIA 05 DE AGOSTO NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/08/2016 | 330.00 | 00008645235480 | FELIPE RANDLEY EVAGELISTA VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DENTRO DA MOSTRA DE DANÇA REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/08/2016 | 980.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001567 | 09/08/2016 | 3575.20 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001571 | 09/08/2016 | 1580.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001573 | 09/08/2016 | 5288.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POSÇOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001574 | 09/08/2016 | 530.20 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/08/2016 | 2725.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO FORRO DE GESSO E PAREDES DE GESSO EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001568 | 09/08/2016 | 19611.11 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001569 | 09/08/2016 | 10000.71 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001570 | 09/08/2016 | 1215.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001575 | 09/08/2016 | 1332.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/08/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040162016 | 0001572 | 09/08/2016 | 24150.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS CAUSAS TRABALHISTAS E TAMBEM ASSESSORAR A MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/08/2016 | 234.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BA CONFECÇÃO DE COLETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNTEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2016 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2016 | 41586.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2016 | 8334.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 10/07/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2016 | 888.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001579 | 10/08/2016 | 12895.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001581 | 10/08/2016 | 11488.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001580 | 10/08/2016 | 1945.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIVERSA ATIVIDADES ADMINISTRATIVA REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2016 | 250.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CINCOS FAIXAS DE TRÊS METROS UTILIZADO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0001578 | 10/08/2016 | 938.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/08/2016 | 200.00 | 00007740906425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/08/2016 | 360.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NOS AQUIPAMENTO DE SOM DO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/08/2016 | 300.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ORESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001596 | 11/08/2016 | 3200.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FEIXE MOLA CAMINHÃO INTERNA), PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/08/2016 | 1475.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 59 CARRADAS DE AREIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001597 | 11/08/2016 | 280.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(RETENTOR) PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0001598 | 11/08/2016 | 12650.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/08/2016 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS FINANÇEIROS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/08/2016 | 12512.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP CORESPONDENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIA DOS ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/08/2016 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/08/2016 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060452015 | 0001599 | 12/08/2016 | 1296.53 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001600 | 12/08/2016 | 5813.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001601 | 12/08/2016 | 6282.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060062016 | 0001602 | 12/08/2016 | 220.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (CAIBROS MISTO, MADEIRITI E TABUA PINUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001603 | 12/08/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMINA RETA PATROL) PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/08/2016 | 200.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/08/2016 | 360.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/08/2016 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO 22021/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0001605 | 16/08/2016 | 17343.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/08/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/08/2016 | 360.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/08/2016 | 1609.83 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/08/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/08/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/08/2016 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092016 | 0001618 | 18/08/2016 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/08/2016 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/08/2016 | 105.00 | 15469643000156 | LOCAFACIO - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/08/2016 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/08/2016 | 80.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/08/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/08/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/08/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/08/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060312016 | 0001628 | 19/08/2016 | 51006.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0001624 | 19/08/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/08/2016 | 1481.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 19/08/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/08/2016 | 2770.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001689 | 20/08/2016 | 8240.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/08/2016 | 360.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/08/2016 | 490.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/08/2016 | 237.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO 01 A 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/08/2016 | 249.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/08/2016 | 96.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/08/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/08/2016 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/08/2016 | 48.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SACRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/08/2016 | 111.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/08/2016 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO OCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/08/2016 | 220.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SACRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/08/2016 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/08/2016 | 171.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/08/2016 | 91.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/08/2016 | 184.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/08/2016 | 404.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/08/2016 | 134.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/08/2016 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001642 | 23/08/2016 | 4464.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISISÇÃODE PEÇS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/08/2016 | 699.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/08/2016 | 1168.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RUARL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULOS DE PLACA QFK1438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/08/2016 | 709.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA DA JUVENTUDO (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/08/2016 | 560.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/08/2016 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/08/2016 | 349.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/08/2016 | 364.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/08/2016 | 379.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/08/2016 | 312.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÃO ELEVATORIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/08/2016 | 1414.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/08/2016 | 1402.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/08/2016 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 23/08/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/08/2016 | 707.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/08/2016 | 1488.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/08/2016 | 1288.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/08/2016 | 249.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 05/07 A 25/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/08/2016 | 396.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO A RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 2.0.002/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/08/2016 | 241.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/08/2016 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/08/2016 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2016 | 450.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAR CILINDRO PARA SOLDAR DA RETROSCAVADEIRA RODON E SERVIÇOS NO CARRO PIPA DE TIRAR O TANQUE DO SISTEMA HIDRAULICO PARA SOLDAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2016 | 845.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/08/2016 | 720.00 | 00001538339471 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAVANDO BURACOS PARA A ENCANAÇÃO DE CAIXA DAGUA DO POÇO DO SITIO BOM NOME DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/08/2016 | 945.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO ARREDORES DA SECRETARIA E CAVANDO BURACOS PARA A ENCANAÇÃO DE CAIXA DAGUA DO POÇO DO SITIO BOM NOME DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2016 | 750.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DE AREIA DA RUA VESPAZIANO GUERRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2016 | 675.00 | 00010208346414 | ERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM GERAL NA RUA APOLÔNIO ANASTACIO E VESPAZIANO GUERRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060452015 | 0001678 | 29/08/2016 | 659.89 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ARERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/08/2016 | 32.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060132016 | 0001679 | 29/08/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCANICOS ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0001681 | 29/08/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0001682 | 29/08/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0001677 | 29/08/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/08/2016 | 660.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012016 | 0001686 | 29/08/2016 | 6920.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2016 | 210114.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2016 | 164.89 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE GRU DO IMMETRO SOBRA AFIRIÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2016 | 37774.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2016 | 13228.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2016 | 450.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO E MOTOS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2016 | 6956.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2016 | 14836.69 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2016 | 798.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMRAS DE AR PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA LOTADA JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2016 | 337.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 95K LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2016 | 5918.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2016 | 1520.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2016 | 11042.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2016 | 5.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2016 | 4745.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 30/08/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2016 | 24121.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2016 | 31994.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2016 | 9260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2016 | 21684.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2016 | 3169.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2016 | 12288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/08/2016 | 166.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 31/08/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 31/08/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/08/2016 | 4238.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP COBRANÇA EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2016 | 1322.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIDO DE 21/06/2016 A 22/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2016 | 1145.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV NO PERIODO DE 20/06/2016 A 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2016 | 150.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RONDON LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2016 | 1269.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2016 | 2080.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS NO PERIODO DE 08/06/2016 A 11/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2016 | 26721.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERIOD DE 23/06/2016 A 26/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060212016 | 0001721 | 01/09/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2016 | 337.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2016 | 1050.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEDE DA SECRETARIA PARA O SITIO ANGICO DO SITIO ANGICO PARA SEDE DA SECRETARIA E DA SEDE PARA O SITIO PICOS E PARA O SITIO POÇO DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2016 | 550.00 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO 006/2016 E PROCESSO 13146/2016 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136 PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0001723 | 01/09/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2016 | 360.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/09/2016 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/09/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/09/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO 01 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001731 | 02/09/2016 | 1210.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DENTES LATERAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND 95B LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001732 | 02/09/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA RETA PATROL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001734 | 02/09/2016 | 728.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNHA E PARAFUSO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001735 | 02/09/2016 | 2683.80 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272016 | 0001736 | 02/09/2016 | 2220.46 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 1009,3KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/09/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001743 | 02/09/2016 | 24665.85 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060262016 | 0001727 | 02/09/2016 | 14687.74 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001728 | 02/09/2016 | 11940.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001729 | 02/09/2016 | 8099.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001730 | 02/09/2016 | 9930.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001733 | 02/09/2016 | 460.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30MTF BALDE DE 20L PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060122016 | 0001738 | 02/09/2016 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0001739 | 02/09/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINARAL PARA ATTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001742 | 02/09/2016 | 11249.27 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001744 | 02/09/2016 | 561.74 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/09/2016 | 630.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DECIBELIMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001746 | 05/09/2016 | 10930.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012016 | 0001747 | 05/09/2016 | 1670.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURAS BOTÃO CORREÇÃO E SILICONE ACETINADO) PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012016 | 0001748 | 05/09/2016 | 100.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL (VIDRO DE 4MM C/ MODURA DE ALUMINIO 30X20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/09/2016 | 200.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NO AUMENTO DE DUAS PONTA DE LÂMINA (TRATOR) LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/09/2016 | 1550.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS, GRAXETAS E RECUPERAÇÃO DE CABEÇA DE CATAVENDOS, DOS POÇOES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0001745 | 05/09/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/09/2016 | 4756.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001766 | 06/09/2016 | 1240.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO ( BRITA E CIMENTO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/09/2016 | 800.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MONOLOGO A PONTE E O ENFORCADO DENTRO DA VI MOSTRA DE TEATRO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/09/2016 | 800.00 | 00001727721411 | ANDERSON RANYCARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO COM O GRUPO DE TEATRO CIA DE TEATRO REFINARIA CÊNICA COM O MONOLOGO A PONTE E O ENFORCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/09/2016 | 280.00 | 00095213996434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VI MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/09/2016 | 900.00 | 00011221412469 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO PLIÊ NO DIA 25 DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/09/2016 | 940.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O GRUPO ESTAÇÃO DAS ARTES - PE, QUE SE APRESENTOU DENTRO DA VI MOSTRA DE TEATRO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/09/2016 | 940.00 | 00009724858480 | AMANDA CAROLLINE BARNABÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO COM OS GRUPOS BLCK ART E GRUPO TERPCRCURE, NO DIA 23 DE AGOSTO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VI MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI RELAIZADO DURANTE O MÊS DE ASGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/09/2016 | 980.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/09/2016 | 980.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM TODO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/09/2016 | 980.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/09/2016 | 880.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE METRALHA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/09/2016 | 880.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/09/2016 | 170.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APONTAMENTO DE CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITÁRIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001758 | 06/09/2016 | 68060.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 132 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E 1000 METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001767 | 06/09/2016 | 13512.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001769 | 08/09/2016 | 1894.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001770 | 08/09/2016 | 4800.15 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE PRTEDIOS PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0001774 | 08/09/2016 | 1971.95 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUCLICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001775 | 08/09/2016 | 800.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001776 | 08/09/2016 | 6852.34 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001778 | 08/09/2016 | 2350.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0001780 | 08/09/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 05151/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001782 | 08/09/2016 | 411.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060062016 | 0001765 | 08/09/2016 | 3323.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (MADEIRAS E POSRTAS) PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112016 | 0001781 | 08/09/2016 | 10710.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 06111/2016, REFERENTE A 140 HORAS E UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICITADE DO MUNICIPIO REFERENTE A 60 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001771 | 08/09/2016 | 836.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (TINTA ) PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TEATRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001768 | 08/09/2016 | 2508.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001772 | 08/09/2016 | 13535.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0001773 | 08/09/2016 | 352.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001777 | 08/09/2016 | 1357.76 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001779 | 08/09/2016 | 2216.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DAGUAS DE 1000 LITROS PARA SER ESTALADOS JUNTO AOS POÇOS PUBLICO DAS COMUNIDADES RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001783 | 08/09/2016 | 25894.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/09/2016 | 599.53 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA OGA2037 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/09/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/09/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/09/2016 | 4770.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/09/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/09/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/09/2016 | 2037.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/09/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/09/2016 | 6872.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/09/2016 | 1393.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPSA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RETIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/09/2016 | 399.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/09/2016 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/09/2016 | 42073.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/09/2016 | 6043.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV, DO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/09/2016 | 5324.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 09/09/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/09/2016 | 4.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 09/09/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/09/2016 | 5051.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/09/2016 | 2904.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001798 | 09/09/2016 | 708.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001799 | 09/09/2016 | 3077.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO(CAIXAS DAGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001800 | 09/09/2016 | 391.60 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO(BRITA) PARA ATERNDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/09/2016 | 1600.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/09/2016 | 100.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA MANGUEIRA DE AR DO BALÃO E COLOCADO DOIS PARAFUSOS NA BRAÇADEIRA DO EIXO DE MOLA DIANTEIRO E ELIMINANDO O VAZAMENTO DE AR DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA DA CAÇAMBA OGE 2297 LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/09/2016 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICOS DA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/09/2016 | 9097.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/09/2016 | 450.00 | 00006749560440 | SEBASTIAO EDSON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE DANÇA CORPO LIVRE, COM O ESPETÁCULO CONTEPORÂNIO INTERNACIONAL DENTRO DA VI MOTRA DE TEATRO E DANÇA NO DIA 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/09/2016 | 300.00 | 00002087739404 | TATIANA CARLA RABELO MENEZES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO CULTURAL ANCHIETA TORRES, DENTRO DA VI MOSTRA DE DANÇA DO CARIRI PARAIBANO, DO DIA 25/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/09/2016 | 440.00 | 00010296342467 | ALINE INGRID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DA VI MOSTRA DE TEATRO DO CARIRI EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/09/2016 | 350.00 | 00026078410890 | JOSE AVANGELISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DURANTE A VI MOSTRA DE TEATRO DE DANÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/09/2016 | 800.00 | 00071944524487 | JOSE EDVÂNIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO ARUÁ DENTRO DA VI MOSTRA DE TEATRO E DANÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00011021734446 | JOÃO LUCAS SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO OLHOS DE RESSACA, APRESENTADO DIA 22/08/2016, DENTRO DA VI MOSTRA DE TEATRO E DAÇÃO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/09/2016 | 330.00 | 00002458017401 | ELTON MARCIO LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DENTRO DA VI MOSTRA DE TEATRO E DANÇA DO CARIRI, NO DIA 24/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/09/2016 | 3266.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/09/2016 | 560.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS A CALÇAS PARA A EQUIPE DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/09/2016 | 1530.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/09/2016 | 1237.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/09/2016 | 300.00 | 00008954212409 | IARA OLIVEIRAA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/09/2016 | 300.00 | 00007090275400 | JOSE EDMILSON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/09/2016 | 200.00 | 00065864921491 | REGINALDO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/09/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/09/2016 | 300.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/09/2016 | 300.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE COUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/09/2016 | 480.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO E ROSETA DECORATIVA PARA BANDEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/09/2016 | 2616.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/09/2016 | 47981.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/09/2016 | 167.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMRA DE AR PARA A MANUTERÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/09/2016 | 1475.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 59 CARRADAS DE AREIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050062016 | 0001830 | 12/09/2016 | 19500.00 | 25361561000147 | WILSON APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050052016 | 0001831 | 12/09/2016 | 19500.00 | 23882477000143 | JOSE GENIVALDO ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/09/2016 | 1652.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/09/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/09/2016 | 3000.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO. DUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/09/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/09/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/09/2016 | 3180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L24 12L KING PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/09/2016 | 674.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 19.5X24 SHM PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/09/2016 | 6360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 19.5L24 12L KING PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0001841 | 14/09/2016 | 12650.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001843 | 14/09/2016 | 5501.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/09/2016 | 720.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE VAISO DE LICITAÇÃO TP 1.2.003/21016 E AVISO DE HABILITAÇÃO TP 2.2.002/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/09/2016 | 11033.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIAS DE ESTADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0001844 | 16/09/2016 | 466066.45 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. SOBRE O CONVÊNIO Nº TC/PAC 0138/2014/FUNASA. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060312016 | 0001845 | 16/09/2016 | 30030.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/09/2016 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/09/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/09/2016 | 120.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA (OBS. VINTE REAIS ACRESCENTADO PELO MÊS ANTERIOR SIDO FEITO A MENOR SOBRE O EMPENHO 1616/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/09/2016 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/09/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/09/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/09/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/09/2016 | 111.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2016 | 60.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2016 | 117.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 12X16,5 TR 15 SHM, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 95K, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2016 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0001861 | 20/09/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2016 | 1694.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 20/09/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2016 | 2.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 20/09/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/09/2016 | 1832.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/09/2016 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/09/2016 | 310.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/09/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, NO PERIDO DE 01 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/09/2016 | 409.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/09/2016 | 363.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/09/2016 | 47.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIOD DE 01 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/09/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/09/2016 | 94.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/09/2016 | 400.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 03/08 A 31/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/09/2016 | 360.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/09/2016 | 1185.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DO PERIODO DE 29/07/2016 A 31/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/09/2016 | 1213.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTRO A ESTA EDILIDADE NO PERIDO DE 19/07/2016 A 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/09/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/09/2016 | 1089.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIDO DE 22/07/2016 A 23/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/09/2016 | 1257.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIDO DE 22/07/2016 A 23/0/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/09/2016 | 507.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIDO DE 25/07/ A 24/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO PERIDO DE 18/07/2016 A 17/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/09/2016 | 967.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR NO PERIDO DE 260/07/2016 A 25/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0001885 | 23/09/2016 | 23500.00 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. SOBRE O CONVÊNIO Nº TC/PAC 0138/2014/FUNASA. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/09/2016 | 1204.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSO DO PERIODO DE 13/07/2016 A 12/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/09/2016 | 285.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO PERIODO DE 12/07/2016 A 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/09/2016 | 1784.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO 11/07/2016 A 10/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/09/2016 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA PARQUE DA CIDADE (ACADEMIA DA SAUDE) DO PERIODO DE 28/07/2016 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/09/2016 | 1467.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO PUBLICO NO PERIODO DE 28/07/2016 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/09/2016 | 209.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DURANTE O PERIODO DE 28/07/2016 A 30/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/09/2016 | 1813.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICO DA ZONA URBANA DURANTE O PRERIODO DE 25/07/2016 A 24/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/09/2016 | 127.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/09/2016 | 1175.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/09/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOAM NO PERIDO DE 06/07/2016 A 04/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/09/2016 | 183.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/09/2016 | 437.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP DO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/09/2016 | 147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/09/2016 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO O FEITOSÃO DO PERIODO DE 25/07/2016 A 24/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/09/2016 | 764.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 22/07/2016 A 23/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/09/2016 | 988.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DO PERIODO 19/07/2016 A 18/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/09/2016 | 1183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA RURAL DO PERIODO DE 21/07/2016 A 22/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/09/2016 | 153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SAMAFOROS DO PERIOD DE 19/07/2016 A 18/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272016 | 0001903 | 26/09/2016 | 2195.38 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 997,9KM, DURANTE OS MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/09/2016 | 161.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 26/09/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/09/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM AQUISIÇÃO DE PLCA INOXE 40X30CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/09/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001907 | 27/09/2016 | 7730.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092016 | 0001912 | 27/09/2016 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/09/2016 | 16.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/09/2016 | 2062.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0001905 | 27/09/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/09/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/09/2016 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO INDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERIOD DE 18/08/2016 A 20/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/09/2016 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A MONTRAN NO PERIODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Rural | Construção/Ampliação/Reforma de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042015 | 0001913 | 28/09/2016 | 23935.83 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO CONFORME CONTRATO 02.4.01/2015 | 00112015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/09/2016 | 166.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CMARA 1000R20 E PROTETOR DE ARO 20 PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, LOTADO JUNTO A SERETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/09/2016 | 2718.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 12X16, 5/12 G2 PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RODON, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/09/2016 | 167.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 275-18P PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060132016 | 0001920 | 28/09/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRTATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/09/2016 | 2693.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/09/2016 | 1590.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP REFERENCIA 10425-720.833/2011-14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/09/2016 | 68.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/09/2016 | 410.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/09/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/09/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2016 | 36643.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2016 | 13885.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2016 | 6898.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2016 | 5624.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2016 | 210054.57 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2016 | 11895.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2016 | 5120.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2016 | 4821.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 30/09/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 30/09/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2016 | 6.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 30/09/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2016 | 23291.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2016 | 1520.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2016 | 20804.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2016 | 9260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2016 | 30699.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2016 | 288.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DEEXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0001994 | 02/10/2016 | 5061.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE AGUA DE 5000LTS E 1000LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/10/2016 | 40.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/10/2016 | 550.00 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO 006/2016 E PROCESSO 13146/2016 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136 PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00021724987852 | ALEXSANDRO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00007093645470 | ANTONIO EVANIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00009134393471 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/10/2016 | 800.00 | 00007561136447 | SILVANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/10/2016 | 600.00 | 00001949703452 | ANTONIO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 5º COLOCADO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/10/2016 | 300.00 | 00004187292470 | JOSIVAN AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 7º COLOCADO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/10/2016 | 200.00 | 00005948442403 | MARCIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 8º COLOCADO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/10/2016 | 200.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/10/2016 | 550.00 | 00005371709444 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/10/2016 | 4931.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/10/2016 | 5131.00 | 00004174480400 | ERIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/10/2016 | 5131.00 | 00002156236496 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO O RURALZÃO, VERSÃO 2016 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/10/2016 | 460.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS E MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/10/2016 | 530.00 | 00005188517450 | MÁRIO RUBENS ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060122016 | 0001951 | 03/10/2016 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060212016 | 0001952 | 03/10/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/10/2016 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0001953 | 03/10/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/10/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/10/2016 | 880.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/10/2016 | 880.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATRALHA EM VÁRIAS RUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/10/2016 | 980.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/10/2016 | 980.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/10/2016 | 980.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORE NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/10/2016 | 4000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SEIS PLACAS DA VISUALIZAÇÃO MEDINDO 5,5M² CADA, PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/10/2016 | 120.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELIMINANDO O AR DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRATOR DE EXTEIRA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001976 | 05/10/2016 | 914.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/10/2016 | 275.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO NAS MAQUINAS DUAS RETROESCAVADEIRA, DUAS MOTONIVELADORA E NO TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGIRCULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001979 | 05/10/2016 | 21570.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001978 | 05/10/2016 | 807.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0001975 | 05/10/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001983 | 06/10/2016 | 9786.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUPLCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0001984 | 06/10/2016 | 18441.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUPLCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001985 | 06/10/2016 | 22750.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 MIL PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DEVERSAS RUAS. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/10/2016 | 1475.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 90 CARRADAS DE AREIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001987 | 06/10/2016 | 12571.63 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001980 | 06/10/2016 | 2110.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0001981 | 06/10/2016 | 1040.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA NEW HOLLAND 110B, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/10/2016 | 1310.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS, LOTDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001988 | 06/10/2016 | 21366.93 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0001989 | 06/10/2016 | 667.37 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTOVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/10/2016 | 650.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/10/2016 | 720.00 | 00011396081429 | FABIO JOSE DE PAIVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCANAÇÃO DOS POÇOS PUBLICOS DOS SITIOS BREDOS E BOM NOM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0001993 | 07/10/2016 | 14452.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0001995 | 10/10/2016 | 3736.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060062016 | 0001997 | 10/10/2016 | 2876.40 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO ( MADEIRAS E PORTAS) PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060312016 | 0002014 | 10/10/2016 | 23340.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2016 | 300.00 | 00008954212409 | IARA OLIVEIRAA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/10/2016 | 46157.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2016 | 1530.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2016 | 120.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMESA PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2016 | 3264.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/10/2016 | 1301.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0001996 | 10/10/2016 | 14756.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E BOMBAS DAS COMUNIDADES RURIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060142016 | 0002011 | 10/10/2016 | 4300.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2016 | 8927.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/10/2016 | 2910.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2016 | 1393.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2016 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/10/2016 | 6027.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 10/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2016 | 12449.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/10/2016 | 42516.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/10/2016 | 29.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 10/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2016 | 5306.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/10/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/10/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2016 | 4770.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARA PAGAMENTO DO VALOR PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/10/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2016 | 2037.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0002000 | 10/10/2016 | 2900.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0002001 | 10/10/2016 | 2900.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2016 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/10/2016 | 7038.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/10/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/10/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/10/2016 | 1638.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/10/2016 | 0.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 DA COTA DO DIA 13/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/10/2016 | 440.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE E NO INGRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/10/2016 | 90.00 | 00005076556489 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INCRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002054 | 14/10/2016 | 8933.25 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112016 | 0002016 | 14/10/2016 | 10160.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 06111/2016, REFERENTE A 140 HORAS E UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICITADE DO MUNICIPIO REFERENTE A 60 HORAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0002015 | 14/10/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 05151/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060102016 | 0002052 | 14/10/2016 | 539.59 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002053 | 14/10/2016 | 6929.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/10/2016 | 13544.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIAS DE ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060452015 | 0002039 | 17/10/2016 | 3397.55 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGEM AERIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 060352015 | 0002038 | 17/10/2016 | 1609.83 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/10/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/10/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/10/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/10/2016 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/10/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002049 | 18/10/2016 | 1779.05 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002051 | 18/10/2016 | 5438.80 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002050 | 18/10/2016 | 552.13 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/10/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIOD DE 01 A 30/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/10/2016 | 119.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/10/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/10/2016 | 513.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SACRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/10/2016 | 504.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - TP 1.2.003/2016 E AVISO DE LICITAÇÃO - TP 1.2.003/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/10/2016 | 189.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/10/2016 | 370.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 19/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/10/2016 | 217.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0002067 | 20/10/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/10/2016 | 2109.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 20/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/10/2016 | 0.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 20/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/10/2016 | 1782.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/10/2016 | 88.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE SEGURADO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2016 | 90.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO E CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA OS SERVIÇOS JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2016 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272016 | 0002069 | 21/10/2016 | 2136.86 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 971,3KM, DURANTE OS MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/10/2016 | 59.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/10/2016 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN NO PERIODO 08/09/2016 A 06/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0002070 | 21/10/2016 | 13050.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/10/2016 | 431.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/10/2016 | 85.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE CUSTAS E TAXAS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/10/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/10/2016 | 163.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 24/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/10/2016 | 450.00 | 00003808329416 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/10/2016 | 720.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO AO REDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/10/2016 | 111.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/10/2016 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/10/2016 | 47.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIOD DE 01 A 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/10/2016 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI NO PERIODO DE 10/08/2016 A 12/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/10/2016 | 267.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO NO PERIODO DE 10/08/2016 A 12/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/10/2016 | 449.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/10/2016 | 1253.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV NO PERIODO DE 22/08/2016 A 22/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/10/2016 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO NO PERIODO DE 24/08/2016 A 26/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/10/2016 | 1227.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGE PUBLICO NO PERIDO DE 18/08/2016 A 20/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/10/2016 | 716.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO NO PERIOD DE 23/08/2016 A 23/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/10/2016 | 1813.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/10/2016 | 173.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS NO PERIODO DE 18/08/2016 A 20/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/10/2016 | 47.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/10/2016 | 465.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPUILAR NO PERIDO DE 25/08/2016 A 27/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/10/2016 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNSINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO PERIOD DE 17/08/2016 A 19/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/10/2016 | 1026.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 12/08/2016 A 14/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/10/2016 | 408.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 11/08/2016 A 11/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/10/2016 | 2053.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS NO PERIODO DE 10/08/2016 A 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCNIONA ASSOAM NO PERIODO DE 04/08/2016 A 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/10/2016 | 1829.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA JUVENTUDO (ACADEMIA DA SAUDE) NO PERIODO DE 30/08/2016 A 29/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/10/2016 | 549.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 24/08/2016 26/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/10/2016 | 2183.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/10/2016 | 796.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA NO PERDIO DE 23/08/2016 A 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/10/2016 | 1394.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO NO PERIODO DE 30/08/2016 A 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/10/2016 | 1338.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 23/08/2016 A 23/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/10/2016 | 7558.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/10/2016 | 1086.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/10/2016 | 1666.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/10/2016 | 360.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/10/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/10/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/10/2016 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 0.6.035/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/10/2016 | 217.87 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLET. (TARJ. INCLUS) FABRICANTE, PLACA OGE 2297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/10/2016 | 32.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/10/2016 | 3901.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL SOB O PROCESSO 0001098-70.2009.815.0241/1ª VARA EM FAVOR DO SENHOR CLEOMILSON DE AZEVEDO PEREIRA PORTADOR DO CPF 897.529.108-15 E RG 2.139.180 - SSP/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0002119 | 27/10/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 040172016 | 0002124 | 27/10/2016 | 14400.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0002120 | 27/10/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/10/2016 | 5865.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 28/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/10/2016 | 0.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 28/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092016 | 0002158 | 30/10/2016 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/10/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2016 | 9260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060132016 | 0002122 | 31/10/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRTATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/10/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTOBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2016 | 32665.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/10/2016 | 4242.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2016 | 20804.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/10/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/10/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 31/10/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2016 | 4035.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2016 | 23141.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/10/2016 | 456.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0002121 | 31/10/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/10/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/10/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/10/2016 | 39498.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/10/2016 | 880.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2016 | 12188.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/10/2016 | 2500.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NA CRIAÇÃO DE LEIAUTS/ARTE PARA O OUTUBRO ROSA 2016, PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COMEMORÇÃO AO DIA DO MÉDICO, DIA DO SERVIDOR PUBLICO ENTRE OUTROS PARA DIVULGAÇÃO NOAS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/10/2016 | 5624.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2016 | 6370.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2016 | 12736.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2016 | 211396.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060212016 | 0002149 | 01/11/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060122016 | 0002151 | 01/11/2016 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0002150 | 01/11/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0002148 | 01/11/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002154 | 03/11/2016 | 150.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002155 | 03/11/2016 | 300.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0002160 | 03/11/2016 | 2900.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002157 | 03/11/2016 | 600.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0002161 | 03/11/2016 | 122752.48 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. SOBRE O CONVÊNIO Nº TC/PAC 0138/2014/FUNASA. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002152 | 03/11/2016 | 150.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002153 | 03/11/2016 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/11/2016 | 550.00 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO 006/2016 E PROCESSO 13146/2016 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136 PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002156 | 03/11/2016 | 400.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002163 | 04/11/2016 | 519.75 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002164 | 04/11/2016 | 18035.14 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002162 | 04/11/2016 | 7616.67 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/11/2016 | 880.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORE NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/11/2016 | 880.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/11/2016 | 880.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0002174 | 07/11/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 05151/2016, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002177 | 07/11/2016 | 8201.99 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002178 | 07/11/2016 | 174.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002176 | 07/11/2016 | 3500.01 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECREARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002179 | 07/11/2016 | 435.10 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112016 | 0002175 | 07/11/2016 | 7660.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 06111/2016, REFERENTE A 80 HORAS E UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICITADE DO MUNICIPIO REFERENTE A 50 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/11/2016 | 1800.00 | 00087339005404 | DULCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM, DO CAMPEONATO O RURALZÃO VERSÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/11/2016 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060452015 | 0002173 | 07/11/2016 | 3270.19 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGEM AERIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA A BRASILA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002182 | 08/11/2016 | 10642.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002180 | 08/11/2016 | 4555.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002181 | 08/11/2016 | 149.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEILOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002183 | 09/11/2016 | 2214.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060062016 | 0002186 | 09/11/2016 | 490.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (TABUA LOURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060072016 | 0002189 | 09/11/2016 | 1762.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RURAS DESTA CIDADE | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0002184 | 09/11/2016 | 1838.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS TUBULARES DA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/11/2016 | 400.00 | 00011221412469 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O ELENCO QUE ANCENOU O ESPETÁCULO UM ESTRANHO MUITO INTIMO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 NO TEATR JANSEM FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/11/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/11/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2016 | 5124.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2016 | 19256.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 10/11/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2016 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2016 | 22769.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2016 | 42936.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2016 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4134-3 DA COTA DO DIA 10/11/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2016 | 5078.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIA EM FAVOR DE MARIA DOLOROSA BATISTA PORTADORA DO CPF: 338.370.314-20 SOBRE O PROCESSO 0002309-15.2007.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/11/2016 | 3551.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIA EM FAVOR DE MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 798.845.394-72 SOBRE O PROCESSO 0000246-17.2007.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2016 | 357.34 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO SOBRE O PROCESSO 0800052-88.2015.4.05.8203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2016 | 831.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2016 | 4325.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP COM APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2016 | 1393.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2016 | 6753.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2016 | 3194.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2016 | 283.66 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2016 | 2037.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2016 | 4576.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2016 | 444.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2016 | 3054.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2016 | 1517.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2016 | 8678.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2016 | 1237.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2016 | 46153.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2016 | 2616.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/11/2016 | 5000.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, NO SITE CARIRI LIGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060452015 | 0002190 | 11/11/2016 | 1044.18 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASAAGEM AERIA PARA VIAGEM DE FUCNIONARIOS DESTA EDILIDADEA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/11/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/11/2016 | 1609.83 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/11/2016 | 12852.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIAS DE ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/11/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/11/2016 | 230.00 | 00012280902460 | LOURIVALDO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/11/2016 | 675.00 | 00010208346414 | ERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/11/2016 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/11/2016 | 550.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA PARA O CONCERTO DA BOMBA INJETORA E TROCA DOS FILTRO E MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002222 | 14/11/2016 | 14834.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUPLCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/11/2016 | 97.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/11/2016 | 48.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/11/2016 | 97.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/11/2016 | 272.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/11/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/11/2016 | 392.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/11/2016 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/11/2016 | 216.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/11/2016 | 3759.89 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0002238 | 17/11/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA RETA) PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002239 | 17/11/2016 | 707.15 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/11/2016 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0002241 | 18/11/2016 | 12250.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002246 | 18/11/2016 | 221.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/11/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092016 | 0002242 | 18/11/2016 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0002240 | 18/11/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/11/2016 | 1864.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-3 DA COTA DO DIA 18/11/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/11/2016 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 18/11/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/11/2016 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0002247 | 21/11/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONVENIO 0297650-36/2009 - SICONV 706062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/11/2016 | 87.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/11/2016 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO 01 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/11/2016 | 248.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 05/10 A 31/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/11/2016 | 972.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 0.6.035/2016, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 0.6.035/2016 E ESTRATO DE CONTRTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/11/2016 | 500.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA LAMINAS DO TRATOR DE ESTEIRA D-7 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/11/2016 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/11/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/11/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272016 | 0002252 | 21/11/2016 | 1078.44 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTO E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCUSO DE 490,2KM, DURANTE OS MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/11/2016 | 59.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/11/2016 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/11/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/11/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/11/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/11/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/11/2016 | 159.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/11/2016 | 934.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSO NO PERIOD DE 14/09 A 13/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/11/2016 | 715.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 13/09 A 11/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/11/2016 | 1862.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS NO PERIODO DE 12/09 A 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/11/2016 | 271.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/11/2016 | 204.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA JUVENTUDO NO PEREIODO DE 29/09 A 28/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/11/2016 | 413.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR NO PERIODO 27/09 A 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/11/2016 | 1839.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICO DA ZONA URBANADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/11/2016 | 735.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÃO ELEVATOTIRA NO PERIODO DE 23/09 A 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/11/2016 | 1336.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO PUBLICO NO PERIOD DE 29/09 A 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/11/2016 | 151.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS NO PERIOD DE 20/09 A 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/11/2016 | 194.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO NO PERIODO DE 12/09 A 10/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/11/2016 | 452.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP NO PERIODO DE 12/09 A 10/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/11/2016 | 151.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI NO PERIODO DE 12/09 A 10/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/11/2016 | 1178.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV NO PERIODO DE 22/09 A 21/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/11/2016 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO E REFLETOR NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/11/2016 | 1056.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/11/2016 | 737.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 23/09 A 24/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/11/2016 | 1129.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/11/2016 | 1205.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO PERIOD DE 30/09 A 31/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/11/2016 | 1405.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOO PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/11/2016 | 477.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIOD DE 23/09 A 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/11/2016 | 1016.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE SEGURADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/11/2016 | 60.14 | 25228349000106 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RETITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/11/2016 | 1512.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTYRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE 23/09 A 24/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/11/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/11/2016 | 8133.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/11/2016 | 3300.00 | 00069710090453 | CLAUDIO FANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, INSTALAÇÃO, REBOBINAMENTO DE ELETROBOMBAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, VAZÃO DE POÇOS PÚBLICOS NAS COMUNIDADES CACIMBA DE CIMA, POCINHOS, CACIMBINHAS, MOCO DE BAIXO, SITIO BREDOS 1, BOM JESUS, QUEIMADAS, MANZOA E ANGIQUINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/11/2016 | 170.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 25/11/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060132016 | 0002301 | 28/11/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRTATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/11/2016 | 16.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0002310 | 28/11/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2016 | 66.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERIODO DE 19/10/2016 A 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2016 | 111.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Conclusão do Parque da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002299 | 28/11/2016 | 31053.28 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE DA CIDADE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, OBJETO DO CONTRATO REPASSE MTUR 759052/2011. PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL CONVENIO 0366606-53. | 10172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/11/2016 | 410.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO APAONTAMENTO E CALÇO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002302 | 28/11/2016 | 4327.90 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (BRITAS E CIMENTOS) PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2016 | 1264.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/11/2016 | 640.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002313 | 29/11/2016 | 10282.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUPLCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0002314 | 29/11/2016 | 9500.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO NEW HOLLAND LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0002315 | 29/11/2016 | 3900.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0002316 | 29/11/2016 | 9360.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0002311 | 29/11/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/11/2016 | 38.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENÇA DO PASEP COM AS REFERENCIAS 10425-720833/2011-14 E 10425-7210050014-46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2016 | 5103.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-3 DA COTA DO DIA 30/11/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 30/11/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2016 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 30/11/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2016 | 9630.91 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DO SAUDO REMANECENTE DO CONVENIO FIRMADO COM GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2016 | 12543.99 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2016 | 23531.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2016 | 6625.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2016 | 30193.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2016 | 5326.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2016 | 20804.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2016 | 9260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002321 | 30/11/2016 | 745.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2016 | 36052.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2016 | 12736.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2016 | 6076.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2016 | 5918.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060312016 | 0002320 | 30/11/2016 | 39720.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 12052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2016 | 208910.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2016 | 12188.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2016 | 4125.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060122016 | 0002344 | 01/12/2016 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060212016 | 0002345 | 01/12/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002347 | 01/12/2016 | 4500.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060062016 | 0002350 | 01/12/2016 | 1270.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2016 | 550.00 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONTRATO 006/2016 E PROCESSO 13146/2016 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO MINERVINO DUTRA DE ALMEIDA, 136 PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002346 | 01/12/2016 | 2800.26 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (TUBOS E CONECÇÕES) PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2016 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2016 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0002343 | 01/12/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002354 | 02/12/2016 | 300.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0002351 | 02/12/2016 | 3183.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002356 | 02/12/2016 | 300.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/12/2016 | 170.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002357 | 02/12/2016 | 220.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002352 | 02/12/2016 | 3904.90 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002353 | 02/12/2016 | 19294.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUPLCOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332016 | 0002355 | 02/12/2016 | 600.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALIUNIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0002365 | 05/12/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 05151/2016, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112016 | 0002366 | 05/12/2016 | 9925.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 06111/2016, REFERENTE A 80 HORAS E UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICITADE DO MUNICIPIO REFERENTE A 50 HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0002359 | 05/12/2016 | 2900.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/12/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/12/2016 | 52.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060322016 | 0002369 | 05/12/2016 | 8400.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE MENSÁRIO OFICIAL EM PAPEL JORNAL DE 60 GR, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/12/2016 | 4364.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENÇA DO PASEP COM AS REFERENCIAS 10425-720.833/2011-14 E 10425-721.005/2014-46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0002362 | 05/12/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/12/2016 | 58.75 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA EMPRESA A MAOIR QUE ORA REGLARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/12/2016 | 73.17 | 00061128660482 | JOSE ROBERTO CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDAD DO IPTU DO CONRTIBUITE QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060032016 | 0002376 | 06/12/2016 | 3349.48 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/12/2016 | 125.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/12/2016 | 350.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO CONSERTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/12/2016 | 350.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO CONSERTO EM SERRA FRIGORIFICA, TROCA DE ROLAMENTOS, RECONDICIONAMENTO DE CUBO E FABRICAÇÃO DE EIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/12/2016 | 180.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NA TROCA DE GARFO DA TRANSMISÃO DO CARRO PIPA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002375 | 06/12/2016 | 11892.15 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DEESEL PARA ABESTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002377 | 06/12/2016 | 312.86 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002386 | 07/12/2016 | 2466.82 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0002383 | 07/12/2016 | 167101.27 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. SOBRE O CONVÊNIO Nº TC/PAC 0138/2014/FUNASA. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060032016 | 0002387 | 07/12/2016 | 919.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/12/2016 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/12/2016 | 200.00 | 00008954212409 | IARA OLIVEIRAA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/12/2016 | 500.00 | 00001398302430 | EDINALDO BRUNO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060082016 | 0002379 | 07/12/2016 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/12/2016 | 19659.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATÓRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/12/2016 | 29.72 | 00001583959483 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇAO DE GUIA DE ISS RETIDA NAS NOSTAS FISCAIS 5595 E 5596 QUE FOI CANCELADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/12/2016 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/12/2016 | 8747.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 08/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/12/2016 | 7308.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1DA COTA DO DIA 09/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/12/2016 | 0.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 00/00/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/12/2016 | 24425.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC53 DO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/12/2016 | 43351.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/12/2016 | 5091.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/12/2016 | 5907.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/12/2016 | 311.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCADERNAÇÕES DE BALANCETES E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE E CONFECÇÃO DE CARIMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações e Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/12/2016 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Ação Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/12/2016 | 1393.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/12/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVOA O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/12/2016 | 7186.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/12/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/12/2016 | 2037.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/12/2016 | 4576.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/12/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/12/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/12/2016 | 1021.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSASL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/12/2016 | 2681.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/12/2016 | 46958.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/12/2016 | 9306.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/12/2016 | 165.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA 110B, PA MECÂNICA E CARRO PIPA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/12/2016 | 2802.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/12/2016 | 1401.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/12/2016 | 1237.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/12/2016 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/12/2016 | 59.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/12/2016 | 350.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO CONSERTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042016 | 0002411 | 12/12/2016 | 12650.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/12/2016 | 612.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/12/2016 | 250.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENÇA SOFTWARE GESTOR DE LICITAÇÕES MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/12/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/12/2016 | 684.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/12/2016 | 1322.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002416 | 13/12/2016 | 3387.90 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142016 | 0002417 | 13/12/2016 | 2800.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (IGRENAGEM) PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/12/2016 | 500.00 | 00015546370823 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/12/2016 | 6736.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/12/2016 | 11943.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/12/2016 | 35934.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/12/2016 | 5093.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002425 | 14/12/2016 | 2636.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA MISTA) PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/12/2016 | 192237.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/12/2016 | 21824.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/12/2016 | 10950.31 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/12/2016 | 1322.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/12/2016 | 6332.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/12/2016 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/12/2016 | 1609.83 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/12/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/12/2016 | 14373.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/12/2016 | 27124.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/12/2016 | 1760.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/12/2016 | 1289.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/12/2016 | 5877.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/12/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/12/2016 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/12/2016 | 924.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002444 | 15/12/2016 | 10088.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUPLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Infraestrutura Urbana | Conclusão do Parque da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002446 | 15/12/2016 | 14722.77 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE DA CIDADE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 10172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/12/2016 | 880.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/12/2016 | 880.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM TODO PERÍMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/12/2016 | 880.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORE NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Rural | Construção/Ampliação/Reforma de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042015 | 0002447 | 15/12/2016 | 16757.38 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE MONTEIRO | 00112015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/12/2016 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/12/2016 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DO POÇO JOSÉ AMERICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/12/2016 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA DO POÇO DA RUA CAPITÃO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/12/2016 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/12/2016 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0002607 | 17/12/2016 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092016 | 0002538 | 18/12/2016 | 2150.00 | 24793082000137 | SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES NA PREFEITURA DE MONTEIRO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/12/2016 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/12/2016 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/12/2016 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/12/2016 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA E EQUIPAMENTO RODOVIARIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/12/2016 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/12/2016 | 8548.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/12/2016 | 2802.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/12/2016 | 1336.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/12/2016 | 1301.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/12/2016 | 45768.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/12/2016 | 2681.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/12/2016 | 16.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DA JUNTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/12/2016 | 4576.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETA DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/12/2016 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/12/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/12/2016 | 2037.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060132016 | 0002469 | 20/12/2016 | 3400.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRTATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/12/2016 | 6636.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/12/2016 | 6435.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 20/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/12/2016 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 DA COTA DO DIA 20/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/12/2016 | 16491.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE 1% DA RECEITA TRIBUTARIA E TRANSFERENCIA DE ESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2016 | 2752.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/12/2016 | 5176.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/12/2016 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/12/2016 | 1457.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/12/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/12/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/12/2016 | 1393.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/12/2016 | 4801.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/12/2016 | 5967.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/12/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/12/2016 | 283.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/12/2016 | 1293.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETA DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/12/2016 | 444.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/12/2016 | 2409.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/12/2016 | 42292.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/12/2016 | 1120.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MONTRAN, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/12/2016 | 1482.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/12/2016 | 2627.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/12/2016 | 7905.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/12/2016 | 848.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS BUPLICOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 27/10/2016 A 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/12/2016 | 78.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/12/2016 | 249.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/12/2016 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFORO NO PERIODO DE 28/10/2016 A 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/12/2016 | 52.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/12/2016 | 1338.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO NO PERIODO DE 28/10/2016 A 29/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/12/2016 | 342.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA NO PERIODO DE 28/10/2016 A 29/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/12/2016 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO PERIODO 18/10/2016 A 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/12/2016 | 396.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOVA DA VILA POPULAR NO PERIODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/12/2016 | 934.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 07/10/2016 A 08/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/12/2016 | 1029.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIODO DE 24/10/2016 A 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/12/2016 | 8085.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/12/2016 | 54.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIDO DE 01 A 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/12/2016 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM NO PERIODO DE 05/10/2016 A 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/12/2016 | 232.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO PERIODO 21/10/2016 A 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/12/2016 | 633.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 31/10/2016 A 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/12/2016 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01/ A 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/12/2016 | 179.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 DA COTA DO DIA 21/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/12/2016 | 1507.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE 24/10/2016 A 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/12/2016 | 568.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 03/11 A 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/12/2016 | 491.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CINEP NO PERIODO DE 25/10/2016 A 24/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/12/2016 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/10/2016 A 09/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/12/2016 | 1379.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 19/10/2016 A 18/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/12/2016 | 325.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA NO PERIODO DE 24/10/2016 A 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/12/2016 | 740.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/12/2016 | 1045.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICOS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 13/10/2016 A 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/12/2016 | 1001.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 13/10/2016 A 11/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/12/2016 | 1816.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO PARQUE DAS AGUAS NO PERIODO DE 10/10/2016 A 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/12/2016 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DA PITOMBEIRA NO PERIODO DE 28/10/2016 A 29/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/12/2016 | 701.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25/10/2016 A 24/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0002518 | 23/12/2016 | 1035.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNR´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/12/2016 | 135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS JUNTO A MONTRAN NO PERIODO DE 19/10/2016 A 18/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/12/2016 | 274.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO NO PERIODO DE 10/10/2016 A 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/12/2016 | 1313.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV NO PARIDO DE 21/10/2016 A 22/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/12/2016 | 72.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSÃO NO PERIODO DE 25/10/2016 A 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/12/2016 | 681.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIDO DE 24/10/2016 A 23/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/12/2016 | 1145.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO NO PERIODO DE 19/10/2016 A 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/12/2016 | 104.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PUBLICOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 21/10/2016 A 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/12/2016 | 3407.24 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DIVERSOS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/12/2016 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/12/2016 | 30.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.223-X DA COTA DO DIA 27/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282016 | 0002551 | 27/12/2016 | 482.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DESTA EDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060112016 | 0002542 | 27/12/2016 | 11800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM VERANEIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 06111/2016, REFERENTE A 80 HORAS E UM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE PUBLICITADE DO MUNICIPIO REFERENTE A 50 HORAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060152016 | 0002541 | 27/12/2016 | 58000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DE LIXO DE ACORDO COM O CONTRATO 05151/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060122016 | 0002543 | 28/12/2016 | 30850.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE E LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO CAÇABÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060212016 | 0002544 | 28/12/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAÇAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestão da Infraestrutura Urbana | Construção de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0002547 | 28/12/2016 | 179997.92 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. SOBRE O CONVÊNIO Nº TC/PAC 0138/2014/FUNASA. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060102016 | 0002552 | 28/12/2016 | 5551.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUPLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0002554 | 28/12/2016 | 2964.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060062016 | 0002555 | 28/12/2016 | 655.90 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARROTES E COMPENSADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002556 | 28/12/2016 | 4915.40 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060342015 | 0002558 | 28/12/2016 | 1670.60 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2016 | 212780.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/12/2016 | 46587.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Núcleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182016 | 0002549 | 28/12/2016 | 18492.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE VIRADA DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2016 | 12188.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicação Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/12/2016 | 2681.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 0002546 | 28/12/2016 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutenção de Poços e Distribuição Dágua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050042016 | 0002553 | 28/12/2016 | 925.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2016 | 36412.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/12/2016 | 2804.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2016 | 8627.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/12/2016 | 6076.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/12/2016 | 1336.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/12/2016 | 13030.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/12/2016 | 2866.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/12/2016 | 5624.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão do Trânsito Municipal | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/12/2016 | 1237.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2016 | 4700.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM ALUGEL DE MATERIAIS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2016 | 14666.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2016 | 17600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/12/2016 | 29870.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2016 | 6571.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2016 | 10433.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O PEDIDO 1905070 COM O IDENTIFICADOR 065.872.989/0001-7 E CODIGO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/12/2016 | 24424.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/12/2016 | 5373.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060052016 | 0002557 | 28/12/2016 | 2500.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/12/2016 | 5760.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administração Municipal | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/12/2016 | 1267.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/12/2016 | 334.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0002545 | 28/12/2016 | 5990.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DDEDICADO DE 60 MBPS, COM SEVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, ITERNETE DA ZONA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/12/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM INOX 40X40 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/12/2016 | 9260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/12/2016 | 2037.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/12/2016 | 880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/12/2016 | 193.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA G. DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2016 | 20804.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/12/2016 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2016 | 4576.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/12/2016 | 444.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/12/2016 | 232.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Políticas Públicas | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/12/2016 | 18.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS TELEFONCAS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/12/2016 | 202.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/12/2016 | 5862.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 29/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/12/2016 | 549.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/12/2016 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/12/2016 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades de Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/12/2016 | 113.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002592 | 29/12/2016 | 14134.89 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002593 | 29/12/2016 | 745.82 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002595 | 29/12/2016 | 847.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002596 | 29/12/2016 | 2119.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2016 | 50.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002591 | 29/12/2016 | 3891.39 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002594 | 29/12/2016 | 275.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060032016 | 0002597 | 29/12/2016 | 2626.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Infraestrutura Urbana | Manutenção da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/12/2016 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2016 | 9754.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2016 | 2.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DA COTA DO DIA 30/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2016 | 5630.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Operações e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2016 | 12641.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 DA COTA DO DIA 300/12/2016, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração e Gestão de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2016 | 1431.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013.00647.048-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024